MINISTERE DE LA FONCTION BURKINA FASO PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE oUnité- Progrès - Justice SP-MABO CABINET ' SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2018 Septembre 2017 PTBA 2018 DU PMAP TABLE DES MATIERES TA BLE D ES M ATIER E ..............2................................................ ........ . ........2 TABLEAU SYNTHETIQUE DU PROGRAMME...................................................3 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS................................. --. ....................4 IN TR ODU CTIO N ... ........ ........................................................................ _6 i. SYNTHESE DES INTERVENTIONS DU PROGRAMME EN 2016 ET 2017....7 Il. ORIENTATIONS STRATEGIQUE DE L'ANNEE 2018............................12 Ill. PROCESSUS D'ELABORATION DU PTBA2018O..R............................14 IV. STRATEGE D'EXECUTION DES ACTIVITES...........................................15 IV.1 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.............................. .............15 IV.2 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique ...............................................17 IV.3 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de l'éducation nationale, et de l'alphabétisation ................................................................ -18 IV.4 Stratégie de coordination et de pilotage du PSDMA par le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance 18 V. ELEMENTS DU BUDGET DU PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET A N NUE L .......1............................... . ...... ................... .......................... 2 1 VI. PRESENTATION DES RISQUES ..........................-.-............21 AN N EXE Détail du budget du PTBA 2018................................................. .......22 PTBA 2018 DU PMAP TABLEAU SYNTHETIQUE DU PROGRAMME Titre du programme Programme de modernisation de l'administration publique (PMAP) Bailleur de fonds Banque Mondiale Ministère de tutelle technique Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS) Ministère de tutelle financière Ministère de l'économie, des finances et du développement Coût global du Programme 23 483 261 000 FCFA Coût total du PTBA 2018 7 879 615 000 francs CFA Durée du programme Quatre ans (2016-2019) Objectif de développement Améliorer les standards de service sélectionnés dans des régions sélectionnées des ministères responsables pour la fonction publique, l'éducation primaire et la justice Domaines de résultats * les capacités et performances des ressources humaines améliorées les capacités institutionnelles de planification, de mise en oeuvre, de contrôle et d'évaluation au sein de l'administration publique renforcées * les capacités de coordination des réformes au sein de l'administration publique renforcées Date d'adoption du PTBA 2018 19 décembre 2017 par le Comité de pilotage PTBA 2018 DU PMAP LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ASCE-LC: Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption CEB: Circonscription d'éducation de base CNMA: Conseil National de la Modernisation de 'Administration CNSS: Caisse nationale de sécurité sociale DRFP: Direction régionale de la fonction publique CPMA: Comité de pilotage de la modernisation de l'administration DGESS: Direction générale des études et des statistiques sectorielles DGFP Direction générale de la fonction publique DIAN Dossier individuel des archives numérisées DIN Dossier individuel normalisé DPENA: Directions provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA: Directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DSI: Direction des services informatiques ENEP: Ecole nationale des enseignants du primaire ITS: Inspecteur technique des services MINEFID: Ministère de l'économie, des finances et du développement MENA: Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation MFPTPS: Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale MJDHPC: Ministère de la justice des droits humains et de la promotion civique PMAP: Programme de modernisation de l'administration publique PSDMA: Plan stratégique décennal de la modernisation de l'administration PTBA: Plan de travail et budget annuel PTBA 2018 DU PMAP SIGASPE: Système Informatisé de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'Etat SP-MABG: Secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de [a bonne gouvernance TD: Tribunal d'arrondissement TA: Tribunal départemental PTBA 2018 DU PMAP INTRODUCTION Le plan de travail et budget annuel (PTBA) est élaboré chaque année en vue d'atteindre les objectifs stratégiques par la déclinaison de ceux-ci en activités opérationnelles. Il permet donc de préciser les activités principales et les moyens à conjuguer pour l'atteinte des objectifs d'un programme. C'est également le lieu de préciser l'ordonnancement, le calendrier et les structures responsables de la réalisation des activités planifiées. Le PTBA est l'instrument de mise en oeuvre du programme. Le PTBA 2018 du Programme de modernisation de l'administration publique (PMAP) trouve sa source dans le Plan d'actions 2015-2018 du Plan stratégique décennal de modernisation de l'administration (PSDMA) et dans le cadre des résultats du PMAP. Chaque année, le PTBA du PMAP est élaboré par les acteurs et approuvé par le Comité de pilotage de la modernisation de l'administration (CPMA) suivant le calendrier d'élaboration du budget national. Conformément au manuel d'exécution du PMAP, le présent projet de PTBA est structuré comme suit: - la synthèse des interventions du programme des années 2016 et 2017 - les orientations stratégiques de l'année 2018; - les objectifs visés pour l'année 2018; - le processus d'élaboration du PTBA 2018; - la stratégie d'exécution des activités; - les éléments du budget du PTBA de l'année 2018; - la présentation des risques; - les annexes comprenant le détail des activités et du budget du PTBA, le plan de passation des marchés et le plan de déblocage des fonds. PTBA 2018 DU PMAP I. SYNTHESE DES INTERVENTIONS DU PROGRAMME EN 2016 ET 2017 La mise en œuvre du PMAP est suivie et évaluée à travers des indicateurs définis dans le document programme. Les planifications annuelles des trois ministères pilotes ont été orientées sur l'atteinte de ces indicateurs dont certains conditionnent le. décaissement des ressources. Ainsi, le PTBA 2016 du PMAP avait prévu des j actions/activités devant concourir à l'atteinte d'une série d'indicateurs par ministère pilote. Pour chaque indicateur, la cible avait été précisée. De façon spécifique, tous les neuf (09) indicateurs de décaissement (IDD) du programme avaient été cernés par la planification de 2016 par rapport aux cibles de l'année 2017 (Principe PforR). Les résultats atteints au 301 décembre 2016 sont résumés dans les tableaux n°1. De même le PTBA 2017 du PMAP a été planifié pour l'atteinte des cibles 2018 des IDD. Les résultats à mi-parcours sont également résumes dans les tableaux n°1. PTBA 2018 DU PMAP Tableau 1 : Niveau d'atteinte des indicateurs du PMAP DOMAINE DE RESULTATS 1 LES CAPACITES ET PERFORMANCES DES RESSOURCES HUMAINES AMEL]OREES Proportion des actes d'intégration/engagement et reclassement des élèves en fin de formation 4,38% 10% 76, 27% 30% 58,75% professionnelle ou des personnes recrutées sur concours sans formation signés dans un délai de 28 4,6% 10% 56,53% 30% 40,78% jours calendaires maximum Proportion de nouveaux enseignants du primaire mis 0% 25% 99,29% 50% 99, 48% à la disposition du MENA au plus tard le 31 août Proportion des directions régionales de la fonction 0% 20% 0% 60% publique qui satisfont aux critères préalablement 0% définis Proportion des agents dans les ministères 0% 20% MFPTPS :79,38% 50% MFPTPS: 79, 38% sélectionnés dont la carrière est à jour dans le MENA: 98,32% MENA: 99,50% SIGASPE Proportion des agents dans la fonction publique 0% 20% 100% 50% 100% ayant accès en ligne à leur situation administrative Proportion des dossiers individuels normalisés (DIN) 0% 20% 0% 50% 0% des agents à jour et accessibles en ligne dans les ministères sélectionnés Proportion des agents fonctionnaires dans les trois 0% 20% 0% 40% 0% ministères sélectionnés disposant à la fois de fiche de description de leur poste de travail, de contrat d'objectif, d'une note d'évaluation annuelle de performance Proportion des actes de retraite signés dans la 30% 31,59% fonction publique dans un délai minimum de deux 12% 20% 24,18% mois (60 jours calendaires) avant la date départ à la retraite DOMAINE DE RESULTATS 2 : LES CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE PLANIFICATION, DE MISE EN EUVRE, DE CONTROLE ET D'EVALUATION AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE RENFORCEES Nombre de travailleurs immatriculés à la CNSS 298 000 324 000 - 369 793 360 000 398 390 PTBA 2018 DU PMAP Proportion des classes des écoles primaires 0% 20% Attendu pour 50% 8,6% publiques ayant réalisé au moins 770 heures octobre 2017 annuelles d'enseignement dans les régions du compte de tenu de Sahel, des Hauts Bassins et l'Est la spécificité de l'année scolaire Proportion des jugements rendus à Ouagadougou, 29 o 35% 58,3% des 40% 77,1% des jugements rendus ont été Tenkodogo, Dédougou et Bobo-Dioulasso en jugements rendus par les tribunaux administratifs en matière administrative par les TA sur une durée en moins de 12 moins de 12 mois dont 83,1% sont moyenne de 12 mois dont 75% sont rédigés mois et 80,7% sont rédigés rédigés Proportion des jugements rendus en matière 0% 40% 80,2% 50% 93% contentieuse par les 50 tribunaux départementaux et d'arrondissement conformément à la procédure applicable Proportion des directions régionales du travail de 0% 20% 0% 50% 0% Ouagadougou, Bobo-Dioulasso Koudougou et Banfora qui satisfont au moins 80% des critères définis Proportion des Circonscriptions d'éducation de base 60% 70% 50% 80% 82% (CEB) dans les régions du Sahel, des Hauts- Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des Directions provinciales de l'éducation 83% 85% 83,79% 90% 100% nationale et de l'alphabétisation (DPENA) dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des Directions régionales de l'éducation 67% 75% 92,59% 90% 100% nationale et de l'alphabétisation (DRENA) dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion de nouveaux enseignants du primaire 0% 25% 54,58% 50% 51,80% disposant de leur acte d'affectation dans une école à PTBA 2018 DU PMAP la date du 25 septembre dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est Proportion des écoles primaires publiques ayant 25% 50% 42,26% 60% 18,50% reçu au moins deux visites d'inspection par année scolaire par le chef de circonscription dans les régions du Sahel, des Hauts Bassins et de l'Est Proportion des jugements rendus en matière 0% 0% 0% 30% 0% administrative dans les juridictions pilotes à Ouagadougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso et Dédougou dont la procédure est automatisée (TA) Proportion des juridictions pilotes dans les TA de 0% 20% 0% 75% 0% Ouagadougou, Tenkodogo, Dédougou et Bobo- Dioulasso qui satisfont à au moins 80% des critères définis (TGI/TA) Proportion des 50 tribunaux départementaux et 0% 20% 0% 75% 0% d'arrondissements qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des présidents, assesseurs et secrétaires 0% 50% 100% 100% 100% de TD et TA sectionnés et formés selon le programme de formation défini Proportion des 115 lois les plus utilisées et de 0% 40% 0% 70% ND jurisprudence des Hautes Juridictions accessibles par le public en ligne DOMAINE DE RESULTATS 3 : LES CAPACITES DE COORDINATION DES REFORMES AU SEIN DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE RENFORCEES Taux d'exécution du PSDMA et de son plan d'actions 0% 15% ND 35% 72% Proportion des requêtes traitées par le Médiateur du 0% 25% 58, 57% 40% Faso IR.3.6. Nombre de bénéficiaires directs du 138 000 140000 15,4% de femmes 160 000 186 892 (34%) Programme, dont % femmes (32%) (33%) (34%) Taux d'exécution du programme d'activités des ITS MFPTPS 20% 60% 76,66% 70% MENA: 100% PTBA 2018 DU PMAP MJDHPC 20% 60% 0% 70% MJDHPC: 37,5% MENA 20% 60% 100% 70% MFPTPS 84,84% Taux d'exécution des recommandations des audits 0% 20% MENA: 83% 40% MENA: 87,5% de l'ASCE-LC dans MENA, MJDHPC, MFPTPS MJDHPC : 80% MFPTPS :83% Proportion de structures auditées ou contrôlées au 0% 20% niveau des ministères sélectionnés par les inspections techniques des services Degré de fonctionnalité des organes de pilotage (du 50% 100% 75% 100% Conseil national de la modernisation de l'administration (CNMA), du Comité de pilotage de la 0% modernisation de l'administration (CPMA), SP- MABG et des DGESS) PTBA 2018 DU PMAP Il. ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L'ANNEE 2018 La spécificité du PMAP, en raison de l'utilisation de l'instrument « programme pour les résultats » PPR, a pour conséquence que ['importance soit accordée plus aux résultats atteints qu'au processus d'exécution des actions et activités. Cette flexibilité permet de redéfinir des actions et activités prévues dans le PTBA ou d'abandonner d'autres activités pour des alternatives plus à même d'atteindre les résultats. La note de cadrage du Ministre en charge de la fonction publique, président du comité de pilotage de la modernisation de l'administration, oriente les acteurs du PMAP sur les indicateurs de résultat à atteindre. Les orientations données dans la note de cadrage pour l'année 2018 présentent les cibles des indicateurs retenus par ministère dans le tableau suivant: Tableau 2 : Cadre des résultats 2018 par ministère pilote Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale Proportion des actes d'intégration/engagement et Décaissement 4,38% 40% reclassement des élèves en fin de formation professionnelle ou des personnes recrutées sur concours sans formation sont 4,6% 40% signés dans un délai de 28 jours calendaires maximum à l'horizon 2019 Proportion de nouveaux enseignants du primaire mis à la Décaissement 0% 60% disposition du MENA au plus tard le 31 août Augmentation à 400 000 le nombre de travailleurs Décaissement 298 000 380.000 immatriculés à la CNSS en 2019 Proportion des Directions régionales de la fonction publique Intermédiaire 0% 80% qui satisfont aux critères préalablement définis Proportion des agents dans les ministères sélectionnés dont Intermédiaire 0% 60% la carrière est à jour dans le SIGASPE Proportion des agents dans la fonction publique ayant leur Intermédiaire 0% 75% situation d'accès en ligne Proportion des Dossiers individuels normalisés (DIN) des Intermédiaire 0% 60% agents à jour et accessibles en ligne dans les ministères sélectionnés Proportion des agents fonctionnaires dans les trois ministères Intermédiaire 0% 60% sélectionnés disposant à la fois de fiche de description de leur poste de travail, de contrat d'objectif et d'une note d'évaluation annuelle de performance Proportion des actes de retraite signés dans la fonction Intermédiaire 12% 50% publique dans un délai de deux mois (60 jours calendaires) avant la date de départ à la retraite Proportion des directions régionales du travail de Intermédiaire 0% 75% Ouagadougou, Bobo-Dioulasso Koudougou et Banfora qui satisfont à au moins 80% des critères définis Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique Proportion des jugements rendus à Ouagadougou, Décaissement 29 % 50% Tenkodogo, Dédougou et Bobo-Dioulasso en matière administrative par les TA sur une durée moyenne de 12 mois dont 75% sont rédigés PTBA 2018 DU PMAP Proportion des jugements rendus en matière contentieuse par Décaissement 0% 60% les 50 tribunaux départementaux et d'arrondissernent conformément à la procédure applicable Proportion des jugements rendus en matière administrative Intermédiaire 0% 75% dans les juridictions pilotes à Ouagadougou; Tenkodogo : Bobo-Dioulasso et Dédougou dont la procédure est automatisée (TA) Proportion des juridictions pilotes dans les régions de Intermédiaire 0% 80% fý Ouagadougou, Tenkodogo, Dédougou et Bobo-Dioulasso qui satisfont à au moins 80% des critères définis (TG/TA) Proportion des 50 tribunaux départementaux et Intermédiaire 0% 80% d'arrondissement qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des présidents, assesseurs et secrétaires de TD et Intermédiaire 0% 100% TA sélectionnés et formés selon le programme de formation défini Proportion des 115 lois les plus utilisées et de jurisprudence Intermédiaire 0% 80% des Hautes Juridictions accessibles au public en ligne Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation Proportion des classes des écoles primaires publiques ayant Décaissement 0% 60% réalisé au moins 770 heures annuelles d'enseignement dans les régions du Sahel, des Hauts Bassins et de l'Est Proportion des Circonscriptions d'éducation de base (CEB) Intermédiaire 60% 75% dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des Directions provinciales de l'éducation Intermédiaire 83% 95% nationale et de l'alphabétisation (DPENA) dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion des Directions régionales de l'éducation nationale Intermédiaire 67% 95% et de l'alphabétisation (DRENA) dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est qui satisfont à au moins 80% des critères définis Proportion de nouveaux enseignants du primaire disposant de Intermédiaire 0% 75% leur acte d'affectation dans une école à la date du 25 septembre dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est Proportion des écoles primaires publiques ayant reçu au Intermédiaire 25% 75% moins deux visites d'inspection par année scolaire par le chef de circonscription dans les régions du Sahel, des Hauts Bassins et de l'Est Taux d'exécution de PSDMA et de son second Plan d'Action. Intermédiaire 0% 55% Taux d'exécution des recommandations des audits de Intermédiaire 0% 60% l'ASCE-LC au MENA, MFPTPS et MJDHPC. Taux d'exécution du programme d'activités d'ITS au MENA, Intermédiaire 20% 75% MFPTPS et MJDHPC Proportion de structures auditées ou contrôlées au niveau Intermédiaire 0% des ministères sélectionnés par les inspections techniques des services Degré de fonctionnalité des organes de pilotage (du Conseil intermédiaire 0% 100% national de modernisation de l'administration, du Comité de pilotage, SPMA et des DGESS) Proportion des requêtes traitées par le Médiateur du Faso Intermédiaire 0% 60% PTBA 2018 DU PMAP Nombre de bénéficiaires directs du Programme, dont % Intermédiaire 138 000 160 000 femmes (32) (34) 111. PROCESSUS D'ELABORATION DU PTBA 2018 Le processus d'élaboration du PTBA 2018 a débuté en juin 2016 par la note cadrage du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, président du comité de pilotage du PSDMA. Dans sa correspondance, il a donné les orientations stratégiques pour l'année 2018. Le résumé des différentes étapes est décrit dans les points suivants: 1. Note de cadrage : conformément au manuel d'exécution du PMAP, le Ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale a adressé le 02 juillet 2017 une note de cadrage aux trois (03) ministères pilotes du programme et aux présidents d'institutions partenaires de mise en oeuvre. Cette note circonscrit le champ de la planification, responsabilise les différents acteurs pour l'atteinte des résultats et donne le budget indicatif de 'année. 2. Planification sectorielle : chaque ministère et institution a fait sa planification sectorielle sur la base des orientations reçues de la note de cadrage. Les planifications sectorielles ont réuni tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme dans les trois (03) ministères et institutions. Ainsi, - le MFPTPS a élaboré sa planification sectorielle (PTBA 2018) lors d'un atelier tenu à Koudougou du 22 au 24 juin 2016 avec un budget estimatif d'un milliard neuf cent millions de 1.900.000.000) francs CFA. - le projet de PTBA 2018 du MJDHPC, d'un montant prévisionnel d'un milliard trois cent cinquante millions (1.350.000.000) de francs CFA, a été élaboré au cours d'un atelier de planification sectorielle, tenu à Koudougou du 22 au 24 juin 2016; - le MENA a examiné et validé son avant-projet de PTBA 2018 d'un montant de six cinquante millions (650.000.000) de francs CFA lors d'une réunion du sous-CTC et l'a transmis au SP-MABG - le premier ministère avec un budget de vingt-trois millions (83.000.000) de francs CFA a planifié ses activités pour le PTBA 2018 du PMAP; - la cour des comptes a élaboré son PTBA 2018 du PMAP pour un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs CFA; - le Médiateur du Faso a également élaboré son PTBA 2018 du PMAP pour un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs CFA; PTBA 2018 DU PMAP - l'Autorité supérieure du contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) avec un budget de cent vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA a planifié ses activités pour le PTBA 2018 du PMAP. 3. Elaboration de l'avant-projet de PTBA 2018 : le SP-MABG a consolidé les planifications sectorielles des trois ministères pilotes, des institutions partenaires et les actions de coordination du programme pour obtenir l'avant- projet de PTBA. Un processus d'amendement de l'avant-projet de PTBA 2018 a commencé lors d'un atelier restreint tenu à Koudougou du 17 au 19 Août 2019. 4. Atelier de validation : les membres du comité technique de coordination (CTC) du PMAP se sont réunis en atelier à Koudougou du 18 au 20 juillet 2016 avec comme objectif de vérifier la cohérence des programmations par ministère et de s'assurer que les stratégies adoptées permettront d'atteindre les indicateurs ciblés. Les membres du CTC, après examen de l'avant-projet de PTBA, l'ont validé donnant ainsi quitus au SP-MABG de soumettre ledit à l'adoption du CPMA. 5. Adoption du PTBA: la seconde session ordinaire du CPMA, tenue le 19 décembre 2017 a adopté le PTBA 2018 du PMAP. IV. STRATEGIE D'EXECUTION DES ACTIVITES IV.1 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale (MFPTPS) est le principal acteur des voies de réforme « gestion des ressources humaines » et « travail ». Pour ces deux (2) voies de réformes, trois (03) indicateurs de décaissement sont à atteindre en 2018: - 40% des actes d'engagement/intégration et reclassement signés dans les 28 jours calendaires; - augmentation à 380 000 le nombre des travailleurs immatriculés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - 60% des nouveaux enseignants du primaire mis à la disposition du MENA au plus tard le 31 aout 2018. En plus de ces indicateurs de décaissement, plusieurs indicateurs intermédiaires ont été définis (cf. tableau 2). Pour l'année 2018, plusieurs actions seront réalisées pour l'atteinte des cibles fixées. PTBA 2018 DU PMAP 4.1.1 Voie de réforme « gestion des ressources humaines » En 2016, l'indicateur « Adéquation entre le SIGASPE et les besoins des utilisateurs » a été certifié atteint. En 2018, Il s'agira de mener des activités de mise à jour et de développement de nouveaux modules, afin de prendre en compte les nouveaux besoins des utilisateurs et ceux nécessaires à l'application de la loi 081-2015 du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique d'Etat. Pour l'atteinte de l'indicateur « 80% des DRFP satisfaisant à 80% des critères préalablement définis », il est prévu le renforcement des capacités logistiques des directions régionales de la fonction publique pour améliorer leur cadre de travail et par conséquent la qualité des services qu'elles offrent aux usagers. L'atteinte de l'indicateur « 60% des nouveaux enseignants du primaire mis à la disposition du MENA au plus tard le 31 août» sera effective par le recrutement des enseignants du primaire selon un calendrier qui sera établi, l'organisation de l'enrôlement biométrique dans les ENEP, l'acquisition d'équipements pour l'organisation des concours et le traitement des dossiers de carrière, la reproduction et la ventilation des actes de carrière. L'atteinte de l'indicateur « 60% des agents dans les ministères sélectionnés dont la carrière est à jour dans le SIGASPE », se fera à travers la régularisation et la mise à jour de la situation administrative des agents. Pour atteindre « la proportion de 75% des agents dans la fonction publique ayant accès à leur situation en ligne », il est prévu l'amélioration des fonction nalités de DIAN et ALIAS et la mise en place d'une infrastructure de communication entre SIGASPE-ALIAS, SIGASPE-SADINA. Pour atteindre « 60% des Dossiers individuels normalises (DIN) des agents à jour et accessible en ligne dans les ministères sélectionnés », la numérisation et la mise en ligne des dossiers individuels des agents sera réalisée. Pour porter à 60% « la proportion des agents dans les trois ministères sélectionnés disposant à la fois de fiche de description, de leur poste de travail, de contrat d'objectifs et d'une note d'évaluation annuelle de performance », il est prévu la validation du guide d'élaboration de la description des postes de travail avant le processus d'élaboration à grande échelle des postes de travail au profit des ministères et institutions. PTBA 2018 DU PMAP Pour atteindre 50% « des actes de retraite signés dans la fonction publique dans un délai de deux mois (60 jours calendaires) avant la date de départ à la retraite », il sera procédé en 2018 au traitement des actes de retraite et à l'acquisition d'équipements au profit de la DSA. K 4.1.2 La voie de réforme « travail » «L'augmentation en 2018 du nombre des travailleurs immatriculés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à 380 000 immatriculés » sera réalisée à travers les actions de renforcement des capacités des inspections du travail afin de leur permettre d'effectuer au moins deux sorties de contrôle dans les entreprises. A cet effet, les Directions régionales du travail et de la protection sociale bénéficieront: - d'un renforcement en ressources humaines; - d'acquisition de véhicules, de matériel informatique et péri-informatique, de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de kit de contrôle; - d'une dotation pour l'entretien et la réparation du matériel roulant ; - d'une dotation en carburant et lubrifiant. Il sera également procédé à l'automatisation des actes de l'inspection du travail, l'évaluation pour la réfection de bâtiments, la communication et la sensibilisation sur les déclarations CNSS et l'organisation des contrôles conjoints. IV.2 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique En 2017, le Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (MJDHPC) a fait certifier deux (2) indicateurs de décaissements par l'ASCE-LC. Il s'agit de la « Proportion des jugements rendus à Ouagadougou, Tenkodogo, Dédougou et Bobo-Dioulasso en matière administrative par les TA sur une durée moyenne de 12 mois dont 75% sont rédigés » et de la < Proportion des jugements rendus en matière contentieuse par les 50 tribunaux départementaux et d'arrondissement conformément à la procédure applicable ». En 2018, le ministère devra travailler à consolider et améliorer les performances atteintes en 2016 et 2017 pour ces mêmes indicateurs dont les cibles respectifs pour l'année 2018 sont fixées à 40% et 50%. En plus des IDD, des stratégies pour l'atteinte des indicateurs intermédiaires ont été formulées. Il s'agit entre autres des actions suivantes: - le renforcement des capacités des ressources humaines : il est prévu de renforcer les compétences des personnels des juridictions pilotes et au profit des membres des 50 TD/TA. PTBA 2018 DU PMAP - le renforcement des capacités logistiques par la dotation des juridictions pilotes aussi bien que des 50 TD/TA en fournitures et mobilier de bureau, matériel informatique et matériel spécifique conformément au critère minimum de fonctionnement retenus pour un fonctionnement optimal de ces juridictions. D'une manière spécifique, il est prévu d'acquérir des panneaux solaires au profit d'une vingtaine de TD/TA. - l'amélioration du cadre juridique et institutionnel : il a été programmé entre autres, l'élaboration d'un rapport sur les délais de traitement des dossiers F administratifs. Ce rapport permettra de suivre l'évolution des délais de traitement en la matière, de déterminer les facteurs favorisants ou limitatifs et de proposer les solutions qui conviennent. D'autres actions telles que l'organisation d'audiences foraines et la confection d'une nouvelle carte judiciaire du Burkina Faso sont également prévues. - des actions pour l'informatiser des procédures liées aux indicateurs intermédiaires comme : «80% des 115 lois les plus utilisées et de jurisprudences des Hautes Juridictions accessibles au public en ligne » et « 75% des jugements rendus en matière administrative dans les juridictions pilotes à Ouagadougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso et Dédougou dont la procédure est automatisée (TA) ». ont été aussi programmées. IV.3 Stratégie d'exécution des activités au niveau du Ministère de l'éducation nationale, et de l'alphabétisation En 2018, l'indicateur de décaissement visé par le MENA est « 60% des classes des écoles primaires publiques ayant réalisé au moins 770 heures annuelles d'enseignement dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est ». Il s'agit d'évaluer le temps d'enseignement effectué dans les écoles primaires publiques des régions concernées à travers le suivi du volume horaire exécuté annuellement dans chaque classe. L'atteinte de cet indicateur contribuera à améliorer la qualité de l'enseignement gage d'un développement socio-économique de notre pays. Les principales actions et activités ont été planifiées et retenues pour l'atteinte de cet IDD et des autres indicateurs intermédiaires au profit des structures centrales et déconcentrées (CEB, DPENA, DRENA). Il s'agit des activités de renforcement des capacités des ressources humaines à travers des sessions de formation et de recyclage du personnel d'enseignement et d'encadrement, d'élaboration de la cartographie des risques des structures du MENA ; de renforcement des capacités logistiques des structures à travers l'acquisition du matériel roulant, du carburant pour les visites d'écoles, l'électrification des CEB, etc. IV.4 Stratégie de coordination et de pilotage du PSDMA par le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance PTBA 2018 DU PMAP 1.1.1. Coordination et gestion du PMAP et du PSDMA En 2018, l'efficacité de la stratégie de coordination et de gestion du programme sera mesurée par l'atteinte des indicateurs suivants: - 55% des activités du PSDMA et son plan d'actions sont exécutées: la mise en oeuvre du PSDMA et de son plan d'actions incombe à l'ensemble des f Iministères et institutions du Burkina Faso. Le SP-MABG a la charge de coordonner les actions. Dans ce cadre, il coordonne l'élaboration des plans de travail et budget annuel du PSDMA en collaboration avec les DGESS. En 2018, le SP-MABG devra suivre l'exécution du PTBA du PSDMA et produire des rapports semestriels qui seront soumis au CPMA. Par ailleurs, le SP-MABG coordonnera le processus d'élaboration du PTBA 2019 du PSDMA. Des rencontres seront organisées avec les DGESS des ministères et institutions pour l'élaboration et la validation des documents de planification et des rapports semestriels. Dans le cadre spécifique du PMAP, le SP-MABG procédera au suivi de l'exécution du PTBA 2018 au niveau des trois (3) ministères pilotes, à l'élaboration des rapports trimestriels et à l'élaboration du PTBA 2019. Pour ce faire, des rencontres mensuelles du comité technique de coordination (CTC) permettront de valider les rapports 2018 et le PTBA 2019. 75% du programme d'activités des ITS du MENA, du MFPTPS et du MJDHPC sont exécutés : pour mener à bien leurs activités, il est prévu l'élaboration de la cartographie des risques et l'élaboration de plan d'atténuation des risques dans les trois (3) ministères; - 35% des structures au niveau des trois ministères sont auditées ou contrôlées par les /TS: en 2018, il est prévu que 15 structures du MENA, 5 structures du MFPTPS et 15 structures du MJDHPC soient auditées ou contrôlées par les ITS. Par ailleurs, il est prévu le renforcement des capacités de l'ASCE-LC et de la Cour des comptes pour, d'une part, la vérification des indicateurs de décaissement et, d'autre part, l'audit des comptes du programme. 1.1.2. Suivi évaluation du PMAP et du PSDMA Les activités programmées au titre de cette rubrique sont les suivantes: les organes de pilotage du programme (Conseil national de modernisation de l'administration, Comité de pilotage, SP-MABG et DGESS) sont fonctionnels: pour atteindre cet indicateur, il est prévu de doter les organes en matériels, équipements, mobiliers et autres biens. Le Premier Ministre assure la présidence du CNMA, à ce titre, le Premier ministère recevra un appui logistique du programme. Par ailleurs, il est prévu la formation du personnel du SP-MABG sur des thèmes divers et l'organisation de voyages d'études en Afrique et hors de l'Afrique sur des expériences de programme PPR. En outre, il est prévu la tenue d'une session du CNMA et de deux (2) sessions du CPMA PTBA 2018 DU PMAP M pour examiner et valider les rapports et documents de planification sur la modernisation de l'administration publique. - la réalisation d'une revue annuelle conjointe entre le gouvernement et la Banque Mondiale pour visiter les réalisations de 2016-2017-2018 et échanger avec les acteurs et les bénéficiaires en vue de cerner les contraintes de mise en oeuvre, les succès et permettre des orientations appropriées, il est prévu un renforcement de capacité des acteurs suite à l'acquisition d'un logiciel de suivi évaluation pour la gestion des données et informations sur la modernisation de l'administration. - la réalisation d'une revue à mi-parcours du programme (PMAP) conformément au manuel d'exécution dont l'objectif sera d'identifier les goulots d'étranglements liés à la bonne réalisation du PMPA et de proposer des solutions pour le reste du temps du programme. - la sauvegarde environnementale et sociale, l'accompagnement des cellules environnementales et sociales de trois (3) ministères pilotes du PMAP se poursuivra en 2018 et s'étendra au riiveau des points focaux en charge des questions environnementales et sociales des tribunaux administratifs de Tenkodogo, Ouagadougou, Dédougou et de Bobo-Dioulasso. Des activités de suivi de la sauvegarde environnementale et sociale seront également effectuées dans le cadre de la réalisation des infrastructures du ministère en charge de la justice. 1.1.3. Renforcement des capacités de l'ASCE-LC L'ASCE-LC assure les fonctions d'audit et de contrôle interne général du PMAP et coordonne avec les inspections techniques ministérielles pour assurer la mise en euvre effective des plans d'audit. A ce titre, l'appui financier octroyé à VASCE-LC a été planifié pour les activités de contrôle, de certification des indicateurs de décaissement, d'audit de performance du programme et de renforcement des capacités de l'institution. 1.1.4. Renforcement des capacités de la Cour des comptes La Cour des comptes est chargée l'audit financier du PMAP pour la certification des comptes dans le domaine financier et comptable. A ce titre, il est prévu pour cette structure un appui financier pour la réalisation des missions d'audit financier et comptable du PMAP et la production et diffusion des rapports. Par ailleurs, il est prévu un renforcement de ses capacités en équipements et en matériel et mobilier de bureau et un renforcement des capacités des ressources humaines. 1.1.5. Renforcement des capacités du Médiateur du Faso Le Médiateur du Faso assure la gestion des plaintes et le règlement des griefs entre les administrés et l'administration publique. En vue de lui permettre d'exercer efficacement son action, un appui financier est accordé à l'institution pour le renforcement de ses capacités en ressources humaines et logistiques aussi bien au PTBA 2018 DU PMAP niveau central que déconcentré, Par ailleurs des actions de communication sont prévues pour améliorer la visibilité de l'institution et étendre ses prestations à plus de citoyens qui sont dans le besoin. 1.1.6. Renforcement des capacités du Premier ministère La stratégie nationale de modernisation de l'administration est pilotée par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre. A cet effet, le Premier ministère bénéficie d'un appui financier du programme pour le renforcement de ses capacités logistiques et matérielles. V. ELEMENTS DU BUDGET DU PLAN DE TRAVAIL ET DE BUDGET ANNUEL Le budget du PTBA 2018 se chiffre à sept milliards huit soixante-dix-neuf millions six cent quinze milles (7.879.615.000) francs CFA. Tableau n°3: répartition du budget par acteur 4tb,uJ L 2ONTANT ALWUE (n IRANS E millier de FCFA) 13,UDGET - MFPTPS 3 374 950 42,83% MENA 679750 8,63% MJDHPC 1 490 560 18,92% Frais de gestion 1 648 062 20,92% Report 2017 686293 8,71% BUDGET TOTAL PTBA 7 879 615 100% Le détail des activités planifiées et les budgets sont présentés dans le tableau en annexe. VI. PRESENTATION DES RISQUES Les facteurs de risque suivants doivent être pris en compte car pouvant agir négativement sur la mise en oeuvre du PTBA 2018 et pourraient donc empêcher d'atteindre les résultats: la mise à disposition tardive des ressources financières: l'acquisition tardive des équipements; * le retard dans le processus pour l'autorisation des recrutements des enseignants; l'instabilité du réseau informatique * la faible adhésion des acteurs; • les troubles socio-politiques. PTBA 2018 DU PMAP MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET BURKINA FASO Unité - Progres - Justice EXERCICE: 2018 PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF 1 Domaine1: Efficacié et. qualité-déskessåiirces'.- ÉÎO nŽ 16lOb 2513 400700 humalnes -7 Indicateur :Adéquation entre le SGASPE et les besoins des 1.1.1.1 Activité 1: Effectuer le diagnostic des modules du Document diagnostic DSI/SPMA X 0 0 0 SIGASPE conformement å la lej 081 et aux textes des s-,,tatuts autonomes 1.1.L2 Activité 2. Mettre å jour les anciens modules modules mis å niveau DSI X 10 000 000 20000000 30000000 1.1.1.3 Activité 3 - Développer les nouveaux modules nouveaux medules développés DSI x 8000000 0 8000000 1.1.1.4 Activité 4: Mettre en place un système de gestion en nouveaux modules statistiques DSI x 1500o000 0 15000000 ligne des actes de position administratives 1.1.1.5 Activité 5: Mettre en place un serveur DSI x 0 0 0 d'authentification des documents numérisés 1.1.1.6 Activité6: Elaborer le Schéma Directeur Informatique D51 x 50000000 0 50000000 (SD]) 1,1.1.7 Activité 7 : Migrer les rrodules SIGASPE vers la nouvelle D51 x 15000000 0 15000000 plate forme de developpement JAVA 1.1.1.8 Act1vité 8 : Mettre en place un système de gestion D51 x 10000000 -10000000 0 électronigue de courrier 1.1.1.9 Activité 9 : Etendre le RESINA å 'ensemble des PM DSI O 0 0 batlments du ministère 1.1.1.10 Activité 10 : Automatiser trois procedures (actes de PM D51 0 O contróles, actes de concillation, prévision budgetaire,) 1.1.111 Act1vité 11: Mettre el ligne deux (02) services ( PM D51 0 0 0 identifier tous les services et proceder å la mise en ligne de 2. servce L SP-MABG_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF '.Joo --J --z .i ! c 1.L2.1 Activité 1 Organiser des sessions de formation des Rapport de la session de DS1 X X 8000000 -2172500 5827 500 agents de la DGFP sur [utilisation du SIGASPE formation 1.12.2 Activité 2: Organiserdes sessions de formation des Rapport de la session de D51 X X X 5000000 0 5000000 agents des DRH sur lutilisation du SIGASPE formation 1.1.2.3 Activité 2: Organiser des sessions de formation des Rapport de la session de DS) X X X 5000000 2172500 7172500 agents de l'AGRE sur Putilisation du SIGASPE formation 1.1.2.4 Activlté 3: Organiser une session de-formation des Rapport de la session de D51 X X 8 000 000 0 8000000 agents des DRFP sur lutilisation du SIGASPE formation 1.1.2.5 Activité 4: Organiser une session de formation des SG Rapport de la session de D51 X 5 000 000 -5 000 000 0 des ministères et institutions sur lutilisation du SIGASPE formation 1.1.2.6 Activité 5 : Organiser deux sessions de formation aux Rapport de la session de D51 x 7000000 -7000000 0 nouveaux environnernents Windows (Pack Office) formation 1.12.7 Activité 6 :Former les informaticiens en ITIL Rapport de la session de D51 x 15 000 000 0 15000000 (Information Technology lnfrastructure Library> formation 1.1.3.1 Activité 1: Acquérir des ordinateurs pour la salle de PV de réception D51 X 10000000 0 10000 000 formation 1.1.3.2 Activité 2: Réaliser une étude de refection de la salle de 600000 0 600 000 formation de la D51 1.13.3 Activité 3: Refectionner la salle de formation de la DS2 PV de réception DS5 5000000 0 5000000 1.1.3.4 Activité 4 : Acquérir des licences d'antivirus pour la D51 PV de réception D51 X 600 000 0 600 000 1.1.3.5 Activité 5 : Acquérir des outils de maintenance du PV de réception DS1 X 0 0 0 matériel et du réseau informatique 1.1.3.6 Activité 6: Acquérir des imprinantes bureau PV de réception D51 2000000 0 2000000 1.13.7 Activité 7: Acquérir des scanne rs pour la numérisation PV de réception DS1 2500000 0 2500000 Indicateur: Proportion des directlons régionales de lofonction 1.2.1.1 Activité 1: Former les agents des DRFP en rnodules Rapport de la session de DDRH X 10000000 0 10000000 spécifiques (management, bureautique, régime de formation Sretraite des agents ublics. ååS MArG E äfO SP -MABGLOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF c -r...% ri al -*5 1.22,1 Activité 1 Acquerir des véhicu les 4x4 au profit des Nombre de véhicules acquis DAF/SP-MABG X 80000000 0 80000 000 DRFP 1,2.2.2 Activité 2 : Acquerir des motos au profit des DRFP Nonbre de motos acquises DAF/SP-MABG X 500000 0 5000000 1.22.3 Activité 3: Acquérir du mobilier de bureau au profit des DAF/SP-MABG X 40000 000 0 40 000 000 DRFP 1.2.2.4 Activité 4:Acquérir des imprimantes réseau au profit Nombre d' iprimantes acquises DAF/SP-MABC X 500000 0 500 000 des DRFP 1.2.2.5 Activité 5: Recrutement de consultant pour Ja Rapport d'étude DAF/SP-MABG X X X x 0 29075000 29975 000 réaIisation d'études d'évaluation de la réfection des b5timents abritant les D RFP 1.2.3.1 Activité 1: Organiser des ateliers d'appropriation de la SPMABG/DPPQ X X 10000000 -8 000 000 2 000 000 SNDA au profit des membres des CND et des CRD . 1.2.3.2 Activité 2: appuyer la tenue des CRO SPMARG/DPPQ X 39000000 0 - 39000000 1.2.3.3 Activité 3 : é[aborer les projets de documents pour la SPMABG/DPPQ X 1000000 0 1000000 session du CND 1.2.3.4 Activité 4: tenir la session du CND SPMABG/DPPQ X 1000D000 -10000000 0 1.2.3.5 Activité 5: Evaluation la mise en æuvre des SPMABG/DPPQ X 5000 000 -5000 000 0 reconmandations du CND Indicateur 1: Proportion des nouveaux enseiynants du primaire lndicateur2: Propordon des actes d'intégrution/engagement et reclassement des élèves enfin deformation professionnelle ou des personnes recrutées sur concours sonsformation sont signés dans un délai de 28Jours calendaires maximum à 13.1.1 Activité 1: Organiser un atelier de diagnostic pour Rapport de iatelier AGRE X 4000 000 94000 4094000 l'interconnection entre VAGRE, l'off ice du BAC et 1'OCECOSi 1.3.1.2 Activlté 2: Organiser å temps le recrutement des Rapport des ateliers AGRE X X 10 000 000 -906 000 9 094 000 enseignants 1.3.1.3 Activité 3 : Orgariser à temps le recrutement des autres Rapport des ateliers AGRE 10000000 106312000 116312000 agents de l'Etat SP-MASG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF .3.L4 ActIté 3 : acquérir des serveurs (Conco urs, Inspection 20 000000 0 20 000 000 ,du travail) 1.3.15 Activité 4 acquérir des équiper ents modernes pour 100000000 0 100000000 l'organisation des concours de la fonction publique 1.3.1,6 Activité 6: Assurer la maintenance du serveur de la Attestation de service fait DSI 0 3000000 3 000 000 DGESS 1.3,2.1 activitél: effectuer des missions d'enrålement dans les Nombre de misslons effectuées SP-MABG X X X X 5000000 464000 5464000 écoles de formatUons professionnel les en région 1.3.22 activité 2 : enróler les nouveaux agents recrutés sur Nombre de sessIons d'enrålement SP-MABG X X X X 5 000 000 0 5000000 mesures nouvelles l i 1.3.2.3 activité 3 : traiter les données des enrålements nombre de session de traitement SP-MABG X 3 000 000 0 3 000 000 biométriques de données f l 13,2.4 Activité 4: faire la maintenance du bioregistrator et du Attestation de service fait D5 X X X X 0 50000000 50000000 CTS matcher gu pears~', ,..A 1.3.3.1 Activité 1: Acquérir de fournitures de bureau et AGRE X 5 000 000 0 5000000 consommables informatiques pour l'organisation des çoncours (opiers. entres. chemises. etc.} 1.3.3.2 Activité 2: Acquérir de fournitures de bureau et DGFP X 10000000 0 10000000 consommables inforrnatiques pourle traitement des dossiers de carrière (nawiers. encres chemises. etc.> 1.3.3.3 Activité 3 : Acquérir des scanners (à multiples pages) DGFP x 8000000 0 8000000 Dour le traitement des dossiers 1.3.3.4 Activité 4: Acquérir des Imprimantes pour 'organisation AGRE X 3000000 0 3000000 des concours 1.3.3.5 Activité 5: Acquérir des imprimantes réseau pour le DGFP X 1500000 0 1500000 traltement des dossiers 1.3.3.6 Activité 6: Acquérir des ordinateurs de bureau pour AGRE X 7500000 0 7500000 Vorganisation des concours 1.3.3.7 Activitéý 7: Acquérir des ordinateurs de bureau pour le DGFP x 7 500 000 0 7 500 000 It ra ite me nt d es dos slers d e ca rrièrelli 1.3,3,8 Activté 8: Acquérir des bureaux pour les agents de la DGFP X 5000 000 0 5000000 .DGFP LOi SP-MASG_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Cod. - i s/ t t s r¾pi s - ni*t j t 1.3.3.9 Activité 9: Acquérir des chaises pour les agents de la DGFP x 2000000 0 2 000 000 DGFP 1.3.4.1 Activité 1: Elaborer les textes d'application de la loi 081 20000000 10 000000 30000000 1.3,4.2 Activité 2: Effectuer un audit sur le transfert des actes 5000000 -464 000 4536000 de gestion de carrière aux rninistéres et institutions 1.3.4.3 Activité 1 : Traiter les dossiers d'intégration des DGFP X X 20000 000 9762000 29762000 enseignants du primaire 1.3.4.4 Activité 2 : Traiter les dossiers d'intégration des éléves DGFP X X X 20000000 25000000 45000000 en fin de formation professionnelle 1.3.4.5 Activité 3: Traiter les actes de reclassement des éléves DGFP X X X 15 000 000 -9762000 5 238 000 en fin de stage de formatlon professionnelle dans le d61ai 1.3.4.6 Activité 3 : Traiter les dossiers d'intégration des agents DGFP x 15 000 000 -15 000 000 0 recrutés par concours direct non suivi de formatlon 1.3.5.1 Activité 1: Reproduire et ventiler les actes d'intégration DGFP x x x 1200000 0 1200000 des enseignantsli 1.3.5.2 Activité 2 : Reproduire et ventiler les actes d'intégration DGFP x x x 1200000 0 1200000 des éIèves en fin de formation professionnellel 1.3.5,3 Activité 3 : Reproduire et ventiler les actes de DGFP x x x 1200000 0 1200000 reclassement des élèves en fin de stage de formation orofessionneie 14 I r W'' II Indicateur. Proportion des agents dans les ministéres SP-MASG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF N. . -~ -.k j- DR n onn 1.4.3.1 Activité 1: Acquérir des fournitures de bureau et PV de réceptIon DGFP/DAPE x 5{00000 0 5 000 000 consommables informatiques au'profit de la DAPE (caniea. encres, etc.} pur la Restion des DINli 1A43.2 Activité 2 : Acq ué ri r d u matéri el1 d e ra ngerne nt a u p rof it PV de réception DGFP/DAPE x 5 000 000 0 5 000 000 de la DAPEl 1.4.3.3 Activité 3 :. Acquéri r du rnatériel et mobilier de bureau PV de réception DGFP/DAPE X5 000 000 0 5 000 000 au profit de la DAPEl i 1.4.314 Activité 4: Acquérir des ordinateurs de bureau au profit PV de réception DGFP/DAPEX 5 000000 0 5 000 000 de laDAPE 1.4.3.5 Activité 5 : Acquérir des aspirateurs de poussikreæ au PV de reception DGFP/DAPE x 600000 0 600000 profit de la DAPEi 1.4.3.6 Activité 6 : Acquérir des blouses au profit de la DAPE PV de réception DGFP/DAPE x 800 000 0 800 000 1.4.3.7 Activité 7 :Acqu éri r d es i m pri mates a u prof it de la DAP E PV de réception DGFP/DAPE x 600 000 0 600 000 1.4.3.8 Activité 8 :Acquérir des onduieu rs au profit de la DAPE PV de réception DGFP/DAPE x 2 500 000 G 2 500 000 1.4,3.9 A ctivité 9 . Acquérir des motos au profit de la DAPE P V de réce ption DGEP/D APE x 800 000 0 800 000 1A4.4.1 Activité 1: OrganisVer u tn ate lie.r pour trater et DGFP/DAPE x 10000000 -9146000 854 000 nurnériser les DIN des agent nouvellernent intégrésou enLyagés 1.4.4..2 Activité 2: Mettre à jour les dossiersindividuels DGFP/DAPE x 10 000 000 9 146 000 19 146 000 numérisés 1.4.5.1 Activité 1: Réaliser un inventalre des a rchives des DAD x 3 000 000 0 3 000 000 structures centrales et déconcentrées du MFPTPS 1.4.5.2 Activité 2: Organise un atelier d'élaboration du tableau DAD x 5*000?000 -50,0000 0 de gestion des archives du MFPTPS 1.4.5.3 Activité 3: Organise un atelier de validation du tableau DAD X 5000 000 -2000 000 0 Idie gestion des arc hives du MFPTPS 1.4.5.4 Activité 4 : Organise un atelier de traitement et de DADAX 5 000 000 0 5000000 1numérisalton desarchives dursécretareat général du -MFPTPS- SP-MA9G_LOG de la DAPE.. PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF -' ;' . - -/- 14.5.5 Activité 5 : Acquérir urn photocopieur au profit de la DAD X 8000000 0 8000000 DAD 1.4.5.6 Activité 6: Acquérir des ordinateurs au profit de la DAD DAD X 2000000 0 2000000 1.4.5.7 Activité 7: Acquérir des scanners au profit de la DAD DAD X 3200000 0 3200000 1.4.6.1 Activité 1: acquérlr des cartes blométriques et Nombre de cartes acquises SP/MABG X 30000000 0 30000 000 consommables 1.4.6.2 Activité 2: faire la maintenance des stations de existence d'un contrat SP/MABG X 0 10000000 10000 000 production de cartes biornétriques 1.4.6.3 Activité 3: acquérirdes imprimantes pourla production Imprimantes SP/MABG X 40000000 0 40000000 des cartes 1.4.7.1 Activité 1: organiser des missions de vérification de nombre de missions effectuées SP/MABG X X 190 000 000 0 190 000 000 orésence 1.4.7.2 Activité 2 : reverser les informations dans la base atelier SP/MABG X X 5 000 000 0 5 000 000 SIGASPE 1.4.7.3 Activité 3: acquérir les équipernents de contråle de SP/MABG 300000000 0 300000000 présence 1.4,7.4 Activité 4: installer les pointeuses de contråle de SP/MABG 30000000 0 30000000 présence devant les båtiments administratifs 1.5 · .- Voet sobSo.ióóré fE¯etdéfliWvúdcè'àgehtàde - - .L . * :000 Indicateur: Proportion des actes de retraite signés dans un 1.5.1.1 Activité 1: Collecter les fonds de dossiers et valider les DGFP/DSA X 5000000 0 5 000 000 dossiers de retraite å Vannée n+1 1.5.1.2 Activité 2: Elaborer les projets d'actes de retraite DGFP/DSA X X 7500 000 0 7500000 1.5.1.3 Activité 3: Mettre en place une équipe de reproduction DGFP/DSA X 400 000 0 400 000 et de ventilation des actes simés SP-MAEG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF *15 1.5.2.1 Activité 1: Acquérir des fournitures de bureau pour le PV de réception DGFP/DSA X 5 000 000 0 5 000 000 traitement des dossiers de retraite (papiers, encres, chemises. etc,i i 1.5.2.2 Activité 2 : Acquérir du rnatériel de rangerment au profit PV de réception DGFP/DSA X 5000000 0 5000000 de la DSA l 1.5.2.3 Activité 3 : Acquérir du matériel et mobilier de bureau PV de réception DGeFP/DSA X 5 000 000 0 5000000 au profit de l DSA 1.5.2.4 Activité 4: Acquérir des onduleurs au profit de la DSA PV de réception DGFP/DSA X 2500000 0 2500000 Indicateur1, Proportion des ogents dontla situation administrative et les dossiers individuels norm alisés (DIN) sont 16.1.1 Activité 1: Mettre à jour les dossiers individuels DGFP/DAPE X 0 0 0 numérisés et mis en ligne 1.6.2.1 Activité 1: Mettre å jour le repertoire des démarches Rapport SP-MABG X 0 0 0 [ _ administratives de ['administration 16.2.2 Activité 2 : concevoir et reprodulre les démarches Rapport SP-MABG X 0 0 0 administratives de l'administration l i 1.6.2.3 Activité 1: Mettre en place un annuaire des Rapport SP-MABG X 10000000 772 000 10 772 000 Iresponsables de Yadministration publique l 1.6.2.4 Activité 2 : Mettre en place une plateforme de recueil Rapport SP-MABG X 10000000 3002200 13002200 du niveau de satisfaction et des plaintes des agents 1.6.2.5 Activité 3 : former les informaticiens en gestion de Rapport de mission SP-MABG X X 0 0 0 projet informatiques 1.6.2.6 Activité 4: Acquérir du matériel informatique au profit 6000000D 0 60000000 des autres DRH des autres ministéres- 1.6.4.1 Activité 1: MaintenirlessystmesALIAS-DIAN-SADINA atelier SP-MABG 7000000 0 7 O0000 SP-MASG IOG - ---- - - - - - - - - j- - ----- PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF C6de QI- ff41 -lim' 1.6.4.2 Activité 2: Amélorer le répertoire des structu res atelier SP-MABG X 5 000 000 0 5000000 wublicues en ligne 16.4,3 Activité 3: Organiser une compétition sur le Nombre de prix SP-MABG X X 20000000 -3774200 16 225 800 développement de logiciels pour les besoins spécifiques de l'administration 1.6.4.4 Activité 4 : organiser des ateliers pour Padéquation de 20 000 000 -10 000 000 10000000 lapplIcation du 51GED dans les tructu res centrales du PFPTPS 16.4.5 Activité 5 : Organiser des activités de simplification des 40000000 -10 000 000 30000000 procédures administratives 1,6.4.6 Activité 6 : Réaliser l'automatisation des procédures 40000000 0 4000D000 .administratives 1.6.4.7 Activité 7: Réaliser la dématériatisation des procédu res 100 000 000 -30000000 70 000 000 administratives L6.5.1 Activité 1: Développer une application androïde pour le rapport de lateller ST/GVAP x X x 5000000 15000000 20000000 e-concours 1.6.5.2 Activité2:AssurerlarnlseånIveau logicielledela rapport de l'atelier ST/GVAP x x x x 9000000 -3500000 5500000 ________plateforme du e-concours - l 1.6.5.3 Activité: organiser un atelier d'exportation des données rapport de l'atelier ST/GVAP X X X 5000000 -5000000 0 du e-concours 2018 e ue 1.6.6.1 Activité 1: Acquerir des ordinateurs portables PV de réception ST/GVAP x 2000000 0 2 000 000 1.6.6.2 Activité 2, Acquerir un serveur de developpement PV de réception ST/GVAP X 0 0 0 1.6.3.3 Activité 3: Acquérir un serveur pour la plateforme SMS PV de réception STIGVAP X 0 0 0 1.6.6.4 Activité 4: acquérir un véhicule 4 x 4 station wagon 25000000 0 25000000 1.67.1 Activité 1: Former les points focaux å lutilisation de la Rapport de formation ST/GVAP x 7000000 -6500000 500 000 platforme du guichet virtuel, saisir et valider des données des ministéres et Insititutions 1.6.7.2 Activité 2 : Former les opérateurs de validation sur Rapport de formation ST/GVAP x 7000000 -6500000 500 000 'utilisation de la plateforme du guichet virtuel et valider i [___es- don né es des. ministèes etinstitutio ns SP-MABG LOG * ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .. ... .. . .....A PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Z44 - b. 1.6.7.3 Activité 3 Former les agents du STGVAP sur la Rapport de formation ST/GVAP X X X X 8 000 000 -8000000 0 promotion et la rentabilisation des projets informat-iques 116.8.1 Activité 1: Acquérir des scanners pour les autres DRH 105000000 0 105 000 000 1.7 .oý 7'-'ý1 eifs. w. .aj ~~ 1.7.1.1 Activité 1: reproduire le gulde d'évaluation des PV de réception SPMABG/DPPQ x 0 0 0 performances des structures 1.7.1.2 Activité 2: organiser des atelier d'appropriation du Raport des atélier SPMABG/DPPQ x 5 000 000 0 5000000 _ guide d'évaluatlon des performances des structures 1.7.1.3 Activité 3 : élaborer le rapport global de performance rapport global de performance SPMABG/DPPQ 5000000 0 5000000 de ladministration publigue l i 1.7.1A Activité 4; reproduire le manuel des procédures de PV de réception SPMABG/DPPQ X500000 0 500000 gestion des ressources humaines 1.7.1.5 Activité 5 : Co mmunicatlon sur Je livret sur le sens du Rapport SPMABG/DPPQ x 2600000 0 2600000 service public 1.7.1.6 Activité 6 : vulgariser les nouveaux canevas de rapport des sessio ns SPMABG/DPPQ X 4000000 -4000000 0 planification et de rapportages des activités l - 1.7.1.7 Activité 7 : Organiser deux ateliers de relecture des Raport des atélier DDIJ x x 5000000 -5000 000 0 arrétés des directions générales, centrales, régionales, secrétariats permanents et techniques, de 'nspection technique des services et de l'inspection médicale du 1.7.1.8 Activité 8 : Elaborer et vulgariser un guide de promotion Raport des atélier DDII x 5 000 000 0 5000000 de la culture du résultat au sein du ministére 1.7.1.9 Activité 9 : Elaborer les manuels de procédures des Raport des atéller DDII x 7 000 000 0 7000000 structures du MFPTPS 1.7.1.10 Activité 10 : Organiser des rencontres d'échanges sur la 10000000 0 10000000 problématique des manuels de procédures dans l'adrnnfstration 1.7.1.11 Activité 11: Evaluer les performences des structures DDJI 5000000 0 5 00000 1.7.1.12 ,Activité 12 : Elaborer la charte d'accueil du ministère Document de la charte DDI l X 1 5000000- 0 5000000 SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF 1.7.1.13 Activi té .13 :Déve lo pper u n m odule d'éva la ution des 20 000 000 -20 000 000 0 structures publiques 1.7.1.14 Activité 14. Organiser un atelier de valDdation de la Disponibilité de la charte validée SPMABG/DPPQ x x x x o 5 G00 000 5000000 charte sectorielle de la qualité du service public du mnistère 1.7.2.1 Activité 1: vulgariser les autils de gestion RH (TPEE, rapport de Vatelier DDRH -x 21000000 -21000 000 0 TBRH, plan de formation, guide de description des Ioostes de travaii 1.7.2.2 Activité 2 : Ela b orer le b ila n socielal du M FPTPS Rapport d'élaboration DRH x x 0 0 0 1.7.2.3 Activité 3 :Elaborer le du dPvElai MwFPTPS 4000000 -4 000 000 0 1.7.2.4 Activité 4 :Etaborer le tableau de bord des RH du Rapport. d'éla boration DRH X X 3 000 000 -3 000 000 0 MFPTPS 1.7.2.5 Activité 5 : Décrire les postes de travail du M FPTPS Rapport dl'élaboration DRH x x 20 000 000 ··7000 000 13 000 000 1.7.2.6 Activ ité 6 : E labo rer fes postes d e trava il des a ut res Rapport d'élaboration SPMABG/DDRH 300 000 000 50 398 050 350 398 050 rinistères 1.7.2.7 Activité 7 : Efaborer le plan de forrnation du meinistre 5a000l000 502 000 5 502 000 1.7.2.8 Activité 8. :Rrendre en charge les activités de la réforrne 50 000 000 51 225 650 101 225 650 salariale des ents de la fonction publigue 1.7.3.1 Activité 1: Saisir les notes d'évaluation rapport de l'atel ier DRH X 0 0 0 1.7.32 Activité 2: réalser un rapport sur le processus rapport de late ier DRH XX0 0 0 d'éva lu atio n des a gents 2 Domalne2:-.Leženfo'r'ement-de's'capac és M ýw1 iŠ5Ãi Institutionne e i rsa IndicAteur: Augmentation 400 000 e nom bre de travailleurs rfmarnClrirj/,ý å kMS pn 2n1 £ idicateur interm édiaire 1: Proportion des directions rég1onales du travil de puagadougov, Boba-Diulasso Koudougou e anfora qui satisfnt au moins 80de les critéres SP-MAS BGLOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF 2.1,L,1 Activité 1: organiser des sessions de formation des rapports de session disponibles DRTPS X30 000 000 0 30 000 000 inspecteurs et contrôleurs du travail 1 1 2.1.1.2 Activité 2: Organiser une session de concertation entre rapports de session disponibles DRTPS X X 15 000 000 323 000 15 323 000 lesinspecteurs et contrôleurs du travail pour une harrnonisaion des pratircues 2.LL13 Activité 3: organiser une session formation des rapports de formation disponibles DRTPS X 0 0 0 Inspecteurs du travail sur la sécurité sociale et fa sécurité et santé au traveil 2.1L14 activité 4 : co nfectioan n er d e ca rte s p rofes sio nn e1lies PV de reception DRTPS X 200 000 0 200 000 pour les insoecteurs et contrôleurs du travail 2.LL15 a ctiv ité 5 : O rga nise r u ne co nfé re nce professio n nel1les rapport de la conférerence DRTPS X 0 0 0 des inspecteurs et contrôleurs du travail 2.1.1.6 activité 6 Organiser un atelier e traiterment des rapport de l'atelier DRTPS X 6000000 -1187500 412 500 donnéesis eti à la déclaration des travailleurs CNS5S 2.1.17 activité 7: organiser une session de formation des rapport de session DRTPS X 0 0 0 inspecteurs du travai l sur la classification catégorielle des travailleurs des différents secteurs d'activté en vue de facifiter les déclarations des travailleurs 2.L,1L8 Elaborer le rapport annuel sur linspection du travail Le rapport DRTPS X X X 0 8 864500 8864500 2.12.1 Activité 1 : acquérir un véhicule 4 x 4 de contrôle à PV de réception DRTPS X 40000 000 0 400 000 raison d'un véhicule pour deux équipes (2 pers/équipe) de iontrôle et onur 15â entreprise l 2.12.2 Activité 2: acquérir 5 motos TT (oeuaiga =2, botbe =1, PV de réception DRTPS X1000000 0 1000 000 banfora = d koudougou =l 2.L31. Activité 1: Assurer 'entretien et la réparation des attestation de service fait DRTPS X X X X 0 40000000 40000000 véhicules 2.1.3.2 Actvité 2: Assurer l'entreien et la réparation des motos attestation de service fait DRTPS X X X X 0 28400000 2400 2.1.4.1 Activité 1: acquérir du carburant pour les sorties de PV de réception DRTPS X 11000000 0 11000000 contrôle 2.1.4.2 Activité 2: acquérir du lubrifiant de vidange bordereau de livraison et/ au PV DRTPS X 0 O 0 SP-MARG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF 2... ciié2/cuei e riaer oraebVd éeto RtiTPS X 400000 0 4 000 000 impriatesj ~ rom~qu~ 2.1.5.1 Activité3: acquérirlodsatourhspudhooiue bordreau dvcak Veéerion DRTPS X 31200 000 0 31200 000 2.L.4 Activité 2: acquerir des oinareus pacrfquea(he Py bodereauceivraso DRTPS X 4 000 000 0 4000 000 2.L.1 actvité 3: mcuisàjr des dues-sojturleas PV ae reptonDRTPS X 39000 000 1206441 9064000 2.1.7.2 Activité 2: acuomair s aces de ncrliatonr (PVC P atereptonDRTPS XX25 000 000 -12 9000 28700 2.1.7.3 Activité 3:iallaiodesamouhespeormtionpdeus aterdercadlvasnDRTPS XX53200000 - 00 00 32400000 2.1.6.4 Activité4:aRfctnerire btimensétiqecede borTS/O Vde reuelitaon DAFSP-AG X400000000 4 5000 000 ,.I.S 2.1.7.2 Activitél2:rnsåoremdXe lscede aeirDTSX 3000X00 12640 1040 2.1.7.2 Activité 2: aoaiser es aémsidn conjcinteatvisée etC atesaie dsevcfat DRTPS/C5 X 250000000 -125 00 240040 2.1.9.2 Activité 3: Insaatser des ateles eformation e des rapelatelier DRTP5/NS X 50000000 --9260000 20300 seiblsate ns url éuiéscaee 'suac c ¶ 9~" ci i I I-' 1 2.1..1 Activité 1 arganrisr IodsIssonajteu éédse bueuaeakPet etion esric at DRTPS/CS x 100000 -000 00SO 0 vont irs2e éuQ r.1.5.3 aditéphaiquerur ls imostriculteuns t d 2.1..2 Activité21: acrgarisr des catelies de fratiet de ie børear de lateiser DRTP/NS x < 2700000 -9640 103500 sen6.4 acikli:acouesur lassécurié sc ia e asuraces e breeud irio RP O 0 000 contråle.SP-AB f10edecnilain PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Codé. >» *~ ~.. . uvrei$M4th ap (I'~~ 2.1.9.3 Activité 3: organiser une conférence de sensibilisation rapport de l'atelier DRTPS/CNSS X 0 0 O au profit des artistes (musiciens, danseurs, arts plastiques et comédiens) sur l'assurance volontaire IdarS Chanie rpion 2.L9.4 Activité 4: organiser une conférence de sensibilisation rapport de l'atelier DRTPS/CNSS X O 0 O au profit des artisants et des sculpteurs l'assurance volontaire dans chaque résiQn 2.1.9.5 Activité 5: organiser une conférence de sensibilisation rapport de l'atelier DRTPS/CNSS X 0 0 O au profit des Avocats, des Huissiers, des Notaires et toute professions liberales sur la sécurité sociale et leur participation à une protection sociale efficace, 2.1.9.6 activité 6: organiser des conférences de sensibilisation rapport de l'atelier DRTPS/CNSS X0 0 0 au profit des ouvriers, des tâcherons et des entre Preneurs de chntiers de r.onstrUction 2.19.7 activité 7:organiser des conférences de sensibilisation à rapport de l'atelier DRTPS/CNSS X O0 0 BANFORA et à BOBO au profit des coton culteurs sur - l'assurançe volontaire 1 1 1 2.19.8 activité 8: organiser des conférences de,sensibilisation rapport de la conférence DRTPS/CNSS X 0 0 0 au profit des transporteurs routiers qur la sécurité sociale des chauffeurs dans chaque région 2.19.9 activité 9: organiser une conférence de sensibilisation rapport de la conférence DRTPS/CNSS X O 0 0 au profit des tenanciers des restaurants, débits de boisson, maquis et boîtes de nuit sur la sécurité sociale dans rhaoue réeion 2.19.10 activité 10: organiser des conférences desensibilisation rapport de la conférence DRTPS/CNSS X 0 0 avec l es res p onsa ble s d'as soc!iationr férn inI1ne s su r la sécurité sociale et l'assurance volontaire dans chaque 2..10.1 activité 1: orgadiser des contrôles conjoints avec la rapports de contrôles conjoints DRTPS/CNSS X X 10000 000 0 10000000 CNSS 2.L10.2 activité 2: organiser des contrôles conjoints avec la rapports de contrôles conjoints DRTPS/CNSS X X 0 0 0 CNSS dans les socétés de gardiennage 2.1.10.3 activité 3: organiser des contrôles conjoints avec la rapports de contrôles conjoints DRTPS/CNS5 X X 0 O CNSS dans les BTP (chantiers de construction) r__ud_ ecotôlscnjit_D_S/NS___ SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF .Cdde .ctes,pAine Iati 2.1.10.4 activité 4: organiser des ccntr6les conjoints avec la rapports de contrôles conjoints DRTPS/CNSS X X 0 0 CNSS dans les écoles privées d'enseignement pnrésçolaire, DrirMair2et eçondare 2.1.10.5 actIvité 5: organiser des controles dans entreprises de rapports de contrôles conjoints DRTPS/CNSS x x 0 0 0 production des eaux naturelles 2.1.10,6 activité 6: organiser des contråles conjoints dans les rapports de contrWes conjoints DRTPS/CNSS X X0 0 0 imprimeries 2.1.10.7 activité 7: organiser des contr61es conjoints dans les rapports de contråles conjoints DRTPS/CNSS x x o 0 0 scieries de bois, les entreprises de transformation de Ialuminium et les ateliers de soudure 2,1.10.8 activité 8: organiser des contrôles de nuit dans les rapports de contråles DRTPS/CNSS X 0 0 0 débits de boissan (bars, restaurants, boites de nuit, ... ave lCNIS 1ta skrité. DR PPN-, lndicateur: Proportion des CirconscriptIons d'Education de Base (CEBJ, Directions Pro vinciales de l'Educotion Nationale et de l'Alphabétisution (DPENA), et Directions Régionales de I'Education Nationale etde l'Alphabétisation (DRENA) dans les régions du Sche, Hauts-Bassins et Est quI satisfont å au moins en ria~ C-' tÅ~s siv ~ernp Wa ent SE 2.2.1.1 Activité 1: former le personnel d'encadrement et les Nombre d'agents formés DGREIP, DGESS,DGEF, X 25000000 45406360 70 406 360 directeurs d'écoles des régions concernées (non encore DREPPNF, DPPNF, formés) en exploitation des outils de suivi du volume CEB/MENA 2.2.1.2 Activité 2: former les chargås des statistiques des Nombre d'agents formés DGREIP, DGESS,DGEF, x 3 570 000 0 3 570 000 régions et provinces concernées (non encore formésj å DREPPNF, DPPNF, la collecte, au traitement et å l'analyse des données sur CEB/MENA IP valump borairp 2.2.1.3 Activité 3: Former les opérateurs de saisie des régions Nombre d'agents formés DGREIP, DGESS/MENA X 13515000 -2000000 11515 000 concernées (DREPPNF, DPPNF, CEB) å la saisie des cutils _de çollecte de donnees 2.2.1.4 Activité 4 : Assurer la prise en charge du sous Comité DGESS/MENA x 3 600 000 0 3 600 000 Technique de Coordination (CTC) pour le pilotage de la Modermisation de ladministration SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF -d. tdtts 2.2.1.5 Activité 5 Assurer la pause café et la pause déjeuner du Nombre de textes DGESS/MENA X 2 860 000 0 2860000 sous Comité Technique de Coordination (CTC) pour le d'opérationalisation des organes pilotage de la modernisation de 'administration 2.2.1.6 Activité 6 : former le personnel du sous Comité Nombre de points focaux formés Bourse de formation 30 000 000 -30 000 000 0 Technique de Coordination (points focaux de la DGESS/DAF/DRHI/ITS) du MENA sur des formations 2.2.L7 Activité 7: Former les agents à l'élaboration des actes Nombre d'agents formés DGESS, DRH, DREPPNF, X 15000000 -15 000 000 0 d'affectafion et des actes de prise de service dans les DPPNF, CF, DRFP, CCEB répions çoncernées 2.2.1.8 Activité 8: Mettre en place la commission d'évaluation comission en place DDII/DGESS x x 5000000 -5000000 0 des performances des stru ctu res 2.2.2.1 Activité 1 : acquérir des véhicules tout terrain pick up au Nornbre de véhicule tout terrain DAF-DMP- X 75000 000 0 75 000 000 p rofit des DPPNF, DGESS, ITS DREPPNF/MENA 2.2.2.2 Activité 2 : acquérir des véhicules à 2 roues au profit des Nombre de véhicules à 2 roues DAF-DMP- X 25 500 000 0 25500000 CEB, DPPNF et DREPPNF DREPPNF/MENA 2.2.2.3 Activité 3 :acquérir du carburant pour le matériels Tickets de carburant DAF-DMP- X 25 000 000 0 25000000 roulant DREPPNF/MENA 2.2.2.4 Activité 4 : faire lentretien et la maintenance des Nombre de véhicules DAF-DMP- X 0 20000000 20000000 véhicules å 4 roues et des véhicules à 2 roues DREPPNF/MENA 2.,2.2.5 Activité 5: acquérir du matériel informatique Nombre d'ordinateurs et DAF-DMP- X 30000000 0 30000000 (ordinateurs complets) pour les services statistiques des accessoires DREPPNF/MENA DREPPNF et DPPNF 2.2.2.6 Activité 8 :imprimer les outils de suivi du volume Nombre d'outils DAF-DMP- X 60000000 0 60000000 horaire DREPPNF/MENA 2.2.2.7 Activité 9 : Acquerir des mobilier et des materiels de Nombre de mobiliers et de DAF-DMP- X 24000000 0 24000000 bureau au profits des structures déconcentrées materiels DREPPNF/MENA électionnées 2.2.2.8 Activité 10 :Acquerir des fournitures de bureau au nombre de fourniture et DAF-DMP- X 17000000 0 17000000 profits des structures déconcentrées sélectionnées consommable acquis DREPPNF/MENA 2.2.2.9 Activité 12: acquérir des photocopieurs ausprofit des Disponibilité du photocopieur DAF,DMP/MENA X 24000000 100000000 124000000 structures centrales 2.2.2.10 Activité 13: acquérir des onduleur au profit des des Nombre d'onduleurs DAF,DMP/MENA X 2000 000 0 2000000 ,structures centrales SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Code i.~ 2.2.2.11 Activité 14: acquérir des imprirmantes au profit des nonbre d imprimantes DAF,DMP/MENA X 1600 000 0 1600000 DPPNF et DREPPNF 2.2.2.12 Activité 15: acquérir des disques durs au profit des nombre es de disques durs DAF,DMP/MENA 1000 000 0 1000000 DPPNF et DREPPNF 2.2.2.13 Activité 16: acquérir des consomrnables informatiques consommable DAF,DMP/MENA 8640000 0 8 640 000 au profits du MENA et structures déconcentré 2.2.2.14 Activité 17 : assurer le cablage électrique des batiments 9750 000 0 9750 000 non cablés ayant bénéficié des kIts solaires 2,2.2.15 Activité 15: Faire Lentretien et la maintenance du Attestation de service fait DAF/DMP/DGESS (MENA) X X X X 0 10 000 000 10000 000 rnatériel informatique et péri-informatiQue 2;3YAytt& 'ffú'älèt'4ßiii nå g øÒË Objectif: améliorer les délais d'affectation des nouveøux PIMpnnnN rfnn Uc lp ;rr- Indiccte ur: Proportion de nouveaux enseignants du prim aire disposant de leur acte d'affectation dans une école å Ja date du 25/09/2018 dans les régions du Sch ei, Hauts-Bassins et Est 2.3.2.1 Activité 1: coIlecter et traiter les dossiers d'irntégration nombre de dossiers DRH/MENA 3500000 2928000 6428000 des sortants des ENEP 2.3.2.2 Activité 2: Traiter les dossiers de mandaternent des nombre d'enseignants mandatés DRH/MENA X5 000 000 1162 000 6 162 000 nouveaux ense gnants 2.3.3.1 Activité 1: mettre å jour la situation administrative des Situation administrative à jour DRH/MENA X 3000000 -3000000 0 nouveaux enseignants dans la base du SIGASPE Indicerteur: Proportion das écolfes primnaires pubRfques ayont reçu au moins deux inspections du chef de circonscrIption dans fndicoteur: Mise en place d'un meconisme uniforme desuivi des affaires dans les 50 tribunaux départements et tribunaux SP-MASG £OG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF "---Codernn, pa -*r'. -d- - s'b C d ActionsfActivité&principas Inicteuractvic éqpr ék a ëise~ . R srt ________ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ...... . .. ...............).~ .~.~.:~v;(Y4:w. £r ,la+ b> Proportion des 50 tribunaux départementaux et d'arrondissement qui søtisfont d au moins 80% des critéres 2.5.1.1 Activité 1: Organiser cinq (5) sessions de formation sur Disponibilité du rapport de MJDHPC/DGAJJ/DGESS X 70000000 0 70000000 les attributions, les techniques de remplissage des session registres et les questionnaires statistiques des TD/TA aLi profit des membres des TD/TA å Tenkodogo, Bobo, ¥iirIlåi nédnirnlii fnr 2.5.12 Activité 2: organiser deux (2) missions de suivi du Disponibilité des rapport de MJDHPC/DGESS/DGAO X X X X 5000000 0 5 000 000 mécanisme uniforme et du fonctionnernent des TD/TA mission 2.5.1.3 Activité 3: Reproduire et diffuser le manuel de Nombre d'exemplaire MJDHPC/DGESS X 8 000 000 0 8000000 procédures de gestion des TD/TA l l 2.5.1.4 Activité 4: Assurer la prise en charge prévues par Nombre de personnes formées MJDHPC/DCPP/DGESS X 32000 000 -11000000 21000000 l'arrêté sur le mécanisme de collecte des données l 2.5.1.5 Activité 5:Organiser une (01) session de renforcernent Nornbre de personnes formées MJDHPC/DSI X 0 0 0 des capacités des secrétaires des TD/TA pour la maitrise de loutil informatique (Word + Excel Niveau 0> 2.5.2.1 Activité 1: Acquérir des registres au profit des 50 TD/TA Disponibiité des registres MJDHPC/DGESS/DAF X 7400000 0 7 40n 000 sélectionnés et 25 autres TD 2.5.2.2 Activité 2 : Acquérir 22 motos au profit des TD/TA Disponibilité des motos MJDHPC/DGESS/DAF X 37400000 0 37 400 000 Pilotes 2.5.2.4 Activité3 :Acquérirdesfournitures de bureau au profit Disponibilité de matériel et MJDHPC/DGESS/DAF X 10000000 0 1u000000 des TD/TA fournitures 2.5.2.5 Activité 4: Acquérir du moblier de bureau au profit des Disponibilité de mobilier MJDHPC/DGESS/DAF X 50000000 0 50000000 TD/TA 2,5.2.6 Activité 5 : Acquérir des registres et imprimés Nombre de registres acquis MJDHPC/DGESS/DAF X 9 625 000 0 9625000 spécifitues au orofit des iuridictions 2.5.2.7 Activité 6 : Reproduire 125 paquets de fiches Nombre de fiches acquis MJDHPC/DGESS/DAF X 6 250 000 0 6250000 d'évaluation des ma istrats 2.5.3.1 Activité 1: Doter 3 TD/TA en panneau solaire Disponibilité de panrineaux solaires MJDHPC/DGESS/DAF X 15000000 0 15000000 SP-MASG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Code- tc e á ¾ .~ uur ri. 2.5A4.1 Activité 1: Organiser un atelier dl'élaboration d'un Disponibilité dÏu lexiqlue MJDHPC/DGAJJ x 6 000 000 12 250 6 012 250 le xiqlue des termes juridliques usuels au profit des eterprrtese l ruiation de a nationnalité 2.7.3.3 Activité 8: organiser une tournée dans toutes les 4500000 0 4500000 juridictions pour implémenter, formeret expérirenter 2.7.2.7 ci 7 deloned e dple le logiciel de getAttsstcsixeiff u s i n des registres d'exéution des peines 2.8,1.1 Activité : Organiser des sessions d'élaboration du Existence du budget programme DGESSDFP x X5 0 000 980000 0 budget Pronramme du MFPTPS 2.8.12 Activité 2; Organiser des sessions de formation sur le Rapport de la campagne DGE DFP 000 000 5353600 10 0353 600 lbudget programme du MFPTPS 'information 5P-MABiG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification Resp. Exécution - physique Planification financière Code Actions/Activités principales Indicateur activité /partenaire de mise en T T 3 T4 Initiale Ajustement - Définitive oeuvre (ai (b) (a+b 2.8.1.3 Activité 3: mener une étude pour l'évaluation des Rapport d'étude DGESS/DFP 20000000 -1526700 18473300 valeurs de référence des indicateurs clés de performance du ministère (cadre de mesute des rA%qiltar† PSDIMA SNPG et PNT. 2.8.2~ Actiôn 2 dÉloa o is ra¯p¯td suivi-evàlùàfiôo" .i03 d -5170 .1 Š 132i10 annuels des pôlitiques sectorielles de -qualité validés au - - . - plus trd le 31 mars de l'année suivante 2.8.2.1 Activité 1: Organiser un atelier de formation sur les rapportde l'activité DGESS/DPPO X 0 0 0 canevas de programmation et de rapportage des activités du ministère dans le cadre du budget ningeranrne 2,8.2.2 Activité 2: Organiser une session de formation en étude rapport de l'activité DGESS/DPPO X 5000000 -5 000 000 0 prospective 1 1 2.8.2.3 Activité 3: Organiser une session d'évaluation à mi- rapport de l'activité DGESS/DPPO X 2 000 000 -2000000 0 parcours des actions du ministère 2.8.2.4 Activité 4: Elaborer un module de programmation et de Existence du module DGESS/DPPO X 3 000 000 6949 700 9 949 700 rapportage des activités du ministère sur la base des canevas existants 2.8,2.5 Activité 5 : Former les les acteursà l'utilisatiori du Nombre de sessions DGESS/DPPO X 5 000000 0 5000000 module de programmation et de rapportage des activités du ministère 2.8.2.6 Activité 6: Organiser des ateliers de formation en suivi- rapport DGESS/DSCP X X 5 000 000 -5 000 000 0 évaluation 1 1 2.8.2.7 Activité 7: Elaborer un document de Capitalisation des le document de apitalisation DGESS/DSCP X 5 000000 -5000000 0 actions du BIT au MFPTPS 2.8.2.8 Activité 8: Organiser une session de formation en rapport DGESS/DSCP X 0 0 0 capitalisation 2.8.2.9 Activité 9: Elaborer le livre blanc sur la fonction Existence du livre blanc DGESS/DSCP X 10000000 8001500 18001500 Publique 2.8.2.10 Activité 10: élaborer des documents de stratégie Nombre dedocument DGESS/DFP X 30000000 -11 498 900 18501100 sectorielle du MFPTPS 2.8.2.11 Activité 11: organiser une rencontre avec les Nombre de rencontre DGESS/DFP X 2000 000 -2000000 0 responsables des ONG et Association de Développement intervenant dans les secteurs de la FP | |et rie Trnvpil SP-MABG_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF - .Planification Resp. Exétution. physique Plariification fináncière Code .Actions/Activités principales - - Indicateur activité /partenaire de mise en T1 T2 T3 T4 _ Initiale Ajustement Définitive euvre (a) ..b) (a)+(b 2.8,2.12 Activité 12: Organiser deux revues sectorielles des nombre de revues DGESS/MFPTPS X X 1500000 -1500000 0 projets et programmes du MFPTPS 2.8.2.13 Activité 13: Acquérir des consommables informatiques DGESS/MFPTPS X 5000000 0 5000000 pour les activités de la DGESS/MFPTPS 2.8.2.14 Activité 14: Organiser des voyages d'études DGESS/MFPTPS X 10000000 -1500000 8500 000 2.8.2.15 Activité 15: Elaborer les rapports-trimestriels et DGESS/MFPTPS X X X 5000000 967250 5967250 semestriels de suivi du PMAP 2.8.2.16 Activité 16: Prendre en charge le fonctionnement du DGESS/MFPTPS X X X X 7000000 -3000000 4000000 sous-CTC 2.8.2,17 Activité 17: Elaborer les projets de PTBA 2019,du DGESS/MFPTPS X 7000000 -7000000 0 PMAP/MFPTPS 2.8.2.18 Activité 18: assurer la pause-café et pause-dejeuner 5000000 0 5000000 2.8.2.19 Activité 19: Elaborer la stratégie de valorisation de Do cument de stratégie SP/ECFP X X X 15 000 000 5412550 20412 550 l'expertise publique 2.8.2.20 Activité 20 : Organiser une session d'échange entre les rapport de session DGESS/AGRE/DGFP X 5000000 -5000000 0 TA et le MFPTPS 2.8.2.23 Activité 21: Suivre et piloter la mise en oeuvre des DGESS X X X X 15 000 000 -15 000 000 0 activité du PTRA 2018 2.8.2.22 Activité 22 : Capitaliser deux (02) bonne pratiques du DGESS X X X X 6000000 0 6000000 ministère 2.8.2.23 Activité 23: Elaborer le plan de déconcentration du DGES5 X X X X 5000000 -5000000 0 ministère 2.8.2.24 Activité 24 : Elaborer un recueil définissant les delais de 5000000 -5000000 0 traitement des actes administratifs les plus importants 2.8.2.25 Activité 25 : identifier les procedures du ministère et 5000000 -5 000 000 0 simplifier au moins 50% 2.8.2.26 Activité 26 : Réduire les delais de traitement des actes 1000000 -1000000 0 - de gestion des carrières 2.8.2.27 Activité 27 : un salon complet 1000 000 0 1000 000 2.8.2.28 Activité 28 : Acquérir un poste téléviseur ecran 49 + 800000 0 800000 1suiport mural 2.8.2.29 Activité 29 : Editer les documents de politiques (SNPG, 7000000 0 7000 000 PGO, SNPFTE, SNDS, politiques GAL) en 500 rexem"l ires çhacun SP-MASG&LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF -Ølariincatloh Resp. Execution . - physique Plani[ication financiére Code .Actions/Activités pncipales .. indicateur activité /partenaire de mise en Ti T2 T3 T4 initiale Ajiusterent - Ddfinitive -od œc o s-J ciié ýni-lscuvre (a) (b) -"(a)+b) 2.8.2.31 Actvité 31: Réaliser une étude sur les bureaux de Le rapport d'étude DGESS X X 0 0 0 placement 2.8.2.32 Activité 32: Elaborer un recuelI de décision de justice Recueil disponible DGESS X X X X 0 0 0 2 n 8. . él.3P cslj e i ffai il -- 5- 000 002 2f0 sectoriel dans l riri MENA, M) au- plus-ard le 30 luri de Iannée suNanUe - - - - --- 2.8.3.1 ActiVité 1.: Elaborer lannualre statistique du MFPTPS Existence de Vannuaire statistique DGESS/DSS X 10 000 000 6 152 250 16 152 250 2.8.3.2 Activité 2 : Elaborer un bulletin statistique des concours Existence du bulletin DGESS/DSS X 0 6323000 6323 000 2.8.3.3 Activité 3 Elaborer des tableaux de bord statistique du Existence du tableau de bord DGESS/DSS X X 5 000 000 0 5 000 000 MFPTPS statistiue 2.8.3.4 Activité 4: Editer l'annuaire statistique du ministére Nombre d'exemplaires DGESS/DSS X 5 000 000 0 5 000 000 2.8.3.5 Activité 5 : Editer le tableaux de bord statistique du Normbre d'exemplaires DGESS/DSS X 5 000 000 0 5 000 000 rninistère 2.8.3.6 Activité 6 : Organiser des ateliers de formation des Rapport des ateliers DGESS/DSS X X X X 5000000 0 5000000 agents de la DGESS en Access, Excel, Cspro, SPSS et MS 1ro&et 2.8.3.7 Activité 6 : Publier les rapports et programmes, les PM 0 0 0 annuaires statistiques et le tableaux de bords statistiaues 2.8.3.8 Activité 8: Sensibiliser les inspecteurs de travail surles Rapport de sensibilisation sDnt DGESS X X X X 0 5377000 5377000 lstatistiques du travail disponible 2.8.3.9 Activité9: Réaliser une enquéte d'opinion auprès des Rapport d'enquéte disponible DGESS X X X X 0 0 0 candidats sur Vorganisation des concours session 2018 2.9. Valet 9 Planifiction -Budgétsation-SivI-ELialuatio1 - . 1091200 000 · 21 974 750 - 87225 250 :Pa IfiaX>O MENA -.3 29ai Actión:ElaäorpUlondlaen'däft6.nét-des - . ..·0 - 0Ò000 - .~ 2 50506-7250 2.9.1.1 Activité 1: élaborer le plan de travail du,budget annuel nombre de plans d actions DGESS/MENA x 7 100 000 -2032750 5 057 250 (PTBA), du Plan de Passation des Ivarchés et du Plan de Déblocage Fonds 22 A' - ctioò EIåbiai èdéViiort&dådiviéva luéin *. - -X~ 6000000 226100 X422-00009 ·annuels das politiquëssé orielfeidéguaÍitéyalidå du --- plsar e 1mars éel anriésLUvaI.':- 2.9.2.1 Activité 1: organiser des missions de sulvi-évaluation Nombre de missons sous CTC SP -MABG x x x x 30000000 8200000 21800000 SP MASG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF . - RespExé , physique -. Planficati6nfinanclére Code .flActions/Activités principales . ·ndicateur activi té rtenaire n n T1 .T2 .T3 T4 .nitåé Ajustcrnent Définitive -q-. ceuvwe- (a) (bl (al+(bl 2.9.2.2 Activité 5 : tenir des rencontres de concertation au Nombre de rencontres DREPPNF/DPPNF X 18000000 -18000000 0 niveau région avec les autorités locales sur le suivi du temps d'enseignement ({Gouverneur, HC, maires, CF, QPPNF CrFR nar3rn21re soriaii 2.9.2.3 Activité 8 : tenir des rencontres de concertation au Nombre de rencontres SOUS CTC/ SP-MABG X 21000 000 0 21000000 niveau national sur le suivi du temps d'enseignement 2.9.3 Action 3; Publication des annuaires statistiques sectoriel X X X 33100000 . 6258000 .39358000 du MENA, au plus tard le 30 juin de Tannée suivante 2.9.3.1 Activité 2 : contrôler, récupérer et centraliser les fiches Disponibilité d'une base de DGESS DREPPNF/ X X X X 2500000 -2500000 0 statistiques donnée actualisée DPEPPNF,CEB 2.9.3.2 Activité 3 : saisir et traiter les données statistiques sur le Disponibilité de l'annuaire OGESS DREPPNF/ X X X X 30600000 7558000 38 158 000 temø s d'enseignement statistique DPEPPNF,CEB 2.9.3.3 Activité 3: Dépot des outils-écoles et outils CEB DGESS DREPPNF/ X X X X 0 1200000 1200000 2.10 . Volet 10: Plonification-Budgéfiktion-Suivi-Evaluation - - .187050000 12183000 199 233 000 MJDHPC .- - 2:1.1 ' Actibn 1: Anélidratio¯idela stibnutdgétairedes ·L. ..- , 0 stutures déconcehtrées . - ... - .: . 21.. cior :Progranimmaion budgéarÉconfrmérmerit - . x 210000 . 69 500 -21,1å.500 -e .en:< aux directivesdeTUEME.OAl.. • .. . ,.- - : - : <: .., ... -. 4 2.10.2.1 Activité 1: Organiser une session de formation sur les Nombre de person nes formées MJDHPC/DAF/DMP X 7000000 169500 7169500 nouvelles dispositions des procédures de passation des rnarchés oubics _ 2.10.2.2 Activité 2: Organiser un atelier,d'actualisation du plan Disponibilité du plan actualisé MJDHPC/DAF/DGESS X 7000000 0 7000000 d'i nvestisserment et d'éguipement (2017-2026) 2.10.2.3 Activité 3: Elaborer le budget programme 2019-2021 du Disponibilité du budget MJDHPC/DAF/DGESS X 7 000 000 0 7000000 MJDHPC ørogramme 2.10.3.1 Activité 1: Elaborer un plan de déconcentration du 15000000 -200 000 14800000 MIDH PC 2.10.3.2 Activité,2 : élaborer un plan d'actions de prise en 7000000 0 7000000 compte des questions environnementales au niveau de ______le lustice ________________ SP-MABG £06 PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF v. *--- -Plafifcation Resp Exécutiori phsique - Planifiction financière Code Actions/Activités principales . Indicateur activité /partenaire de rnise en T1 -T TS T4 'Initiale Ajustement Définitive œuvre a), (b)l(al+fb) 2.10.4.1 Activité 1: Elaborer la politique sectorielle jsutice et 9000000 12118400 21118400 .droits humains 2.10.4.2 Activité 1: Organiser un atelier d'élaboration du PAP Tenue de l'atelier MJDHPC/DFP/DGESS X 12 500 000 -12 500 000 0 2019-2021 de la politique sectorielle "justice et droits humains" 2.10.4.3 Activité 2: Acquerirun logiciel de gestion financière ( ) Acquisition effective du logiciel MJDHPC/DGESS X 5000000 0 5000000 2.10.4.4 Activitè 3: Organiser une session de formation des Nombre de session MJDHPC/DFP/DGESS X 10 00000 0 10000000 cadres de la DGESS sur l'utilisation du logiciel EXCEL avancé et POWERPOINT 2.10.4.5 Activité 4: Organiser une tournée de présentation de la Effectivité des tournées IvUDHPC/DFP/DGESS X 0 0 0 politique sectorielle "justice et droits humains", des statistiques judiciaires et des canevas de n*MrpmnMm1inn et de rnnnnrtaEr 2.10.4,6 Activité 5: Organiser un atelier de formation des Tenue de l'atelier MIDHPC/DFP/DGESS X 7 800 000 11912250 19712250 structures sur les outils de suivi-évaluation de la noliticue 2.10.4.7 Activité 6: Organiser un ateller d'élaboration du Tenue de l'atelier MJDHPC/DPPO/DGESS X 0 0 0 programme 2019 et du rapport d'activités 2018 des structures du MJDHPC 2.10.4.8 Activité 7: Organiser une session de formation des Tenue de la session MJDFIPC/oPPO/DGESS X 8 600 000 9352000 17952000 cadres de la DGESS en planification stratégique et onérationelle 2.10.4.9 Activité 8 : Organiser un atelier d'élaboration du Tenue de l'atelier MIDHPC/DSEC/DGESS X 9 200 000 210 250 9410 250 rapport annuel sur la justice 1 2.10.4.10 Activité 9: Elaborer un rapport annuel sur les projets et Disponibilité du projet de rapport MJDHPC/DCPP/DGESS X 5 000 000 5100000 10100000 programmes et la contribution des PTF dans le secteur annuel sur les projets et de la justice, des droits humains et de la promotion programmes tlvinii -e 2.10.4.11 Activité 10: Organiser un atelier de validation du Disponibilité du rapport annuel MJDHPC/DCPP/DGESS X 1500 000 -1500 000 0 rapport annuel sur les projets et programmes et la sur les projets et programmes contribution des PTS dans le secteur de la justicelet des doiN hurmminS 1 r 1 0 2.10.4.12 Activité 11: Organiser un séminaire de formation en Nombre de membre de la DGESS MJDHPC/DCPP/DGESS X 0 0 0 suivi-évaluation des projets et programrmes au profit formés I Ides membres de la DGESS 1 1 1 SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF - - - Panificatiori-. - - -uResp. Exécution q_- P arificatidri finÉnci"ré Code Actions/Activités principales I ndicateur activité /parteriaire de mise en T± 2 T3 T Initiale Ajustermént Définitive ceuvre - (a) (bl a+b 2.10.4.13 Activité 12: Organiser des miss ons de suiv-évaluation Nombre rapport de mission de MIDHPC/DCPP/DGESS X X X X 15750000 5634000 21384000 Idu PMAP suivi 2.10.4.14 Activité13: Assurer le fonctionnement du SCTC PMAP Nornbre de session MJDHPC/DCPP/DGESS X X X X 15000000 -10000000 5000000 2.10.4.15 Activté 14: Organiser un atelie r d'élaboration du Tenue de l'atelier MJDHPC/DCPP/DGESS X 6000000 8186600 14186600 rappo rt annuel 2017 des activités du PMAP 2.10,4.16 Activité 15: Organiser un atelier d'élaboration du PTBA Tenue de l'atelier MJDHPC/DCPP/DGESS X 7300 000 -7300000 0 12019 du PMAP 2.10.4.17 Activité16:Editerlerapportannuel sur lajustice nombre d'exemplaires MJDHPC/DGESS/DSEC X 1000000 0 1000000 2.10.4.18 Activité 17: Eva luation des performances des structures 11500000 -5000000 6500000 2.10.4.19 Activité 18: Elaborer les outils de collecte de données 10000000 0 10000000 des indicateurs de la politique sectorielles de JDH 2.10.5 «nAnArtrS , cn c uio c t0-4j0 00t0 2.10.5.1 Activité 1: Organiser un atelier de saisie et traitement Tenue de l'atelier de saisie et MJDHPC/DSS/DGESS X 0 0 0 des données en vue de Vélaboration des docurnents traitement des données statistiaues 2017 de la justice i 2.10.5.2 Activité 2: Organiser un atelier d'élaboration de Disponibilité de projet de MJDHPC/DSS/DGESS x 0 0 0 lannualre et du tableau de bord statistique 2017 de la I'annuaire iustice 2.10.5.3 Activité: Organiser un atelier de validation de lannualre Disponibilité de l'annuaire MJD-IPC/DSS/DGESS x 4000000 -4 000 000 0 et du tableau de bord 2017 de la justice 2.10.5.4 Activité 3: Organiser une atelier d'élaboration du Disponibilité du apport qualité MJDHPC/DSS/DGESS X 4000000 0 4000000 rapport qualité des statistiques judicialres et de mise å jour du repertoire des indicateurs de la justice 2.10.5.5 Activité 4: Organiser un atelier de mise à jour du Disponibilité d'un répertoire des MJDHPC/DSS/DGESS X 0 0 0 répertoire des indicateurs de la justice indicateurs 2.10.5.6 Activité 5: Imprirner les documents statistiques des DH Nornbre d'exemplaires de MJDHPC/DGESS/DSS X 900 000 0 900 000 docurments statistiques édités l 2.10.5.7 Activité 6: Organiser un atelier de disséminations des Tenue de Latelier MJDHPC/DSS/DGESS x 0 0 0 statistiques iudiciaires 2.11 - iolet .11: Reéforéénéndes moyéns.ai'ations ids i . .. . 9053 600 -50'091'846 452627154 strudures d'appui-MFPTPS '. . - 2__li.1 -*cIr1lefrcrnent.descapadites deséNH -... - .X 4'X* 45.000000 496&.9 . _~ AOOfló0 SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification - Resp. Eiécution physique Planificàtioh:financière. Code Actions/Activités principales Indicateuractivité /partenaire de misé en T1 T2 13 T4 - initiale Ajustement Définitive oeuvre (a) (b) _ - 7 (a(bl 2.11.1.1 Activité 1: organiser des sessions de formations Nombre de session DRH/MFPTSS X X X 30000000 0 30000000 g2énériques au profit des agents du ministère 2.11.12 Activité 2 : Organiser des sessions de formations Nombre de session DRH/MFPTSS x X x 15 000 000 -4968 900 10031100 spécifiques au profit des agents du ministère 2.1t2.2 À&Ïtï:ini-eforcenefí¾descapacitéílogsqfes ;Yt. .s< r*.>~2:i.~.J..vr; ...."- .9V-:248S50'QO 0;48 50.0- 2.11.2.1 Activité 1: acquérir du matériel et mobilier de bureau Nombre de matériel et mobiliers DAF/MFPTPS X 40000000 0 40000000 de bureau 2.11.2.2 Activité 2 : acquérir des fournitures de bureau et des Nombre de fournitures de bureau DAF/MFPTPS X 40000000 0 40000000 consommables informatigues et de consommables 2.11.2.3 Activité 3 : acquérir du matériel informatique et péri- Nombre de matériel informatique DAF/MFPTPS X 39000000 0 39 OOD 000 informatique et péri-informatique 2.11.2.4 Activité 4: acquérir des moto pour MFPTPS DAF/MFPTPS X 5 000 000 0 5 000 000 2.11.2.5 Activité 5: acquérir du carburant pour le DAF/MFPTPS X X 50000000 0 50 000 000 fonctionnement du MFPTPS 2.11.2.6 Activité 6 : Réfectionner la salle du dialogue sociale 25000000 0 25000000 2.11.2.7 Activité 7: Connecter les bâtiments du MFPTPS au SP-MABG 20000000 0 20000000 RESINA 2,11.2.8 Activité 8: Réfectionner les salles des serveurs et 20 000 000 0 20000000 d'enrôlement biométrique 2.11.2.9 Activité 9 : Acquérir et instalier du matériel de sécurité 9950000 0 9950000 et de surveillance 2.11.2.10 Activité 10: Effectuer un recensement du patrimoine du Disponibilité de la fiche BCM x x x x 0 0 0 Ministère d'enventaire 2.11.3.1 Activité 1: Former les acteurs intervenant dans la rapport de l'atelier DMP 10000000 695 500 10695 500 passation des marchés publics 2.11.3.2 Activité 2: acquérir des ordinateurs de bureau complets PV de réception DMP 3 600 000 0 3 600 000 avec anti-virus 2.11.3.3 Activité 3: acquérir des ordinateurs portables avec anti- PV de réception DMP 3200000 O 3200000 virus 2.11.3.4 Activité 4 : acquérir des rames de papier et de PV de réception DMP 2500000 0 2500000 consommables informatiques (encre) 2.11.3.5 Activité 5: acquérir des vidéo-projecteurs PV de réception DMP 400000 0 400000 2.11.3.6 Activité 6: acquérir des motos (type dame) PV de réception DMP 900000 0 900000 2.11.3.7 Activité 7: acquérir du mobilier pour la salle de réunion PV de réception DMP 1500000 0 1500000 de la DMP et les bureaux 2.11.3.8 Activité 8: Acquérir des tablettes PV de réception DMP 500000 0 500 000 SP-MABG_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF iÅ:i< Planifidation - - . .. .Resp. Exécution hysique Planificatiòn financière Code' Actions/Activitésprincipales Indicateur activiTé ./partenaire de mise en T T2 T3 T4 Initiale Afustement . Définitive . céuvre - a) (b)L · . a + b 2.11.3.9 Activité 9 : Installation de réseau internet et accessoires PV de réception DMP 5000000 0 5000000 211.4 4.t4,uP eiiidfiärna&-ielvY"` 8iŠ9ø i' 5. X84 1Q(< t.3550 554 2.11.4.1 Activitél: Acco mpagner les ministères dans 12000000 7200400 19 200 400 'élaboration des chartes sectorielles de qualité des services publics 2.11.4.2 Activité 2:Elaborer le rapport å mi-parcours et annuel 8169000 0 8169000 du Cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et locale (CSD-GAL11 2.11,4.3 Activité 3:Organiser une campagne de communication 15000000 400000 15400000 sur le d'action national 2017-2019 du Partenariat pour ur go uverneye nt ouvert (PGO) 2.11.4.4 Activité 4: Organiser une campagne de cormmunication 10000000 0 10000000 sur la Stratégie nationale de promotion de la bonne Igouvernance (SNPG) 2.11.4.5 Activité 5: Former les membres des cadres de 0 0 0 concertation sur la bonne gouvernance 2.11.4.6 Activité 6: Produire un rapport sur J'état de la 5000000 -5000000 0 gouvernance 2.11.4.7 Activité 7: Effectuer une mission de partage 7000000 -7000000 0 d'expérience sur la bonne gouvernance 2.11.4.8 Activité 8: Elaborer un rapport annuel de suivi 5000000 -5000000 0 évaluation du plan d'actions PGO 2.11.4.9 Activité 9: Elaborer un instrument d'enregistrement et 4000000 -4000000 0 de denonciation des plaintes des usagers des services Dublics 2.11.4.10 Activité 10: Organiser des ateliers de vulgarisation du 5000000 -4600000 400000 dispositif règlementaire international et national en matière de corruption å l'endroit des usagers et agents 2.11.4.11 Activité 11: Merner une étude sur l'équité dans le 20 000 000 -20000000 0 systéme de motivation des agents de l'administration publicue 2.11.4.12 Activité 12: Elaborer le CMR de la SNPG 10 000 000 -7575000 2425000 2.11.4.13 Activité 13: Elaborer les valeurs de référence de la SNPG 80000000 -243846 79756154 SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification Resp. Exécutioi . physique .. Planification fihanci re Code . Actions/Adivités principales .Indicateur activité /partenaire de mise en Ti T2- T3 T4 Iritiale Ajústement Définitive œeuvre (a) - b (a)E(b). 22l ¯ Volet 12 :'Renfoement des moyeés s des '116250000 12000000 128250000 structures d'atui-MENA - - - - . - - · 2:12.1 Atiodnl: Renfor&ment des rapacités'é§ RiH - .5 500 00'i 12'000 dd 97 50d000 2.12.1.1 Activité 1 : organiser des séances de traitement des Disponibilté de la situation DRH/MENA X 10000000 0 10000 000 indemnités des agents du MENA (niveau DREPPNF administrative 2.12.1.2 Activité 2 : organiser des séances d'actualisation de la Disponibiité de la situation DRH/MENA X 10000000 0 10000000 situation administrative et salariale des agents du administrative MENA 2.12.1.3 Activité 3 : organiser des séances de numérisation des Nombre de dossiers numérisés DRH 3000000 0 3000000 dosssiers individuels 2.12.1.4 Activité 4: Elaborer la charte de qualité du MENA å charte disponibe DDI/DGESS/ITS X 9000000 5 000 000 14000000 partir de la charte nationale 2.12.1.5 Activité 5: Décrire les poste de travail référence disponible ORH X 30500000 0 30500000 2.12.1.6 Activité 6: Elaborer le tableau prévisionnel des emploi TPEE disponible DRH X 6 000 000 0 6000000 et des effectifs 2.12.1.7 Activité 8: Elaborer et vulgariser la charte d'accueil du charte disponible DRHI/DDIl X 4000000 0 4000000 MENA 2.12.1.8 Activité 9: Elaborer au moins deux guides des formalités guide élaboré DGEFG/DGESS X 5000000 0 5000000 administratives 2.12.1.9 Activité 10: Elaboer le plan sectoriel de deconcentration plan sectoriel disponible DGESS X 8000000 7000000 15 000 000 administrative 2.12.2.1 Activité 2: acquérir du matériel informatique au profit nombre de matériels DAF,DMP/MENA X 3 750 000 0 3750000 Ide la DDII/ SG/Cabinet MENA informatiques 2.12.2.2 Activité 4: acquerir des consommables au profit de la Disponibilité des consommables DAF,DMP/MENA X 2000000 0 2000000 DRH pour la numérisation 2.12.2.3 Activité 5: Elaborer le tableau de bord de gestion des 5000000 0 5000000 R du MENA 2.12.2.4 Activité 6:Connecter les batiments du MENA au RESINA 20000000 0 20000000 2.13- Valet:13 :-R~nfåeinerkt des-ie risd"krtions"de -Š44 Ó800 38001 3 - 582 811 30 56uettiis d'appi-MJ·- - -.. .21 ActífrnÆ:-I riforgé&nrJ - i.r l-0. 2.13.1.1 Actvité I.: Organiser un atelier de cassification et de Disponibilité d'un rapport de MJDHPC/SP-CSM/DRH X 10 000 000 31100 10031100 mise å Jour des carriéres des ma gistrats classification; Nombre de SP-MASG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification..- -.Resp. Exécution phys[que Plañificatbn financière - Code Actions/Activités principales .Indicateur activité /pârtenaire de mise en T1 T2 T3 T4 Initiale Ajustement - Définitive oeuvre (a) . .(b) (al+)b 2.13.1.2 Activité 2: Organiser un atelier de formation des Nombre de personnes formés MJDHPC/SP-CSM/DRH X 16 000 000 0 16000000 responsables des structures sur l'élaboration des contrats d eci t iches d'évaluation _ ,l 2.13.13 Activité 3: Organiser un atelier d'élaboration de Disponibilité des fiches de MJDHPC/SP-CSM/DRH X 8500000 0 8 50 000 description des postes de travail au sein du SP/5M description des postes 2.131.4 Activité 4:descrire les postes de travail des structures du Disponibilité des fiches de poste MJDHPC/DRH X 30 000 000 0 30000000 MJDHPC de travail 2.13.1.5 Activité 5: Organiser un (01} atelier de descriptions des Disponibilité des fiches dé poste MJDHPC/DRH X 0 0 0 postes de travail des structures de la chancellerie de travail (DCDDH, DGPDH, DGPC. DSlI. 2.13.1.6 Activité 6: Organiser un (01) atelier de descriptions des Disponibilité des fiches de poste MJDHPC/DRH X 0 0 0 postes de travail des structures de la chancellerie de travail (DGESS, DGGSP,établissements pénitentiaires, DR-GSP, DAM 2.13.1.7 Activité 7: Organiser un (01) atelier de validation du Disponibilité du sous-référentiel MJDHPC/DRH X 0 0 0 sous-référentiel des postes de travail (la moitié des des postes de travail structures de la chancelleriel 2,13.1.8 Activité 8: Organiser un (01) ateliers de validation du Disponibilité du sous-référentiel MJDHPC/DRH X 0 0 0 sous-référentiel des postes de travail (autre moitié des des postes de travail structures de la chancellerie) 2.13.1.9 Activité 9: Acquérir du matériel de constitution et de Nombre matériel de constitution MJDHPC/DGESS X 750 000 0 750 000 classement des dossiers Individuels physiques des et de classement acquis agents du M3DHPC 2.13.1.10 Activité 10: Organiser une (01) session de numérisation Nombre dossiers individuels MJDHPC/DR]4 X 2 100 000 2 900 000 5000000 des dossiers individuels des agents du MJDHPC numérisés 2.13.111 Activité 11: Organiser un atelier de mise en ligne des Tenue de atelier de mise en ligne MJDHPC/DRH X 0 0 0 DIN des DIN 2,13.1.12 Activité 12: Organiser une séance (O1) de mise à jour Effectif du personnel dont la MJIDiPC/DRH X 3200000 75500 3275500 des carrières du personnel surSIGASPE carrière est mis à mou r 2.13.1.13 Activité 13: Organiser une (01) session de formation des Tenue effective de la formation MJDFPC/DRH X 5000 OO 5000000 10000000 acteurs de gestion des ressources humaines (DRH, SP- CSM) sur la prise des actes dans le SIGASPE à Bobo 2.13.L14 Activité 14 : élaborer le tableau de bord sur les MJDHPC/DRH X 3000000 -3000000 0 ressource humaines (TBRH) SP-MA -G_ OG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification. - - Resp. Exéculon physique .. Piànification financière Code Actions/Activités principales Indicateur activié /partenaire de mise en Tl12 -T3. T4 Initiale . Ajustement Définitive œeuvre -(a) (b)(a)+lb) 2.13.1.15 ActivitélS: Organiser une session de formation des 5 000000 0 5000000 agents de la DSI en management et sécurité des svstème d'information 2.13.1.16 Activité 16: Former les secrétaires sur l'accueil et les 5000000 391600 5391600 bonnes pratiques en matière de secrétariat 2.13.1.17 Activité 17: Former les chauffeurs sur l'entretien du 5 000000 182 350 5 182 350 matériel roulant et tes bonnes pratiques en matière de conduite 2.13.1.18 Activité 18 Former les agents de liaison sur la 5000000 2029750 7029750 confidentialité et les bonnes pratiques en matière de caurrier 2.13.1.19 Activité 19:Former les membres des structures 8000000 0 8000000 centrales sur l'élaboration des programmes et rapport ld'activités 2.13.1.20 Former les cadres de la chancelerie et des juridictions 18000000 0 18000000 pilotes sur des thématiques générique 2.13.1.21 former les cadres de la DGESS sur les logiciels 12700000 0 12700000 spécifiques et des licences en suivi-évaluation des activités du MJ 2.13.1.22 Activité 22: Elaborer la charte de qualité du MJDHPC à Disponibilité de la charte MJDHPC/DGESS X X X X 0 3210000 3210000 partir de la charte nationale 1 1 2.13.1.23 Activité 23: Organiser une session de formation en Rapport validé de la formation MJDHPC/DRH X X X X 0 5181000 5181000 comptabilité matière au profit du personnel du Bureau comptable matière - . -ý- Jt4` -&c4çst - -Y?4 Li r_. fr "L" ýçy , - , "'-r- 2.13.2.1 Activité 1: Acquérir 50 ordinateurs de bureau Nombre d'ordinateurs acquis MJDHPC/DGESS X 25000000 0 25000000 2.13.2.2 Activité 2: Acquérir 10 ordinateurs portable (iS) Nombre d'ordinateurs acquis MJDHPC/DGESS X 6000000 0 6000000 2.13.2.3 Activité 3: Acquérir 5 ordinateurs portable (17) Nombre d'ordinateurs acquis MJDHPC/DGESS X 3750000 0 3750000 2.13.2.4 Activité 4: Acqerir 15 disques durs Nombre de disques acquis MJDHPC/DGESS X 1500000 0 1500000 2.13.2.5 Activité 5: Acquerir 7 imprimantes (5 multifonction Nombre d'imprimantes acquises MJDIIHPC/DGESS X 2 660 000 0 2 660 000 noirs plan. 2 couleurs et resauxA 2.13.2.6 Activité 6: raccorder le RÉSINA aux structures non Nombre d'antennes acquises MJDHPC/DGESS X 28500000 0 28500000 connectées (TG, MAC, DRDHPC) 2.13.2.7 Activité 7: Acquerir 15 routeurs et 15 clés wifi Nombre de routeurs acquies MJDHPC/DGESS X 2250000 0 2250000 2.13.2.8 Activité 8: Acquerir 10 vidéo projecteurs Nombre vidéo projecteurs acquis MJDHPC/DGESS X 5 000 000 0 5 000 000 2.13.2.9 Activité 9: Acquerir 13 scanners de masse Nombre de scanneur acquis MJDHPC/DGESS X 10040000001 10400000 SP-MA 8G_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF ---Planiftcation Resp.-Exéution . physique cePlanificationfiaciére Code Actions/Activités principales Indicateuractivité /partenaire de mise en Ti. T2. T3 T4 Initiale Ajusternent . Définitive - æuvre' - a (b) a+b 2.13.2.10 Activité 10: Acquerir 20 ondu[eurs (1000 VA) Nombre de onduleurs acquis MJDHPC/DGESS X 3000000 0 3000000 2.13.2.11 Activité 11: Acquerir des kits de maintenence Nombre de kits acquis MJDHPC/DGESS X 0 0 0 inforatiqe _____ ____~_ _ 2.13.2.12 Activité 12: Acquerir des consombales informatiques Nombre de consommables acquis MJDHPC/DGESS X X 15 000 000 0 15 000 000 2.13.2.13 Activité 13: Acquerir 3 véhicules pick up Nombre de véhicules pick up MJDHPC/DGESS 75000000 0 75000000 2.13.2.14 Activité 14: Acquerir I mini bus Nombre de mini bus acquis MJDHPC/OGESS x 25000000 0 25000000 2.13.2.15 Activité 15: Acquerir 2 véhicules de type berline Nombrevéhicules acquis MJDHPC/DGESS x 24000000 0 24000000 2.13.2.16 Activité 16: Acquerir 22 motos type homrnme simple Nornbre rnotos acquis MJDHPC/DGESS X 37400000 0 37400000 2.13.2.17 Activité 17: Acquerir des fournitures de bureau Quantité de fournitures acquise MJDHPC/DGESS X 10 000 000 0 10000 000 2.13.2.18 Activité18: Acquedr du carburant Montant de carburant acquis MJDHPC/DGESS X 60000000 0 60000000 2.13.2.19 Activité 19: Assurer les pauses café et dejeuner Quanté des pauses café et MJDHPC/DGESS X X X X 10 000 000 0 10 000 000 2.13.2.20 Activité 20: Acquerir de pices de rechange pour Quantité de pièces de rechange MJDHPC/DGESS x 0 0 0 véhicule acguise 2.13.2.21 Activité 21: Assurer l'entretien et la maintenance des Nombre de véhicule en bon état MJDHPC/DGESS X 0 0 0 véhicufes 2.13.2.22 Activité 22: Acquerir 5 photocopieurs de grande Nombre de photocopieux MJDHPC/DGESS x 30000000 0 30000000 capacité 2.13.2.23 Activité 23: Acquerir 5 photocopieurs de capacité Nombre de photocopieux MJDHPC/DGESS X 19 500 000 0 19500000 movenne 2.13.2.24 Activité 24: Acquerir des mobiliers de bureau Quantité de mobiliers de bureau MJDHPC/DGESS X 13 600 000 0 13 600 000 2.13.2.25 Activité 25: Acquérir et installer un groupe électrogène PV de réception MJDHPC/DGESS X X X X 0 22000000 22000000 de relais de 60 KVA 3 Domaine 3 : Pilotage du PSDMA 1799 008 000 149 660 886 1948 668 886 i 1 VoIet 1.:Amélzoration du contrôsemjterne au M4FP TPS;..s~~- -sc à93n~1 00u 64 55O 00 356. 0 indicateur1: Taux d'exécution du programme d'activités d'ITS dans le MFPTPS + Proportion de structures auditées ou contrålées u niveau des m inistéres sélectionnés par les 3.L .11 Activité 1: Elaborer la cartographie des risques de Ncmbre de structures ITS/MFPTPS X 10 000 000 26093000 36093000 neuf (09} structures déconcentrées déoncentrées cartographfiées 3.1.1.2 Activité 2 : Elaborer la cartographie des risques de Nombre de structures ITS/MFPTPS X 5000000 0 5 000 000 ouatre (04) structures centrales du MFPTPS par an déconcentrées cartographiées 3.LL3 Activité 3 : Mettre jour la cartographie des risques de ITS/MFPTPS X 5000000 0 5000000 trols (03) structures centrales par an SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification -Resp.. Exécution -physique. -Planification finiancrer Code . . Actions/Activités principales Indicateur activité - /partenairé de rmise en TI T2 T3 T4 .- Intiale Ajustemeh. Défirnitive - - ceuvre - - a) (b) (al+vbl 13 1.1.4 Activité 4 :Acq ué r ir des Vidcé o p roj ecteu rs Nombre de Vidéo projecteur ITS/MFPTPS x 600 000 0 600 000 3,1.L5 Activité 5 : Acquérir douze (12) Anti virus Nombre d'anti virus ITS/MFPTPS X 156 000 0 156 000 3.1.1.6 Activité 6 Acquérir et Installer un wifi avec cablage Nombre de wifi ITS/MFPTPS 2000000 0 2000000 reseau au profit de l'ITS 3.11.7 Activité 7 : Acquérir des consommables informatiques Consommables informatiques ITS/MFPTPS X 5 000 000 0 5000 000 3.1.1.8 Activité 8 : Prendre en charge les frais de mission frais de mission servis ITS/MFPTPS X 0 0 0 3.1.1.9 Activité 9: Prendre en charge le carburant pou r les Frais de carburant ITS/MFPTPS x 0 0 0 missions 3.1.1.10 Activité 10 : Prendre en charge les frais de Frais de communication ITS/MFPTPS X 600 000 0 600 000 communication 3.1.111 Activité : Acquérir des fournitures de bureau au profit PV de réception ITS/MFPTPS X 3000000 0 3000000 de I'WS (papiers, encres, etc.) 3.1.1.12 Activité 12 : Acquéir du rnatériel et mobilierde bureau PV de réception ITS/MFPTPS x 4000000 0 4000000 au 13rofit de l'ITS 3.1.1.13 Activité 13 : Acquérir des motos au profit de VITS PV de réception ITS/MFPTPS X 800 000 0 800 000 3. 12 Kctidn 2: Éläorrleérisgies- ->- ¼ 76 670 Odd $.:00,166 åÓ. 3.1.2.1 Activité 1 :Elaborer les plans de gestion des risques de Plan de gestion des risques ITS/MFPTPS X 5 000 000 12000 000 17000 000 neuf (09) structures déconcentrée 3.1.2.2 Activité 2 :Elaborer les plans de gestion des risques de Plan de gestion des risques, ITS/MFPTPS X 5 000 000 0 5000 000 guatre (04 structures centrales - 3.1.2.3 Activié 3: orgarniser neuf (09) ateliers de formation sur rapport de l'atelier ITS/MFPTPS X 5 000 000 5 500 000 10500000 la lutte contre la corruption au profit du personnel du MFPTPS dans les structures déconcentrées 3.1.2.4 Activié 4: organiser quatre (04) ateliers de formation sur rapport de latelier ITS/MFPTPS X 5 670 000 0 5 670 000 la lutte contre la corruption au profit du personnel du MFPTPS dans les structures centraIes l I 3.1.2.5 Activié 5: organiser six (06) sessions de formation des rapport des sessions ITS/MFPTPS X 7000000 21000000 28000000 mrnembres des conseil de discipline des Ministères et institutions 3.1.3.1 Activité 1: réaliser huit (08) audits/contr6les par Nombre d'audits/contrôles ITS/MFPTPS x 4 680 000 2 000 4682000 VITS/MFPTSS dans les structures déconcentrées réa[isés 3.1.3.2 Activité 2 : réaliser sept (07) audits/contrôles par Nombre d'audits/contråles ITS/MFPTPS X 475 000 0 475 000 'lITS/MFPTSS dans les structures centrales réalisés l --r i SP-MABG-LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF -PlanifJcainn Resp. Exécutibn phsiqb , - Pla nificatiorifihaniiére Code Actis/Aftivités principales Indicateur actiVité - /partenaire de miseerÉ TI TI Tå T4 Initiale - Alustement - Définitive -d·.œuvr'ep-iae(a) (b) (a)+(b) 3.2 Volet 2: Amélioration du contråle interne au MJDHPC 1- 4200 000 .03 i00 42103100 Iidicoteur 1: toUx d'exécution du programme d'activités de'lTS Indicateur2: taux d'exécution des recommandotions des nbdi dp l'r rF -I IiAction 1:oElaboåfiòn d'aiaographfie des i?-es 1d 8'0.0 OD 7.7173 3.2.1.1 Activité 1: élaborer la cartographie des risques d'une Disponibilité des cartographies MJDHPC/iTS X 0 0 0 structure centrale du MJDHPC 3.2.1.2 Activité 2 : élaborer la cartographie des risques d'une Disponibilité de la cartographie MJDHPC/ITS X 0 0 0 (01) juridictlons de Ouagadougou. 3.2.1.3 Activité 3,:Elaborer la cartographie d'une MAC 6000000 0 6000000 3.2.1.4 Activité4 :Elaborer la cartographie d'une juridiction 6000000 0 6000000 32.1.5 Activité 5 :Elaborer la cartographie d'une structure 6000000 773100 6773100 centrale 3.2. -- Aclion 21 réalisatioh -es udits/coritréles des structures - -.- X X 10700000 < 10 700000 . centrà es et,déconcentrées - _ - - - € - 3.2.2.1 Activité i: Réaliser Vaudit contråle des tribunaux Nombre d'audits/comtråles MJDHPC/ITS X X X 8000000 0 8000000 administratifs de Ouagadougou, Tenkodogo, dédougou réalisés et Bobo 3.2.2.2 Activité 2: Réaliser jaudit contråle d'une MAC Nombre d'audits/comtroles MJDHPC/ITS X 2700000 0 2 700 000 3.2'3 Actorn-3-frmti de irisp--rs%'r qüésies tro-s X 230 000 1i-' p r3D 000 12 000 3.2.3.1 Activité 1: Former les quinze (15) inspecteurs Nombre d'inspecteurs formés MJDHPC/ITS X 5500000 70000 5570 000 techniques en techniques de détection de la fraude et de Ja corruntion 3.2.3.2 Activité 2 :Organiser une formation des quinze (15) Nornbre d'ITS formés MJDHPC/ITS X 5 500 000 60000 5 560 000 ins ecteurs techni ues en enq utes administratives l l 3.2.3,3 Activité 3: Former les quinze (15) inspecteurs Nornbre d'ITS formés MJD4PC/ITS/DRH X 1500000 0 1500000 techniques en informatigue (excel) en cing iours 3.3. .Volet.3.. Aiéloruatdti ctrålélnteinéa'uMÉNA'. -. _- -..'- 0Ÿ6Š'0b - 6286 -.5 3d tion86lh6réL . C 5 . . -. 3 63S6 . ?6 ; 53 86 3.3.1.1 Activité 1; Elaborer la cartographie des risques de trois Nombre de structures centrales ITS/MENA X X X X 6 000 000 0 6000000 (03) structures centrales du MENA par an cartographiées SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF - - ..-Planification - . - Resp. Exëcution physiqLze Planiflation injncl re Actions~tivitsp ales andicateuracivité partenaire de mseen Tnitiale Ajustement finit 'Code_______________ _ce ionuvre (act .u (b) IaI+(ba 3.3.1.2 Activité 2 Elaborer la cartographie des risques de Nombre de structures ITS/MENA X X X X 9000000 1541000 10541000 quatre (04) structures déconcentrées du MENA par an déconcentrées cartographiées 3.3.1.3 Activité 3: Acquérir des Vidéo projecteurs par ministère Nombre de Vidéo projecteur DGESS/MENA X 600 000 0 600 000 3.3.1.4 Activité 4: Acquérir des Anti virus par ministére et par Nombre d'anti virus DGESS/MENA X 625 000 0 625 000 an 3.3.1.5 Activité 5: Prendre en charge les frais de mission (10 frais de mission servis DGESS/MENA X X X X 10000000 59000 10059000 millions par an et par ministére) 3.3.1.6 Activité 6: Prendre en charge le carburant pour les Frais de carburant DGESS/MENA X X X X 1740 000 0 1740 000 missions (1500000 par an par ministére) 3.3.1.7 Activité 7: Prendre en charge les frais de Frais de communictaion DGESS/MENA x X X x 600 000 0 600 000 communication 3.3.1.8 Activité 8: Former les FF5 å l'élaboration de la Nombre d'agents formés DGESS/MENA 5000000 194586 5194586 cartographie des risques des structures du MENA 3.3.2 Ap:Eb e panszattenuatiofdes..$ .~ . .. - - i':, ll.. . c.Ét$ ,v.r7.%w7;.tE' 3.8.1.1 Activité 1: acquérir du matériel informatique pour le Quantité de Matériel SP-MABG 95000000 0 95000000 SPMABG informatiøue 3.8.1.2 Activité 2: acquérir du matériel et mobilier de bureau Quantité de Matériel et mobilier SP-MA8G 3000D000 0 30000000 pour le SPMABG 3.8.1.5 Activité 5 :Acquérir du matériel pour les autres Quantité de matériel acquis 30000000 0 30000000 ministères et institutions 3.8.1.6 Activité 6 : acquérir des fournitu res de bureau Quantité de fourniture de bureau SP-MABG x x x x 15 000 000 0 15000 000 3.8.1.7 Activité 7: acquérir des consommables iriformatiques Quantité de consommables SP-MABG X X X X 22 652 000 0 22 652 000 informatinues 3.8.1.8 Activité 8: acquérir du carburant Quantité de carburant acquis SP-MABG x x x x 80 000 000 0 80000000 3.8.1.9 Activité 9 :assurer les frais de communication Etat de prise en charge de la SP-MABG x x x x 30000000 0 30000000 3.8.1.11 Activité 11: assurer l'entretien et réparation véhicules å Existence de contrat de SP-MABG X X X X 1000000 2500000 3500000 2 roues d'entretien -réparation 3.8.1.12 Activité 12: assurer lentretien et réparatiorn véhicules å Existence de contrat de SP-MABG x x x x 10 000 000 10 000 000 20000 000 4 roues d'entretien -réøaration l 3.8.1.13 Activité 13: assurer les frais d'abonement des journaux Etat de prdse en charge de SP-MABG x x x X 1000000 0 1000000 l'abonnementaux_journaux SP-MABG LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planification Resp. Exfcution - ... physiq6e PlaniflcÉion finailcre Code Actions/Attivités principales Indicateuractivite /partenaire de:nise en TI T2 T3 T4 l nitiale - Aju,stement Définitive œeuvre -(a) (b) (a)l+(b) 3.8.1.14 Activité 14: Assuer l'entretien cl imatisepurs s Existence de contrat de SP-MABG X X X X 4000000 0 4000000 14 Activité 15: assurer lentretien des photocopieurs Existence de contrat de SP-MABG X x X X 4 000 000 0 4 000 000 3.8.1.16 Acivié 16:assurer l'entretien du matériel informatique Existence de contrat de SP-MABG x X x Xoo 10 n0n 10000 20000000 i___ d'entretien -réparation l 3.8.1.17 Activité 17 : Connecter le batiment abritant le SPMABG 10 000 000 0 10 000 000 et le STGVAP å internet haut débit 3.8.1.18 Activité 18 : Acquérir du matériel roulant 100000000 0 100000000 3.8.1.19 Activité 19: Acquérir des scanners pour la mise en 125 000 000 0 125000000 application du SIGED 3:8.2 Action2 Renforcer t de capacites des ,RI·l des -i. • . . 21f00 -77 0d0 00 . organes de ólotage &- - 3.8.2.1 Activité 1: assurer la rémunération du personnel du Remunération SP-MABG 67000000 0 67000000 SPMABG i 3.8.2.2 Activité 2: assurer la formation du personnel du Nombre de sessions de formation SP-MABG x 70000000 -40000000 30000000 SPMABG å l'extérieur 3.8.2.3 Activité 3: assurer la formation du personnel du 10000000 0 10000000 SPMABG à l'intérieur du Burkina 3-8-2.4 Activité 4: Effectuer des missions å I'extérieur Nombre de voyages d'études 30000000 0 30000000 3.8.2.5 Activité 5: Organiser des voyages d'études et partage de 40000000 0 40000000 bonnes pratiques au profit des agents de Yadministration 383 Adiork3:,0péraidänåliatioñ dès:cadés dé%ioa^ -K.......... .~ ...s. ,:s 5r2 < 520$Q <44S¯iWsit ŠÉ&00 3.8.3.1 Activité 1 : organiser les sessions du Conseil national de Nombre de sessions SP-MABG 10000000 0 10000000 modernisation de l'administartion 3.8.3.2 Activité 2 : organiser les sessions du Comité de pilotage Nombre de sessions SP-MABG 2000000 0 2000000 (CP) 3.8.3.3 Activité 3: organiser les rencontres du cadre technique Nonbre de sessions SP-MABG x x 10 000 000 0 10 000 000 de concertation 6 3.8.3.4 Activité 4: organiser les rencontres semestrielles du CTC Nombre de sessions SP-MABG 6000000 0 6000000 3.8.3.5 Activité 5: organiser les rencontres semestrielles des Nonbre de rencontres SP-MABG X x x 20 000 000 0 20000 000 acteurs du PMAP 3.8.3.6 Activité 6: prendre en charge les pausé-café et dejeuné 10520000 0 10520000 des activités meriées å Ouagadougou 3.8.4.1 Activité 1: assurer la communication sur les actions de Nombre d'actions de SP-MABG X X 70000000 -20 000 000 50000 000 modernisation communication SP-MABG_LOG PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL DEFINITIF Planificatilon - Resp. Exécution physique .Pia aification financiére Code Actions/Activités principales Indicateur activiLé /partenaire de mise en Ti T2 T3 T4 - Iniiale Ajusternent Définitive œuvre (a) (b) (a)+(b) 138.4.2 Activité 2: élaborer le PTBA 2019 du PSDMA Atelier 10 000.000 0 10000000 3,8,4.3 Activité 3: élaborer le PTBA 2019 du PMAP (PTBA, CAS, Atelier ISP-MASG X X X X 7 000 000 0 7 000 000 PPM, PDF) 3.8.4.4 Activité 4: Développer un logiciel de gestion budgétaire Disponibilité du logiciel SP-MABG X X X X 0 9000000 9 000 000 et comtable du PMAP 3.8.4.5 Activité 5: Effectuer un recensernent du patrimoine du Disponilbilité de la fiche SP-MABG X X X X 0 11000000 11000000 PMAP d'inventaire 3.8.5 . ActionSSuiviévàlÉiati h dela miseen:œuvred