Document of  The World Bank  FOR OFFICIAL USE ONLY    Report No: PAD2741       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION  PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED GRANT  IN THE AMOUNT OF SDR 46.8 MILLION  (US$65.0 MILLION EQUIVALENT)  TO THE  CENTRAL AFRICAN REPUBLIC   FOR THE  EMERGENCY ELECTRICITY SUPPLY AND ACCESS PROJECT (PURACEL)  February 14, 2019            Energy and Extractives Global Practice  Africa Region      This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of  their official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.      CURRENCY EQUIVALENTS  (Exchange Rate Effective December 31, 2018)  Currency Unit =   CFA Franc (XAF)  XAF 572.79 =  US$1  US$1 =  SDR 0.719       FISCAL YEAR  July 1 – June 30    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  ACER  Agence Centrafricaine d’Electrification Rurale (Rural Electrification Agency)   AFD  Agence Française de Développement (French Development Agency)  AfDB  African Development Bank  ARSEC  Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Électricité (Autonomous Electricity  Sector Regulatory Agency)   CAPEX  Capital Expenditures  CAR  Central African Republic  CEMAC  Communauté Économique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (Central  African Economic and Monetary Community)  CEMAC‐PFTT  Projet de Facilitation du Transit et des Transports en Zone CEMAC (CEMAC  Transport‐Transit Facilitation Project)  CEN  Country Engagement Note  CPF  Country Partnership Framework  DA  Designated Account  DGE  Direction Générale de l’Energie (Directorate General for Energy)  EIRR  Economic Internal Rate of Return  ENERCA  Energie Centrafricaine (Central African Energy Company)  ENPV  Economic Net Present Value  ESIA  Environmental and Social Impact Assessment   ESMAP  Energy Sector Management Assistance Program  ESMF  Environmental and Social Management Framework  ESMP  Environmental and Social Management Plan   FCV  Fragility, Conflict, and Violence  FIRR  Financial Internal Rate of Return   FM  Financial Management  FNPV  Financial Net Present Value  GBV  Gender‐based Violence  GCF  Green Climate Fund  GDP  Gross Domestic Product  GHG  Greenhouse Gas  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  GTF  Global Tracking Framework  GW  Gigawatt  GWh  Gigawatt Hour  HEIS  Hands‐on Expanded Implementation Support  HFO  Heavy Fuel Oil  HIPC  Heavily Indebted Poor Countries  IDA  International Development Association  IFR  Interim Financial Report   IPF  Investment Project Financing  IPP  Independent Power Producer  ISP  Implementation Support Plan  Km  Kilometers  kV  Kilovolt   kWh  Kilowatt Hour   M&E  Monitoring and Evaluation  MDEWR  Ministère du Développement de l'Energie et des Ressources Hydrauliques (Ministry  of Development of Energy and Water Resources)  MFD  Maximizing Finance for Development  MICS  Multiple Indicator Cluster Survey  MINUSCA  Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en  République Centrafricaine (United Nation’s Multidimensional Integrated  Stabilization Mission in CAR)  MoH  Ministry of Health  MoU  Memorandum of Understanding  MTPER  Ministère des Travaux Publics et de I'Entretien Routier (Ministry of Public Works and  Road Maintenance)  MTR  Midterm Review  MW  Megawatt   MWh  Megawatt Hour  MWp  Megawatt Peak   NGO  Nongovernmental Organization  NPF  New Procurement Framework  O&M  Operations and Maintenance  OHADA  Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (Organisation  for the Harmonization of Corporate Law in Africa)  PAP  Project‐affected People  PASEEL  Projet d’Amélioration des Services de l’Eau et de l’Électricité (Water and Electricity  Upgrading Project)  PDO  Project Development Objective  PIM  Project Implementation Manual  PIU  Project Implementation Unit  PP  Procurement Plan  PPA  Project Preparation Advance  PPIAF  Public‐private Infrastructure Advisory Facility   PPP  Public‐private Partnership  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PURACEL  Projet d’Urgence pour la Fourniture et l’Accès à l’Electricité (Emergency Electricity  Supply and Access Project)  PURCE  Projet d’Urgence en Réponse à la Crise Electrique (Emergency Power Response  Project)  PV  Photovoltaic  RAP  Resettlement Action Plan  RCPCA  Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (National Recovery and  Peacebuilding Plan for the CAR)  RFP  Request for Proposal  RPBA  Recovery and Peacebuilding Assessment  RPF  Resettlement Policy Framework  SC  Steering Committee  SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition  SCD  Systematic Country Diagnostic  SDG  Sustainable Development Goal  SDR  Special Drawing Rights  SEA  Sexual Exploitation and Abuse  SEforALL  Sustainable Energy for All  SENI  Health System Support and Strengthening Project  SFQC  Selection Based on Qualifications and Cost  SODECA  Société des Eaux de Centrafrique (Water Company of the CAR)  SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool  STEP  Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  SYSCOHADA  Système Comptable (Accounting System, OHADA)  T&D  Transmission and Distribution  TEN  Turnaround Eligibility Note  ToR  Terms of Reference  UN  United Nations  UNFPA  United Nations Population Fund  VfM  Value for Money  VRE  Variable Renewable Energy        Regional Vice President: Hafez M.H. Ghanem  Country Director: Jean‐Christophe Carret  Senior Global Practice Director: Riccardo Puliti  Practice Manager: Wendy E. Hughes  Task Team Leaders: Anas Benbarka, Christopher Saunders  The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885)      BASIC INFORMATION   BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Central African  CAR Emergency Electricity Supply and Access Project  Republic  Project ID  Financing Instrument  Environmental Assessment Category  Process  Urgent Need or  Investment Project  P164885  B‐Partial Assessment  Capacity Constraints  Financing  (FCC)    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [✓] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [✓] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)     Expected Approval Date  Expected Closing Date  28‐Feb‐2019  28‐Feb‐2024  Bank/IFC Collaboration  No    Proposed Development Objective(s)    The PDO is to increase electricity supply and access in Central African Republic.      Components      Component Name   Cost (US$, millions)    Component 1: Construction of a Solar PV Electricity Generation Plant     48.00  Page 1 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885)   Component 2: Strengthening of the transmission and distribution (T&D) networks     10.60    Component 3: Institutional strengthening, capacity building, and project     6.40  implementation support     Component 4: Contingent emergency response      0.00    Organizations    Borrower:    Ministry of Economy, Planning, and International Corporation   Implementing Agency:   Ministry of Development of Energy and Water Resources (MDEWR)    Energie Centrafricaine (ENERCA)     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)    SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  65.00  Total Financing  65.00  of which IBRD/IDA   65.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  65.00            IDA Grant  65.00       IDA Resources (in US$, Millions)    Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount   National PBA  0.00  65.00  0.00    65.00  Total      0.00    65.00  0.00    65.00        Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year            2019  2020  2021  2022  2023  2024  Annual             0.59     5.39    10.17    17.89    19.14    11.82  Page 2 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Cumulative             0.59     5.98    16.15    34.04    53.18    65.00         INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Energy & Extractives      Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?  a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of  No  country gaps identified through SCD and CPF  b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or  No  men's empowerment  c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)  No    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)   Risk Category  Rating    1. Political and Governance   High    2. Macroeconomic   High    3. Sector Strategies and Policies   Substantial    4. Technical Design of Project or Program   Substantial    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   High    6. Fiduciary   High    7. Environment and Social   Moderate    8. Stakeholders   Moderate    9. Other   High    Page 3 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 10. Overall   High      COMPLIANCE   Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No      Safeguard Policies Triggered by the Project  Yes  No    Environmental Assessment OP/BP 4.01  ✔     Performance Standards for Private Sector Activities OP/BP 4.03    ✔   Natural Habitats OP/BP 4.04    ✔   Forests OP/BP 4.36  ✔     Pest Management OP 4.09    ✔   Physical Cultural Resources OP/BP 4.11  ✔     Indigenous Peoples OP/BP 4.10    ✔   Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  ✔     Safety of Dams OP/BP 4.37    ✔   Projects on International Waterways OP/BP 7.50    ✔   Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60    ✔     Legal Covenants    Sections and Description  The Recipient shall, not later than one (1) month after the Effective Date, formalize the land title for the Project Site  (Financing Agreement, Schedule 2, Section I, H, 2)      Sections and Description  The Project Implementation Unit shall, not later than two (2) months after the Effective Date customize its existing  accounting software to confirm with the SYSCOHADA accounting system to be applied to the Project (Financing  Agreement, Schedule 2, Section 1.H.1).      Page 4 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Sections and Description  The Recipient shall, not later than three (3) months after the Effective Date, conclude a Design, Supply and  Installation, Operation and Maintenance Contract for a solar PV plant with battery storage, with a Contractor  following a competitive tender, in form and substance satisfactory to the Association (Financing Agreement,  Schedule 2, Section 1.G.1).      Sections and Description  The Recipient shall, not later than six (6) months after the Effective Date recruit an external auditor with terms of  reference, qualifications and experience satisfactory to the Association (Financing Agreement, Schedule 2, Section  1.E).      Sections and Description  The Recipient shall furnish to the Association, not later than November 30 of each year, the annual work plans and  budgets approved by the Steering Committee for the Association’s review and approval; except for the annual work  plan and budget for the Project for the first year of Project implementation, which shall be furnished no later than  one (1) month after the Effective Date. Only the activities included in an annual work plan and budget expressly  approved by the Association (each an “Annual Work Plan and Budget”) are eligible to be financed from the  proceeds of the Financing (Financing Agreement, Schedule 2, Section 1.C.2).        Conditions    Type  Description  Effectiveness  The Recipient has updated the PIM in form and substance satisfactory to the Association  (Financing Agreement, Article IV, 4.01.(a)).       Type  Description  Disbursement  No withdrawal shall be made for payments made prior to the Signature Date; or under  Category 3 unless the following conditions have been met:  The Recipient has determined that an Eligible Crisis or Emergency has occurred, has  furnished to the Association a request to include such activities in the Project in order to  respond to said Eligible Crisis or Emergency, and the Association has agreed with such  determination, accepted said request and notified the Recipient thereof (Financing  Agreement, Schedule 2, Section III, B, 1(b)(i)).       Type  Description  Disbursement  The Recipient has adequate staff and resources for the purposes of said activities (Financing  Agreement Schedule 2, Section III, B, 1(b)(ii)).       Type  Description  Disbursement  The Recipient has adopted the EROM in form, substance and manner acceptable to the  Association (Financing Agreement, Schedule 2, Section III, B, 1(b)(iii)).       Page 5 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885)              Page 6 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885)   CAR EMERGENCY ELECTRICITY ACCESS PROJECT (PURACEL)    TABLE OF CONTENTS    I. STRATEGIC CONTEXT ......................................................................................................................... 8  ................................................................................................................................ 8  A. Country Context  B. Sectoral and Institutional Context .................................................................................................. 10  C. Relevance to Higher‐Level Objectives ............................................................................................ 13  II. PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................................... 15  A. Project Development Objective ..................................................................................................... 15  B. Project Components ....................................................................................................................... 15  .................................................................................................................................... 21  C. Beneficiaries  D. Results Chain .................................................................................................................................. 23  E. Rationale for World Bank Involvement and the Role of Partners .................................................. 23  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design .................................................................... 24  ............................................................................................. 26  III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS  A. Institutional and Implementation Arrangements .......................................................................... 26  B. Results Monitoring and Evaluation (M&E) Arrangements ............................................................. 28  C. Sustainability ................................................................................................................................... 29  IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY ................................................................................................... 29  A. Technical, Economic, and Financial Analysis (if applicable) ........................................................... 29  .......................................................................................................................................... 33  B. Fiduciary  C. Safeguards ...................................................................................................................................... 40  V. KEY RISKS ....................................................................................................................................... 44  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks ........................................................................... 44  VI. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING ................................................................................... 48  ANNEX 1: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN .................................................................................... 53  .................... 56  ANNEX 2: GENDER‐BASED VIOLENCE ASSESSMENT IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS ............................................................................... 59  ANNEX 4: EXECUTIVE SUMMARY FOR THE PPSD AND PROCUREMENT PLAN ...................................... 69  ANNEX 5: MAP ................................................................................................................................... 78      Page 7 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885)   I. STRATEGIC CONTEXT  A. Country Context  1. The Central African Republic (CAR) is a landlocked country with a history of political instability.  It has an area of 623,000 square kilometers (km²) and is sparsely populated with uneven distribution of  its people. Approximately 60 percent of the country’s 4.9 million people live in rural areas (World Bank  20171). The average population density is 7.7 inhabitants per km², ranging from one inhabitant per km² in  the north (in the prefectures of Vakaga, Bamingui Bangoran, and Haute Kotto) to 9,300 inhabitants per  km² in the capital city of Bangui. The economy is dominated by the agriculture sector, which employs 80  percent of the active population and provides close to 50 percent of the gross domestic product (GDP),  which was about US$2 billion in 2016. The bulk of export revenue comes from three products: diamonds,  timber, and cotton.  2. Political  fragility  has  aggravated  the  country’s  extremely  low  level  of  socioeconomic  development. In 2017, the CAR ranked second to last out of 188 countries on the United Nations Human  Development Index. The latest available data indicate that even before the latest violent conflict more  than two‐thirds of the country’s population was living below the international poverty line of US$1.90 per  day  (PovcalNet  20162).  The  health  of  the  population  has  been  negatively  affected  by  the  lack  of  development and repeated conflict, with a present life expectancy of only 51.4 years, compared to an  average  of  59  years  for  Sub‐Saharan  Africa,  and  an  infant  mortality  rate  that  is  more  than  60  percent  above the Sub‐Saharan average (World Bank 20173). In 2017, the gross national income per capita was  just US$390. Women in the CAR face significant gender inequality: in the United Nations Development  Programme’s 2017 Gender Inequality Index, the country had a value of 0.673, ranking it 156 out of 158  countries. The 2012 World Bank Diagnostic on Gender4 has stated that the status of women in the CAR is  ‘low’ on all political, economic, social, and cultural indicators. Moreover, the inequality between men and  women has increased during the cycle of insecurity and poverty that the country has known over the past  decades. Sexual and gender‐based violence (GBV) is also widespread. About one‐third of women have  experienced sexual violence, which is often associated with the practice of witchcraft. About 25 percent  of  women  working  in  the  country  are  HIV  positive,  compared  to  about  16  percent  of  the  population  overall. At the elite level, very few women have managed businesses or have been in positions of influence  in the public sector.5   3. Since achieving its independence from France in 1960, the CAR has endured five military coups,  multiple armed rebellions, and numerous episodes of localized violence.  These conflicts have severely  weakened  public  and  private  institutions  and  the  country’s  socioeconomic  infrastructure.  Years  of  misrule,  a  widening  center‐periphery  divide,  and  ethnically  motivated  government  patronage  have  eroded the quality and credibility of the public administration, leaving communities vulnerable to the rise  of rebel groups and defensive militias. Instability and violence are regionwide phenomena that stem from  multiple causes that are not reducible to ethnic or religious divisions. Human rights abuse, including sexual  violence,6 has been rampant and has added to both the level of violence and the acceptance of violence  1 World Bank. 2017. “World Development Indicators.” Washington, DC.  2 http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx.  3 World Bank. 2017. “World Development Indicators.” Washington, DC.  4 Gender Equality and Development, Washington, DC, 2012.  5 Annex 3 provides more details on GBV assessment in the Central African Republic.  6 https://www.hrw.org/report/2017/10/05/they‐said‐we‐are‐their‐slaves/sexual‐violence‐armed‐groups‐central‐african.  Page 8 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) against women.7 The country is bordered by six countries—Cameroon, Chad, Sudan, South Sudan, the  Republic  of  Congo,  and  the  Democratic  Republic  of  Congo—some  of  which  are  plagued  by  ongoing  intrastate conflicts. As a result,  the CAR  experiences repeated conflict spillovers from  these countries.  Meanwhile, weak government institutions and the lack of economic opportunity have encouraged the  spread of criminal networks that profit from an ongoing climate of lawlessness and instability.  4. The  CAR  was  still  recovering  from  the  effects  of  the  2008  global  recession  when  a  domestic  political and security crisis erupted at the end of 2012. The most recent major conflict occurred in early  2013, when a coalition of armed groups mostly from the northeast (Séléka) took control of much of the  territory and seized power in Bangui. The situation worsened when anti‐Balaka—mostly Christian village  self‐defense groups—arose in response and violently retaliated against Séléka combatants and against  the Muslim population. The ensuing insecurity led to massive forced displacement, the collapse of state  institutions,  and  devastation  of  the  country’s  economy.  The  GDP  fell  by  36  percent  in  a  single  year,  government revenue was cut by two‐thirds, and public services were either radically reduced or ceased  to function throughout much of the country. The crisis severely disrupted the public administration, and  the Government has been struggling to rebuild its institutions and resume its core functions ever since.   5. After a three‐year transition period, the security situation remains fraught, and authorities are  struggling to regain control of extended areas.  The CAR remains politically fragile, with armed groups  present in the territory and tense relations between communities. About 60 percent of the country is  estimated  to  be  under  the  control  or  influence  of  armed  groups  and  militias.  After  a  post‐transition  respite,  the  optimistic  momentum  in  the  country  has  started  to  unravel,  with  a  deteriorating  security  situation in various regions of the country and an intensifying humanitarian crisis, which appears to be  weakening  the  regime’s  authority  and  credibility.  Although  the  presence  of  the  United  Nations  (UN)  peacekeeping  force–the  United  Nations  Multidimensional  Integrated  Stabilization  Mission  in  CAR  (MINUSCA)–remains  essential,  it  is  barely  able  to  contain  the  violence,  including  sporadic  interethnic  fighting in the capital, Bangui. As of August 2018, more than 600,000 people were internally displaced, up  from about 400,000 in January 2017, while another 570,000 are now refugees in neighboring countries.  It is estimated that 2.9 million people, half the country’s population, will require acute and immediate  humanitarian assistance at the end of 2018, a 16 percent increase compared to the situation of 2017. This  widescale flight to safety is creating even more pressure on the few public infrastructure systems that are  still operating.  6. Among all its urgent challenges, the Government is committed to increasing access to reliable  electricity as a peace dividend. After a three‐year transition period, the interim government, which was  installed  in  2014,  has  drafted  a  new  constitution  and  organized  presidential  and  legislative  elections,  which were peacefully held in February 2016 with strong international support. The country is now heavily  reliant  on  the  international  community  as  long‐term  development  assistance  returns  to  complement  emergency  assistance.  In  October  2016,  the  Government  developed  the  National  Recovery  and  Peacebuilding Plan for the CAR (National de Relèvement et de Consolidation de la Paix ‐ RCPCA). In this  plan, the Government identified the priorities and needs for recovery and peacebuilding and is seeking  the  technical  and  financial  support  of  its  development  partners  in  the  process.  Among  the  priorities  identified,  electricity  infrastructure  development  is  one  key  element.  At  a  donor  conference  held  in  Brussels in November 2016, the international community pledged an unparalleled US$2.3 billion to cover  7 The Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2010 study shows that 84 percent of women and 39 percent of men believe that  men have the right to beat their wives.  Page 9 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) urgent needs in the country over 2017–2021. Of this, a significant share will finance the promotion of  economic recovery and the boosting of productive sectors, including the rehabilitation and construction  of key energy infrastructure.  B. Sectoral and Institutional Context  7. The  electricity  sector  is  characterized  by  inadequate  infrastructure,  a  weak  policy  and  regulatory framework, and a utility that is struggling to recover costs and thus to maintain and expand  services.  The  CAR  is  endowed  with  abundant  low‐cost  energy  resources,  including  considerable  hydroelectric  and  solar  potential,  but  these  remain  underdeveloped.  Electricity  generation  and  transmission  capacity  has  long  failed  to  keep  pace  with  the  growth  in  demand,  and  the  sectoral  infrastructure stock is inadequate and dilapidated. Access to the national power grid is limited, and the  electricity  supply  is  highly  erratic.  The  state‐owned  power  utility,  the  Central  African  Energy  Company  (Energie  Centrafricaine  ‐  ENERCA),  suffers  from  serious  technical,  organizational,  and  financial  deficiencies, and the sector lacks a clear policy vision or national energy development strategy.  8. As a result, access to electricity remains extremely low, and the country is in a persistent state  of supply deficit. The country’s overall rate of access to electricity (8 percent) is far below the average for  Sub‐Saharan Africa. The grid is largely limited to the capital, Bangui, where electrification has reached 35  percent,  while  access  to  modern  electricity  services  in  the  rest  of  the  country  is  just  2  percent.  Total  installed capacity is 28 megawatt (MW), of which 23 MW is available, whereas the current load is 45 MW,  and the projected unmet demand is estimated at around 60 MW. The bulk of production is composed of  two hydropower plants—Boali 1 (8.5 MW) and Boali 2 (10 MW)—which are located approximately 85 km  northwest of Bangui. The plants were installed in 1954 and 1976, respectively, and have undergone partial  rehabilitation in past years. However, the actual combined generation fluctuates between only 13 and 16  MW. Most of the remaining capacity is provided by a set of six diesel generators in Bangui, of which only  one is still in use due to a lack of maintenance. As a result, residents experience load shedding and rolling  blackouts  for  up  to  16–18  hours  per  day.  Before  the  recent  crises,  the  16  district  capitals  were  also  provided with electricity using generators. Today, only three are still receiving electricity (Mongoumba,  Mobaye,  and  Bossangoa),  and  electricity  is  provided  only  for  a  few  hours  at  night,  though  even  this  remains limited due to the prohibitive cost of sourcing fuel in this landlocked country.  9. Sector governance is weak, and ENERCA has an effective monopoly on the sector. The country’s  electricity sector is governed by the Ministry of Development of Energy and Water Resources (Ministère  du Développement de l'Energie et des Ressources Hydraulique ‐  MDEWR), specifically by the Directorate  General  for  Energy  (Direction  Générale  de  l’Énergie  ‐  DGE).  In  2005,  the  Government  issued  a  decree  establishing  the  Electricity  Code,  with  the  aim  of  improving  sector  performance  and  attracting  private  sector  investment.  The  reform  included  the  creation  of  the  Autonomous  Electricity  Sector  Regulatory  Agency (Agence Autonome de Régulation du Secteur de l’Électricité ‐ ARSEC) and the Rural Electrification  Agency (Agence Centrafricaine d’Electrification Rurale ‐ ACER). Nevertheless, both agencies exhibit a total  lack  of  capacity  and  are  unable  to  carry  out  their  functions.  Thus,  although  the  power  sector  has  in  principle been liberalized, with the exception of some self‐producing industrial consumers, investment  and operations are exclusively led by ENERCA.   10. ENERCA is not achieving cost recovery. The average tariff of US$0.14 per kilowatt hour (kWh) is  below the cost of supply, which is three times higher than the Sub‐Saharan average. This is due to the use  of thermal generation, which is necessary during peak periods to complement the supply from the Boali  Page 10 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) hydropower system. ENERCA realized a turnover of US$14 million in 2017, whereas its collections were  significantly lower (US$7.5 million). The resulting unfavorable cost recovery ratio is driven primarily by the  inefficient  collection  of  payment  for  electricity,  coupled  with  the  large  amount  of  power  lost  during  transmission and distribution (T&D), which is thus never billed at all. Operational costs were estimated at  US$12.2 million in 2017. As for generation from other fossil fuels—heavy fuel oil (HFO), diesel, or gas— these sources remain expensive and unreliable due to the landlocked location of the country, as well as  the  existing  state  of  internal  conflict,  which  further  discourages  investment  in  industrial  or  service  activities and thus the diversification of the economy.  11. Total  technical  and  commercial  losses  are  substantially  higher than  the  Sub‐Saharan  African  average  of  18–20  percent.  Transmission  losses  are  estimated  at  7  percent  of  energy  production  and  distribution  losses  at  33  percent,  whereas  the  bill  collection  rate  stands  at  around  67  percent.  Most  technical losses are the result of an obsolete and dilapidated infrastructure, which suffered additional and  severe damage during the civil war in 2013. Compounding this situation, nontechnical losses are caused  by illegal connections, faulty meters, unmetered consumption, ineffective lumpsum billing practices, and  the resale of electricity. The poor quality of electricity services discourages consumption among paying  customers and creates incentives to use costly and environmentally damaging diesel generators. The low  service quality is likely another contributing factor to the low bill collection rate, as dissatisfied customers  choose not to pay their bills. Table 1 summarizes the key performance indicators of the sector.  Table 1. Energy Sector: Key Performance Indicators  Parameter  Value  Electricity access rate   8% (35% in Bangui and 2% outside Bangui)  Number of active accounts (2016)  40,000, of which 99% are residential (2018)   Installed capacity  28 MW, of which 23 MW available (2017)  Energy mix  96% hydropower and 4% diesel (2015)  Average tariff  US$0.14 per kWh (2017)  Transmission losses   7% (2017)  Distribution losses  33% (2017)  Bill collection rate  67% (2017)  Cost recovery  55%  12. To  support  the  Government  in  addressing  these  issues,  the  World  Bank  has  invested  in  the  country’s energy sector over the past decade.  In 2009, the World Bank approved the US$10.5 million  International  Development  Association  (IDA)‐financed  Emergency  Power  Response  Project  (Projet  d’Urgence en Réponse à la Crise Electrique – PURCE, P114111), the development objectives of which were  to partially restore a reliable electricity supply to ENERCA's customers in Bangui, including essential service  providers  such  as  the  water  utility  and  hospitals,  and  to  improve  the  financial  and  operational  performance  of  the  sector.  Implementation  of  the  project  was  delayed  because  of  the  2013  conflict.  However, given its success in delivering tangible results to restore a reliable electricity supply to ENERCA’s  customers in Bangui and improve the financial and operational performance of the sector, outcomes for  the project were rated Moderately Satisfactory by the World Bank’s Independent Evaluation Group, on  project  completion  in  April  2017.  The  PURCE  components  included  rehabilitation  of  the  Boali  1  hydropower plant (8.75 MW), investment in a distribution network to reduce technical losses, and the  installation of 5,000 prepaid meters to improve ENERCA’s bill collection rate and revenues. Through the  PURCE,  distribution  losses  were  reduced  from  50  percent  in  2009  to  33  percent  in  2017,  and  the  bill  collection rate increased from 50 percent in 2009 to 67 percent in 2017. In January 2018, the World Bank  Page 11 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) also  approved  the  US$20  million  IDA‐financed  Water  and  Electricity  Upgrading  Project  (Projet  d’Amélioration des Services de l’Eau et  de l’Électricité –  PASEEL,  P162245) to continue investment and  support for the sector recovery.   13. The  PASEEL  was  designed  to  capitalize  on  the  achievements  of  PURCE,  with  the  objective  of  enhancing ENERCA’s operational performance and increasing access to an improved electricity supply in  Bangui and selected secondary towns, starting with Bambari and Berberati. Among the PASEEL activities  is restoration of the electricity supply in these two cities by using solar resources and preparing feasibility  studies for developing solar and/or other renewable solutions in six other cities, which would be financed  with additional IDA financing and potentially with cofinancing from other development partners as well.8  The PASEEL is also supporting strengthening the resilience of the Boali 1 hydropower plant and further  improvement  in  the  bill  collection  rate  by  installing  an  additional  5,000  prepaid  and  smart  meters  in  Bangui. Furthermore, it is providing technical assistance to improve ENERCA’s operational and financial  performance  and  is  supporting  the  MDEWR  in  putting  in  place  adequate  planning  tools  to  rationalize  investment in the sector, including the updating and strengthening of the energy sector strategy, drafting  of application decrees for the Electricity Code, developing a least‐cost development plan for generation  and  transmission,  and  so  on.  Additional  World  Bank‐administered  support  includes  two  technical  assistance programs: one designed to improve the financial and operational performance of the utility  and to explore various options for encouraging private sector participation in the sector and another to  assess  solar  resources  in  Bangui  and  other  secondary  cities  and  to  integrate  solar  photovoltaic  (PV)  production onto the grid.9   14. The World Bank’s 2016 ‘CAR: Building a New Foundation for Stability and Growth’ policy note10  identified increased access to reliable electricity as a key priority for improving sector recovery. The  note  outlined  the  most  urgent  challenges  and  policy  options  that  were  identified  to  improve  sector  performance, including increasing access to reliable electricity while reducing technical and nontechnical  losses,  restoring  the  sector’s  financial  viability,  and  enhancing  the  policy,  regulatory,  and  institutional  framework  for  both  urban  electric  grids  and  rural  electrification  projects.  While  these  reforms  are  expected to be carried out as part of a larger sector development strategy, improving service reliability is  critical in reestablishing customer confidence and in increasing revenue. The note also highlighted the  need to improve coordination between public institutions and the country’s development partners and  to eventually create an enabling environment to promote decentralized private sector solutions, including  renewable energy generation.  15. To improve reliability in the power system, support stability, and promote peacebuilding in a  context  of  fragility,  the  country  is  in  dire  need  of  sizeable  and  urgent  increases  in  its  electricity  generation capacity. Given the limited output from the Boali hydroelectric system, ENERCA is currently  relying on expensive and polluting diesel generation to meet increasing demand whenever possible. This  affects  the  utility’s  financials,  as  ENERCA  does  not  have  sufficient  funds  to  pay  for  the  diesel  imports  needed to sustain its operations. To substantially increase capacity at an acceptable cost and to increase  access  to  reliable  and  affordable  electrical  services,  the  country  needs  to  harness  its  considerable  8 The potential development partners include but are not limited to the Japanese Policy and Human Resources Development  Fund, and Lighting Africa.  9 Public‐Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) trust‐funded activity: “ENERCA: from recovery to sustainable strategy,”  and Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) trust‐funded activity: “Support for the promotion and  implementation of solar PV projects in the Central African Republic.”  10 Central African Republic ‐ Building a new foundation for stability and growth (English)   Page 12 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) hydroelectric potential, estimated to total 2 gigawatt (GW), across large and small sites. To this effect, the  African Development Bank (AfDB) is financing the expansion of the Boali 2 hydropower plant by 10 MW,  while discussions are under way between the Government of the CAR and the Chinese Cooperation to  relaunch the installation of generation capacity at Boali 3 that was interrupted during the 2013 conflict  (10  MW  of  which  only  5  MW  is  available  during  dry  season).  The  preparation  and  development  of  additional  hydropower  projects  is  likely  to  be  both  lengthy  and  costly.  Beyond  the  urgent  needs,  this  challenge is compounded by the fact that private investment in the sector is unlikely in the medium term  because of the country’s difficult security situation, its generally adverse business climate, the absence of  a  clear  sector  strategy,  and  ENERCA’s  operational  and  financial  performance.  This  also  makes  off‐grid  technology deployment, which is heavily dependent on private sector participation due to the complex  distribution networks involved, difficult to achieve in the short run.  16. Against this backdrop, the Government of the CAR has committed to developing a 40 MW peak  of solar PV capacity with battery storage to increase the country’s electricity supply. Harnessing solar  resources through a PV plant with battery storage is the least‐cost solution and will be the most effective  in the short term to address the generation shortage. The country benefits from abundant solar resources,  with an annual overall solar radiation of approximately 6.6 GJ per m2 per year (5 kWh per m2 per day) on  average, which corresponds approximately to a mean sunshine duration of 2,600 hours per year (7.1 hours  per  day).  Because  of  the  country’s  persistent  supply  deficit,  it  is  expected  that  any  additional  power  production will be consumed. Despite this, solar power does not yet feature in the country’s energy mix.  The  proposed  project  is  expected  to  catalyze  this  process  by  preparing  a  site  for  such  development;  financing the phased installation of solar PV capacity, starting with a 25 megawatt peak (MWp) PV plant  with a 25 megawatt hour (MWh) battery electricity storage system; and laying the foundation for future  capacity  expansion  up  to  40  MWp.  The  use  of  battery  storage  will  enable  the  harnessing  of  energy  produced with PV, despite fluctuations during the rainy season, and will dispatch it seamlessly to the grid,  allowing it to meet evening demand peaks.  C. Relevance to Higher‐Level Objectives   17. The  proposed  project  is  aligned  with  Sustainable  Development  Goal  7  (SDG  7),  and  with  Sustainable  Energy  for  All  (SEforALL),  both  of  which  aim  to  ensure  access  to  affordable,  reliable,  sustainable, and modern energy for all.  The progress toward SDG 7 in every area of sustainable energy  falls short of what is needed to achieve energy access for all and to meet the targets for renewable energy.  Globally, 1.06 billion people, predominately rural dwellers, still function without electricity. Half of those  people  live  in  Sub‐Saharan  Africa.  Per  the  Global  Tracking  Framework  (GTF)  2017,11  which  tracks  the  progress of the SEforALL mission by 2030, the annual growth of electricity access was only 0.19 percentage  points from 2012 to 2014, much lower than the required rate of 0.92 percentage points a year to meet  the  universal  access  to  electricity  objective  in  2030.  The  proposed  project,  the  Emergency  Electricity  Supply  and  Access  Project  (Projet  d’Urgence  pour  la  Fourniture  et  l’Accès  à  l’Electricité  ‐  PURACEL,  P164885), will not only provide electricity to  consumers in  the  CAR but will  also increase the share of  electricity generated by renewable energy—in this case solar energy—for the country.  11 GTF has been renamed as ‘Tracking SDG7: The Energy Progress Report’. It is updated annually, and it provides the  international community with a global dashboard to register progress on the targets of SDG 7. The data and reports can be  found at https://trackingsdg7.esmap.org/.  Page 13 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 18. The project is also fully consistent with the World Bank’s twin goals of ending extreme poverty  and promoting shared prosperity and is aligned with its Energy Sector Directions Paper.12  Low service  quality and limited access to electricity undermine poverty eradication efforts. Energy is a key driver of  economic  growth  and  an  important  means  of  improving  equity  and  reducing  poverty.  Reliable  and  affordable  sources  of  electricity  are  an  essential  precondition  for  a  healthy  population  and  for  robust  economic  activity,  especially  in  the  country’s  current  context  of  constrained  economic  activity.  This  project will increase access to reliable electricity and will lay the technical and institutional foundation for  more sustainable development. It will also address gender inequality by specifically targeting women for  productive uses of electricity and improving service provision for women who are suffering from GBV.  19. The proposed project will contribute directly to the objectives of the 2015 Country Engagement  Note (CEN) and the 2016 IDA Turnaround Eligibility Note (TEN) for the CAR, which in turn supports the  Recovery and Peacebuilding Assessment (RPBA) process.  The CEN and  TEN provide the framework for  the provision of preliminary support for recovery and development for the country by 2030. These are the  latest strategic documents that outline the rationale for World Bank support to the CAR for rebuilding  after the events of 2012. The CEN outlines the World Bank Group’s strategy to support stabilization and  to provide preliminary support for recovery and development, for a period of 18 months (July 2015‐end  2016). The TEN focuses on a combination of stabilization efforts and development activities and outlines  key projects to be prepared in the medium term, explicitly targeting the water, sanitation, and energy  sectors  in  its  proposed  turnaround  program.  Consistent  with  CEN  and  TEN  objectives,  the  proposed  project will increase the country’s electricity supply and access to electricity, to rebuild the state‐citizenry  social  compact  in  Bangui,  where  there  are  currently  only  limited  functioning  electricity  services.  The  project  will  contribute  to  the  stabilization  and  peacebuilding  efforts  by  strengthening  the  presence  of  state services and by helping build trust between the state and its citizens. Finally, a Systematic Country  Diagnostic  (SCD)  is  currently  under  preparation,  and  the  new  Country  Partnership  Framework  (CPF)  is  expected to follow in 2019.   20. The project is consistent  with  the World Bank’s Maximizing Finance for Development (MFD)  principles, and it is hoped that it will create a demonstration effect to attract private sector participation  in the CAR. Considering the country’s challenging business environment, and the dire situation of ENERCA  and the energy sector, there is currently little appetite for private sector participation in the country’s  expansion of electricity generation at a reasonable cost. By creating familiarity with grid‐scale solar PV  with battery storage within the Government and ENERCA, by demonstrating that a solar project can be  successfully implemented and operated in the country, and by lowering the utility’s costs, the proposed  project will provide the foundation for potential commercial investment in future capacity additions at  the same project site and potentially in others as well. Furthermore, in combination with the ongoing  PASEEL, the proposed project will support improved sector planning and improved utility performance,  with hopes of attracting private sector investment into the energy sector.  21. The  project  is  triggering  condensed  procedures  considering  the  urgent  need  to  increase  electricity supply and access. The CAR experiences capacity constraints because of country‐level fragility,  country‐level governance constraints and specific vulnerabilities of the power sector arising from a lack  of sector planning and lack of financial viability as discussed above. In addition, the country is in urgent  need to improve electricity supply and access as a peace dividend. As a result, the proposed project is  being prepared under Investment Project Financing (IPF) Policy, paragraph 12 “Projects in Situations of  12 “Toward a Sustainable Energy Future for All: Directions for the World Bank Group Energy Sector.” July 2013.  Page 14 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints”. Project preparation has been supported by a US$2  million Project Preparation Advance (PPA).   II. PROJECT DESCRIPTION  A. Project Development Objective  22. The Project Development Objective (PDO) is to increase electricity supply and access in Central  African Republic.  23. The PDO indicators are as follows:   Indicator  1:  Annual  electricity  generation  dispatched  from  solar  energy  Gigawatt‐hour  (GWh)   Indicator 2: People provided with new or improved electricity service, including how many  are female (number, percentage)  B. Project Components  24. To achieve the PDO, the project will provide an IDA grant equivalent to US$65 million to fund four  components: (a) Construction of a solar photovoltaic (PV) electricity generation plant; (b) Strengthening  of the transmission and distribution (T&D) networks; (c) Institutional strengthening, capacity building, and  project implementation support; and (d) Contingency emergency response.  25. This project constitutes the first phase of development of 25 MWp solar generation capacity with  a 25 MWh battery storage system in Bangui. With this project, the utility will be able to supply 37 GWh  more of electricity annually to the system, corresponding to a 30 percent increase from the current level  of annual electricity production and provide 250,000 people with new or improved electricity services.  26. Technical studies will also include the design of a second phase that will allow for an increase in  the installed capacity at the same proposed site to 40 MWp under a separate public project or public‐ private partnership (PPP). The project will prepare the project site and the ancillary infrastructure required  for  both  phases,  so  that  the  second  phase  could  be  implemented  seamlessly  with  a  ‘Plug  and  Play’  solution.  Component 1: Construction of a Solar PV Electricity Generation Plant (US$48.0 million equivalent)  27. This component will finance a greenfield 25 MWp solar PV plant with a 25 MWh battery electricity  storage system designed to minimize grid absorption issues associated with variable renewable energy  (VRE)  and  to  optimize  synchronization  between  power  plant  output  and  the  demand  profile.  The  identified 75 ha project site is located near the village of Danzi, about 20 km north of Bangui and about 3  km from the existing transmission line (63 kilovolt (kV)) that links the Boali hydropower system to Bangui.  28. The project will finance the design, supply, and installation contract for the plant, in addition to  an operations and maintenance (O&M) contract for a period of three years. The plant will be designed so  that it can be complemented by a future extension (Phase II) to increase generation capacity up to 40  MWp under a separate project should the Government decide to pursue such an option. For Component  Page 15 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 1  of  the  proposed  project,  the  cost,  which  includes  contingencies,  has  been  estimated  following  a  benchmarking exercise completed by the World Bank. The final cost for the plant will be firmed up upon  completion of the international competitive  bidding for the supply and installation of the  system. The  annual output for the 25 MWp‐25 MWh plant is calculated at 37 GWh.13 The average daily generation is  around 103 MWh, which fluctuates significantly between the dry and wet seasons: 110–120 MWh in the  dry season and 80–90 MWh in the wet season.  29. Investment in the solar PV plant will include a step‐up substation and other ancillary transmission  equipment on the project site, as well as a connection to the existing transmission line. No upgrade works  are  envisaged  on  the  existing  transmission  line  through  the  proposed  PURACEL.14  The  plant  will  be  composed of a series of polycrystalline or monocrystalline PV modules installed on fixed steel structures.  Modules will be connected in strings, and the strings will be connected to the inverters. The project site  will  be  secured  by  a  fence  and  will  have  an  adequate  security  system  and  staff.  Considering  the  geographical situation of the CAR the logistics will be challenging, as all the equipment will have to be  delivered by road, on truck containers from the closest harbor to Bangui (most likely Douala in Cameroon).  30. The addition of battery storage is needed for various purposes, including (a) providing stability to  the grid by smoothing solar generation fluctuations; (b) protecting the plant from grid fluctuations; (c)  allowing a portion of the solar power generated during daylight to be used during evening peak hours;  and (d) providing additional ancillary services to the weak power system, through voltage and frequency  regulation.  31. A pre‐feasibility study of the system was finalized by the Government in early 2018, and a network  assessment to determine optimal plant size (PV and batteries) was undertaken by the World Bank as part  of  project  preparation,  with  support  from  the  ESMAP.  The  plant  design  for  this  first  phase  has  been  defined following analysis of various optimization scenarios to meet both the grid stability requirement  and the nighttime peak demand. The energy storage size has been preselected by minimizing the number  of instabilities and maximizing the energy available after sunset for nighttime peak demand. According to  this analysis, the adequate battery storage system size has been set at 25 MWh, considering the solar PV  system of 25 MWp and the size of the existing power system. The sizing of battery storage will be further  refined during the competitive procurement process for the design, supply, and installation of the plant  through an initial selection, plus a two‐stage Request for Proposal (RFP) approach. Potential bidders will  have the flexibility to propose alternate solutions during the first stage if they meet the requirements of  grid stability and improve nighttime peak response.  32. The battery storage system has a lifetime of between five to ten years. The need for and sizing of  a replacement system will depend on the progress of the grid development, particularly with respect to  hydropower  generation  under  consideration  as  mentioned  above15.  Cost  of  storage  technology  is  significant but is changing rapidly.16 As the battery storage industry develops, and the technology matures,  the cost and frequency of battery replacement are decreasing, so it is difficult to estimate these costs at  this stage. The project is designed to improve ENERCA’s financial position, and therefore to position the  13 There is a 2 percent loss due to the roundtrip efficiency of the battery storage systems.  14 The AfDB is financing generation capacity expansion in Boali 2 (10 MW) in addition to upgrading the existing transmission line  linking Boali hydropower system to Bangui, from 63 to 110 kV.   15 Developing hydropower projects with some level of storage may reduce the need for battery storage.  16 Battery storage is a rapidly evolving technology, and prices are decreasing while battery life is increasing. Currently, the need  for battery replacement varies from five to 10 years.   Page 16 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) utility to finance this cost of battery storage replacement when and if needed. If the project were treated  as a stand‐alone project, the cash flow generated over five years should be sufficient to cover for battery  replacement if properly provisioned. ENERCA will have a maintenance contract in place with the battery  storage manufacturer to ensure a minimum annual performance for the batteries. The ability of the utility  to  operate  and  maintain  the  solar  plant  and  other  generation  and  T&D  assets  in  a  sustainable  way  (including covering investment for battery replacement) is closely linked to improving its overall financial  and operational performance, which is the underlying objective of the proposed project as well as of other  World Bank interventions supporting the energy sector.   33. The supply and installation contract for the solar plant will incorporate provisions for O&M of the  plant for a minimum period of three years, including performance guarantees to optimize the quality of  the equipment and works during installation, and a bonus scheme to enforce rigorous O&M execution by  the  contractor.  For  battery  storage,  the  contractor  will  have  a  10‐year  maintenance  contract  with  the  technology provider to guarantee a minimum annual performance. The contractor would transfer the 10‐ year maintenance contract for battery storage to ENERCA after the conclusion of the three‐year period of  O&M by the contractor. After the project closes, it is expected that ENERCA will finance the maintenance  of battery storage. The O&M contract will also include provision for the required security needed to guard  the project site. During the O&M period, the contractor will be required to train ENERCA staff to operate  and maintain this type of plant, including the maintenance of energy storage: this capacity building will  allow ENERCA to take over operations after three years. Under Component 3, the project will support  further capacity building to ENERCA staff to manage the integration of VRE into the grid and use of the  Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system as discussed in Component 2 below.  34. The 25 MWp plant, supported by battery storage, will allow the partial coverage of peak demand  while (a) providing experience to ENERCA in operating and maintaining this type of installation and (b)  allowing time to adjust the SCADA to manage the generation‐demand balance in the system and reinforce  the T&D network to increase reliability in the system. This will also inform the preparation for a potential  subsequent project to expand the solar PV plant up to 40 MWp.   Component  2:  Strengthening  of  the  Transmission  and  Distribution  Networks  (US$10.6  million  equivalent)  35. This component will finance the necessary T&D upgrades to (a) absorb the additional generation  capacity; (b) help reduce T&D losses; (c) increase access by extending the distribution network and new  connections  throughout  Bangui;  and  (d)  improve  the  management  of  generation  assets  and  T&D  networks. The following subcomponents are included.  36. Subcomponent  2.1.  Reinforce  and  upgrade  transmission  infrastructure  and  install  SCADA  system  (US$3.4  million  equivalent).  This  subcomponent  will  include  necessary  investments  in  transmission to reinforce and upgrade substations Bangui A and  Bangui B so that they can handle the  additional generation from the solar plant and to permit automatization with the SCADA system. This will  include building a new 25 MVA capacity transformer and related equipment in substation Bangui A and  the installing a SCADA system and related improvements to existing equipment.   37. The  SCADA  system  will  facilitate  the  management  of  generation,  demand‐supply  balance,  and  integration of solar generation into the national grid. It is an essential tool for managing energy generation  for existing and future assets, including facilitation of the integration of VRE, without which there is an  Page 17 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) elevated risk of stranded assets and instabilities. The SCADA system will manage (a) the balance between  demand  and  supply;  (b)  the  coordination  of  generation  facilities;  and  (c)  systemwide  distribution  operations. The system will be open, efficient, and highly secured with modern management tools for  power generation and transmission systems using state‐of‐the‐art techniques in the field.  38. Specific feasibility studies will analyze and propose an optimal configuration for the new SCADA  system and required upgrades in transmission infrastructure. The studies will include future investments  in transmission that will be needed to enable capacity expansion up to 40 MWp. Necessary upgrades in  the transmission stations will be in place to ensure that the solar plant can dispatch its load when it is  commissioned in two years. New transmission infrastructure (lines and stations) that will be needed to  accommodate the second phase of the project will be included in the project scope if budget allows; if  not, they can be considered for future development partner support.  39. Subcomponent  2.2.  Improve  distribution  infrastructure  and  services  (US$7.2  million  equivalent).  This  subcomponent  will  finance  (a)  upgrade  investments  to  the  existing  distribution  infrastructure  to  reduce  distribution  losses  and  improve  service  quality  and  (b)  construction  of  new  distribution lines and related equipment including the installation of transformers, circuit breakers and  installation of equipment and equipment for last mile connection; and (c) financing specific feasibility and  studies. The improvements will cover the priority zones identified by ENERCA in Bangui and in localities  around  the  project  site  in  Danzi.  This  will  include  (a)  installing  40  medium‐voltage  and  low‐voltage  substations, including transformers, circuit breakers, and related equipment; (b) installing 110 km of new  medium‐voltage distribution lines including poles and related equipment; (c)  installing 340 km of  new  low‐voltage distribution lines, including poles and related equipment; (d) installing equipment to connect  new  customers;  and  (e)  providing  equipment  for  the  installation  and  maintenance  of  the  distribution  infrastructure by ENERCA.  Component  3:  Institutional  Strengthening,  Capacity  Building,  and  Project  Implementation  Support  (US$6.4 million equivalent)  40. This  component  will  finance  activities  to  support  planning  in  the  energy  sector,  promotion  of  renewable  energy,  capacity  building  for  ENERCA  and  the  MDEWR,  and  project  preparation  and  implementation  support,  including  financing  for  compensation  related  to  the  implementation  of  the  Resettlement  Action  Plan  (RAP).  Support  under  this  component  complements  the  activities  under  the  PASEEL to support sector planning and reforms.  41. Subcomponent 3.1: Strategic support for strengthening of the energy sector through technical  assistance (US$0.8 million equivalent). This technical assistance to the MDEWR (including the DGE, ACER,  and ARSEC) will support studies such as the following:   (a) A policy and prospectus for the promotion and integration of renewable energy sources in  the CAR’s electricity system and updating of the national energy policy document to factor  in renewable energy and the promotion of energy efficiency.   (b) A cost of services and tariff design study.  (c) An  update  of  the  legal  and  regulatory  framework  needed  to  promote  private  sector  participation in renewable generation (on‐grid and off‐grid) and energy efficiency.  Page 18 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) (d) A  market  assessment  and  feasibility  study  for  developing  solar  home  systems  and  solar  panels  for  public  buildings.  This  will  include  identification  of  priority  deployment  areas,  required investment costs and timelines, and financing and subsidies options to bridge the  affordability gap.   42. Subcomponent 3.2: Capacity‐building activities for ENERCA and MDEWR technical management  and  staff  and  the  Project  Implementation  Unit  (PIU)  (US$0.55  million  equivalent).  The  project  will  finance various activities designed to support the capacity building of ENERCA and MDEWR staff in various  areas, including training on:  (a) Procurement, project management, and contract management;  (b) O&M of solar plants to complement planned training by contractors as part of the supply,  installation, and O&M contracting for the solar plant;  (c) Grid management and SCADA in a diversified generation pool; and  (d) Safeguards, including topics such as GBV, labor influx, and the Grievance Redress Mechanism  (GRM);  (e) Gender  training  and  gender‐sensitive  capacity  building  activities  in  ENERCA  and  MDEWR,  including to address and prevent GBV.  43. Subcomponent 3.3: Project implementation support (US$4.80 million equivalent). Activities in  this subcomponent are as follows:   (a) Studies for project preparation, including safeguards studies; topographic, geotechnical, and  hydrologic  studies  for  the  project  site;  feasibility  studies  for  SCADA;  generation,  transmission, and distribution development and upgrades to prepare for Component 2 of  the proposed project; and second‐phase development of generation capacity.   (b) Project  implementation  support,  including  an  Owner’s  Engineer17  to  assist  the  PIU  and  ENERCA during the procurement phase for the plant as well as during supervision of project  construction;  preparation  of  a  funding  request  to  the  Green  Climate  Fund  (GCF);  and  outreach and sensitization campaigns.  (c) PIU support to implement the project. The IDA grant will support staff salaries, including two  new  technical  experts,  a  procurement  specialist,  and  an  accountant18;  ad  hoc  expert  support;  a  financial  audit  of  the  project;  key  studies  and  manuals  (Project  Procurement  Strategy for Development [PPSD], Project Implementation Manual [PIM]); operational and  supervision costs; support equipment (offices, IT equipment, and vehicles); and supervision  support for ENERCA and the MDEWR, including the provision of vehicles.  17 An Owner’s Engineer is generally a construction and/or consultancy firm that will protect the owner’s interests and support  the supervision of works during construction.   18 Recruitment of new staff for PIU is cofinanced between the proposed project and PASEEL.  Page 19 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) (d) Implementation of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)/Environmental  and  Social  Management  Plan  (ESMP),  RAP  and  prevention  against  GBV.  A  provision  of  US$500,000  was  earmarked  from  IDA  proceeds  to  cover  compensation  related  to  the  implementation  of  RAP.19  A  total  amount  of  US$900,000  will  cover  ESMP  and  RAP  implementation for Component 1, including compensation of Project Affected People (PAP),  and preventive measures against GBV such as establishing a code of conduct that includes  provisions against SEA and GBV, training for contractors and key stakeholders, community  information  and  awareness  sessions,  and  ensuring  that  responsibility  for  preventing  instances of GBV is included in all procurement contracts.  44. Subcomponent 3.4: improve access to GBV prevention and support services for women in the  project  implementation  area  (US$0.25  million  equivalent).  The  project  will  support  the  creation  of  a  primary health care center, which will offer medical and basic psychosocial care to GBV survivors20 living  in  project  implementation  areas,  as  well  as  a  women’s  center  that  will  provide  psychosocial  and  socioeconomic activities for women to raise awareness of women’s rights and GBV in these communities.  The  socioeconomic  component  will  include  financial  support  to  women’s  associations  for  income‐ generation  activities.  The  project  will  also  commit  to  gender‐sensitive  training  and  capacity‐building  activities  within  ENERCA  and  the  MDEWR,  to  ensure  equal  opportunities  for  both  male  and  female  employees. Considering the low level of gender equality in employment within the CAR, and within the  energy sector, the project will work with ENERCA and the MDEWR to not only help improve the gender  balance within these organizations but also increase the capacity of staff to be better equipped to engage  on issues with female consumers, where it is female‐headed households or businesses, and/or training  staff on core issues such as GBV issues and inclusive consultations. The following activities are envisaged:  (a) Gender‐sensitive  training  activities  to  ensure  that  female  participants  can  freely  and  actively  take  part  in  all  the  training  activities  offered  to  stakeholders,  recognizing  that  at  times this would mean organizing women‐only sessions (to also be facilitated by women).   (b) Training on gender. The project will offer stakeholders (ENERCA, MDEWR, PIU, and so on)  training on the benefits of integrating women into their organizations and on how to be an  equal opportunity employer.  45. The PIU staff will include a Social Safeguards Expert and a Monitoring and Evaluation Expert that  will be trained on gender and GBV. In addition, the PIU will rely on additional collaboration and support  from local and/or international nongovernmental organizations (NGOs) active in the country. The Owner’s  Engineer  that  will  be  supervising  the  construction  works  will  have  specific  provisions  to  address  the  monitoring and reporting of any GBV‐related events. The GBV subcomponent of the project will capitalize  on close coordination and cofinancing with the Health System Support and Strengthening Project (SENI ‐  P164953), approved in September 2018, which will include the establishment of integrated units for free  medical care for victims of GBV in four districts, and awareness raising and communication at all levels.  More definitive activities will be defined at a national gathering of a GBV focus group led by the Ministry  of Health (MoH), in collaboration with the Ministry of Promotion of Women, Family, and Child Protection,  19 A memo was submitted to the Regional Vice President and approved as part of the Project Appraisal Document package.  20 ‘GBV survivor’ and ‘GBV victim’ are terms used interchangeably to describe a person who has experienced gender‐based  violence or sexual exploitation and abuse. The term ‘victim’ is often (but not exclusively) used in a legal context, while ‘survivor’  is favored by the social sector because it focuses on resilience. Page 20 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) along with the United Nations Population Fund (UNFPA) as a GBV cluster lead; various other UN agencies;  and international NGOs. Subcontracting to NGOs and obtaining GBV‐related medical kits from the UNFPA  might also be considered. The proposed project will benefit from SENI implementation arrangements and  solutions to train health staff and assist the health facility to attend the victims.  Component 4: Contingent Emergency Response (US$0)  46. The objective of this component is to improve the Government’s ability to respond effectively in  the event of an emergency, following the procedures governed by paragraph 13 (on disaster prevention  and preparedness) in the World Bank Investment Project Financing (IPF) Policy. There is a risk that during  the life of the project, the CAR may experience a crisis, which might result in a request to the World Bank  to  support  mitigation,  response,  and  recovery  measures.  Component  4  will  enable  a  rapid  project  restructuring, including the reallocation of funds and disbursements if needed. Once it is triggered, this  component would be subject to the exceptional policy requirements set out in paragraph 12 of the World  Bank IPF Policy. An Emergency Response Operational Manual will be prepared during implementation to  outline procedures to be followed should such an emergency occur.  C. Beneficiaries  47. The primary direct beneficiaries of the project are the current electricity consumers in Bangui— including  residential,  commercial,  and  industrial  consumers—and  the  government  entities  that  will  benefit from an increased availability and reliability of electricity supply. The proposed project will benefit  existing grid‐connected consumers by meeting their suppressed demands and improving the efficiency of  supply. Specifically, consumers would benefit from (a) increased hours of power supply due to avoiding  load shedding and blackouts; (b) reduced risk of power system collapse, with the associated economic  losses during the time that the power supply is cut; and (c) better quality of power supply (for example,  more  stable  voltage  and  frequency),  which  would  extend  the  operating  life  of  electrical  appliances.  ENERCA currently has 40,000 existing connections, corresponding to a total of 200,000 beneficiaries.21  Other direct beneficiaries will include women affected by GBV in the project area who will benefit from  close support as envisaged under Component 3.4.  48. Increased  investment  in  the  capacity  for  generation,  T&D,  and  the  resultant  increase  in  the  availability of bulk electricity will also ease supply constraints to enable more end user connections to the  grid  and  increase  overall  electricity  access  in  Bangui.  As  the  power  generation  under  the  project  will  increase the bulk electricity supply by 30 percent in Bangui, it will cover connection for 10,000 additional  households (about 50,000 additional beneficiaries). Investment in generation and T&D infrastructure will  also improve the sustainability of ENERCA’s operations and financial viability, which in turn will lead to  further investments to improve the reliability of the system and will enable additional new connections  funded by the utility. In total, 250,000 people will be provided with new or improved electricity access.  49. According to the latest MICS done for the CAR in 2010, 45 percent of households in Bangui had  access to electricity from the grid: almost all the connected households are in the top wealth quintile,  including  22  percent  of  female‐led  households.  However,  given  the  extremely  constrained  supply  of  electricity (only 8 percent of households in the country have access to electricity and about 45 percent of  21 Average household size is five people per household.   Page 21 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) households  in  Bangui),  it  is  important  to  rebuild  and  expand  the  energy  infrastructure  to  support  economic growth and the expansion of basic services.   50. ENERCA  and  the  MDEWR  will  benefit  from  institutional  support  aimed  at  improving  sector  management and laying a foundation for further sector reform. Under this project, 30 staff and officials  in ENERCA and the MDEWR will receive technical assistance for capacity building, notably to support the  promotion  and  development  of  solar  solutions.  In  the  long  term,  the  experience  will  enhance  the  efficiency and capacity of officials and staff to plan and manage the institutions and the sector, which is  expected to lead to greater investment in service expansion across the country, including potentially from  the private sector.  51. The proposed project will increase available generation, reduce system losses, and improve the  management  of  ENERCA.  As  a  result,  improved  institutional  performance  in  the  power  sector  will  indirectly benefit all stakeholders and consumers. The promotion of renewable energy could potentially  enable the development of off‐grid solar solutions to serve poor populations in secondary cities and rural  areas as well, and the tariff study will enable ENERCA to improve the electricity‐related tariff structure  and propose adequate pricing mechanisms for various types of consumers.  52. It is also expected that the project will bring direct temporary benefits for skilled and unskilled  workers who will be employed for the construction, operation, and maintenance of the solar plant. The  development of the project and more broadly the renewable energy sector in the CAR could also promote  the  development  of  a  local  industry  that  would  support  solar  development  and  generate  additional  indirect employment opportunities for the population. It is also expected that the project will contribute  to improving gender equalities within the targeted communities by creating empowerment opportunities  for women and supporting the efforts of local institutions to address GBV.  Page 22 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) D. Results Chain  53. Figure 1 depicts the results chain underlying the project.  Figure 1. PURACEL Results Chain    Note: BESS = Battery Energy Storage System; OE = Owner’s Engineer; SHS = Solar Home System.  E. Rationale for World Bank Involvement and the Role of Partners  54. As part of the RCPCA, several of the country’s development partners are investing in the support  of the power sector, the  World Bank  being  the largest contributor.  The French Development Agency  (Agence  Française  de  Développement  ‐  AFD)  is  implementing  a  project  to  rehabilitate  the  Boali  2  hydropower plant (10 MW). In 2016, the AfDB rehabilitated two generators of the peak thermal (diesel)  plant in Bangui (2 × 2.5 MW). It is also supporting the doubling of the Boali 2 plant’s capacity (10 MW),  with a related upgrade of the existing transmission line linking the Boali hydropower system to Bangui  from 63 kV to 110 kV. Meanwhile, the Chinese Government is considering the installation of an additional  10  MW  of  capacity  in  Boali  3  (2  ×  5  MW  during  the  wet  season,  and  5  MW  during  the  dry  season).  Development partners have welcomed the World Bank’s leading role as investor and adviser on the long‐ term development of the energy sector and the coordination and rationalization of efforts for increased  generation  and  improved  T&D.  Coordination  within  the  sector,  especially  coherent  planning  of  transmission expansion investment, will be crucial to ensure that additional future increases in generation  are well integrated into the current network.  55. The project will leverage IDA resources to attract further investment in electricity generation as  per MFD principles. The World Bank’s MFD framework seeks to ‘crowd in’ private capital and to resort to  scarce  public  concessional  financing  only  when  necessary.  The  proposed  project  will  strengthen  the  financial position of ENERCA, improve its operational performance, and work toward improving sector  Page 23 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) development  and  planning  and  thus  help  position  this  public  utility  for  more  commercially  oriented  financing in the future. For now, however, public financing remains essential for major capital investments  in the country’s energy sector. The challenging business and security environment, coupled with the dire  situation  of  the  energy  sector  in  general,  does  not  attract  private  sector  participation  at  a  reasonable  price. By helping overcome the present infrastructure gap and capacity constraints, IDA financing will lay  the foundation for additional public and possibly future private investment. ENERCA will soon start the  financial restructuring process to meet the Organisation for the Harmonization of Corporate Law in Africa  (Organisation  pour  l'harmonisation  en  Afrique  du  droit  des  affaires  ‐  OHADA)  standards,  among  other  standards, and to explore options for private sector participation in the management of the utility. Though  the  proposed  project  benefits  from  public  financing  through  IDA,  because  the  cost  of  a  private  sector  independent power producer (IPP) would be unaffordable, the World Bank will capitalize on its success to  present  a  strong  demonstration  effect  and  to  eventually  leverage  private  sector‐oriented  financing  options for a second phase, which would aim to increase plant capacity from the current proposed 25  MWp up to 40 MWp. The options would consider, among others, concessional/commercial financing and  PPP.22 As the performance of the utility and the sector improve owing to various envisaged interventions  in the PURACEL and the PASEEL, as well as projects funded by other development partners, the World  Bank will also explore the appetite for private sector participation.  F. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  56. Having a dedicated PIU helps build local capacity and improves project implementation. In the  context of generalized weak capacity and political instability, a capable and experienced PIU is particularly  important to anchor the project and to ensure its effective implementation. This was a key lesson learned  through the PURCE, which is reflected in the proposed project by anchoring its implementation within an  existing and well‐performing PIU. At the same time, the need for specific expertise has been honored by  reinforcing the PIU with a dedicated team recruited to support the current project and PASEEL, including  technical experts detached from ENERCA to act as focal points with the MDEWR and ENERCA who retain  the technical responsibility for project implementation.   57. Increasing  local  procurement  capacity  is  key  to  ensuring  smooth  and  rapid  project  implementation. In the context of the CAR, the procurement process will be critical to ensure solar plant  commissioning  within  two  years,  considering  the  complex  and  large  contracts  to  be  awarded  (design,  supply,  and  installation  of  the  solar  PV  plant  with  battery  storage,  Owner’s  Engineer).  Though  the  procurement process needs to move swiftly, it will be important to ensure that World Bank procedures  are followed to avoid any potential claims from bidders, which could lead to significant delays. To provide  reinforced assistance to the PIU to carry out these activities, the proposed project is already benefiting  from the Hands‐on Expanded Implementation Support (HEIS) for procurement.23   58. Project design also considers broad lessons from the World Bank’s energy sector experience,  particularly in small countries facing a power crisis.  During the 1990s and the first decade of the 21st  century,  many  developing  countries  implementing  reforms  (Armenia,  Brazil,  Chile,  Colombia,  Georgia,  Ghana,  India,  Kenya,  Moldova,  and  Peru)  incorporated  incentive‐based  regimes  for  regulation  of  the  electricity distribution segment, providing incentives for distribution utilities to deliver high‐quality service  22 The World Bank is exploring how to capitalize on the existing Memorandum of Understanding (MoU) in place with China  EXIM to support cooperation for the funding of the second phase.  23 See World Bank Guidance: Procurement Hands‐on Expanded Implementation Support.  Page 24 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) to their customers and maximize their profits through efficiency in operations. These projects emphasized  the importance of addressing the energy sector shortfalls in a holistic way. Therefore, the design of the  proposed project not only includes increasing generation capacity using solar energy but also focuses on  decreasing distribution and transmission losses and complements activities envisaged under the PASEEL  to improve utility and sector performance.   59. The project design also benefits from World Bank experience in working in countries affected  by fragility, conflict, and violence (FCV). The CAR remains in an extremely precarious security situation,  with a weak government, armed militias controlling large parts of the country, and a high potential for  the  flare‐up  of  ethnic  tensions.  A  well‐designed  project  in  a  fragile  state  should  not  just  meet  narrow  project  objectives  but  should  also  make  a  positive  contribution  to  wider  stabilization,  and  thus  the  sustainability of its outcomes. The project design reflects this by proposing straightforward yet impactful  infrastructure  improvements  to  be  managed  by  established  utility  counterparts  that  have  been  cooperating  with  the  World  Bank  for  years.  Moreover,  it  reflects  the  lessons  learned  regarding  the  following aspects:  (a) Close coordination with partners.  Funding and expertise are scarce in the CAR. It is thus  imperative to coordinate with partners to concentrate resources, share expertise, and avoid  duplication of efforts. The proposed intervention was chosen through a process of in‐depth  discussions with the relevant ministries and partners, including the AfDB, the AFD, the Arab  Bank  for  Economic  Development  in  Africa,  and  the  Chinese  embassy.  All  the  traditional  development  partners  who  have  been  active  in  the  country  are  already  investing  in  the  energy sector, thus funding sources are stretched thin for supporting significant additional  financing for the project.  (b) Quality  control  in  project  preparation.  Prior  World  Bank  projects  have  noted  the  importance  of  a  direct  and  intensive  quality  control  process  during  preparation  because  circumstances  can  change  rapidly  in  fragile  states  and  information  can  quickly  become  outdated. The team has followed this advice and carried out field inspections of project sites  to  confirm  needs,  the  state  of  preexisting  infrastructure,  and  the  security  situation.  The  Project Preparation Advance (PPA) is also funding detailed feasibility studies to obtain high‐ quality  and  timely  planning  information  and  a  complete  understanding  of  the  available  options as well as the scope of goods, works, and services required.  (c) Project  implementation  support.  Considering  the  low  level  of  local  capacity  and  the  challenging  environment  in  the  country,  the  team  is  putting  into  place  strong  implementation  support  for  the  project,  including  reliance  on  the  World  Bank’s  HEIS  program, under the New Procurement Framework (NPF), to support the PIU and ENERCA  during the procurement phase. The team is also  mobilizing various experts  on an ad  hoc  basis to support the PIU (GBV experts, SCADA experts, and so on). Two technical experts will  be recruited by the PIU to lend support during project preparation and procurement. Finally,  the project will fund an Owner’s Engineer to provide technical expertise to the PIU during  the procurement phase and to monitor works during the construction phase.  (d) Contingent  emergency  response.  Considering  the  fragile  security  environment  and  the  challenging implementation environment, a fourth project component has been included to  allow  for  flexibility  and  quick  response  to  the  Government’s  request  in  the  event  of  an  Page 25 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) emergency  during  the  life  of  the  project,  and  to  enable  a  rapid  project  restructuring,  including the reallocation of funds.   III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS  A. Institutional and Implementation Arrangements  60. Implementation arrangements for the proposed project will leverage the existing implementation  arrangements adopted by the PASEEL and are summarized in Figure 2.  61. The  Government  counterpart  for  this  project  is  the  MDEWR.  For  project  implementation,  the  MDEWR will be supported by an existing PIU currently located within the Ministry of Public Works and  Road  Maintenance  (Ministère  des  Travaux  Publics  et  de  l’Entretien  Routier  ‐  MTPER)  and  in  charge  of  implementing  another  World  Bank  project,  CEMAC  Transport‐Transit  Facilitation  Project  (Projet  de  Facilitation du Transit et des Transports en Zone CEMAC ‐ CEMAC‐PFTT, P079736), because the MDEWR  and  ENERCA  currently  lack  the  capacity  and  experience  to  take  direct  fiduciary  responsibility  for  the  management  of  the  project.24  The  existing  PIU  is  already  in  charge  of  implementing  the  PASEEL,  and  considering  the  wider  World  Bank  project  portfolio  that  it  already  must  monitor,  the  PIU  is  recruiting  additional  staff  to  strengthen  its  capacity  in  this  regard.  Should  additional  concurrent  World  Bank‐ financed projects be implemented, it is expected that the energy sector projects could eventually support  a dedicated PIU with direct accountability to the MDEWR.  62. Oversight  for  the  proposed  project  will  be  carried  out  by  a  Steering  Committee  (SC)  that  was  established to provide guidance and direction during implementation. It is chaired by the MDEWR, and  consists of representatives of key stakeholder institutions, including the Ministry of Economy, Planning  and Cooperation and ENERCA. This SC will meet at least once every quarter, and the PIU coordinator is  expected to serve as the SC secretary. These arrangements have already been set up for the PASEEL and  will benefit the proposed project as well.  63. The  PIU’s  implementation  capacity  is  currently  being  strengthened  to  ensure  successful  implementation  of  the  project  by  hiring  additional  staff.  This  has  combined  advantages  of  having  an  experienced  PIU  with  thorough  knowledge  of  World  Bank  and  government  processes  and  having  a  dedicated team committed to implementing both the proposed project and the PASEEL. The additional  dedicated staff will include an accountant, a procurement specialist, a monitoring specialist, and a social  and environmental safeguards expert. These positions are funded by the PASEEL and recruitment is in  progress. In addition, the PIU is recruiting two energy specialists to be detached from ENERCA to the PIU,  to provide dedicated technical support during project preparation and implementation for the current  project and PASEEL and to act as focal points with ENERCA and the MDEWR.  64. The  PIU  will  have  responsibility  for  the  day‐to‐day  management  of  the  project  and  the  coordination of project‐related activities, including (a) ensuring the timely implementation of the project  in accordance with the PIM; (b) preparing annual work plans and budgets and annual procurement plans  (PPs); and (c) assuming overall responsibility for, among other things, fiduciary tasks such as procurement,  financial  management  (FM),  monitoring  and  evaluation  (M&E).  For  instance,  the  PIU  will  have  responsibility  for  developing  and  maintaining  a  system  for  monitoring  the  project’s  key  performance  24 Refer to the Key Risks section, where this is reflected in the high institutional capacity and substantial fiduciary risk ratings.   Page 26 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) indicators,  communications,  and  environmental  and  social  safeguards,  by  ensuring  adherence  to  the  safeguard documents of all entities involved in the project’s implementation. The PIU will report to the  SC to ensure clear communication with all relevant ministries and to obtain decisions on issues pertaining  to multiple government stakeholders. For all technical issues related to project implementation, a full‐ time project focal point at ENERCA will be appointed, and technical ENERCA staff tasked to the project  will  contribute  to  the  preparation  and  implementation  of  relevant  activities.  The  PIU  will  also  have  a  tripartite agreement with ENERCA and the MDEWR to clarify its responsibilities (fiduciary, safeguards, and  so on) as well as those of ENERCA during project implementation.  65. Because of the capacity building envisaged under the proposed project, as well as the Least‐Cost  Sector Development Plan to be financed under PASEEL, the MDEWR will be positioned to lead the planning  and coordination of investment across the sector. In this regard, it will play a significant role in authorizing  and promoting the development of future capacity for electricity generation, including the solar capacity  envisaged to achieve the Government’s 40 MWp objective and any related upgrades to the transmission  network. Any future projects, whether financed by the World Bank or by other development partners, will  be reviewed by the MDEWR in consultation with ENERCA to ensure that their technical design is aligned  with the preexisting network. ENERCA, with the support of the PIU, will be responsible for highlighting  any changes to the network that may be required for future projects, including upgrades in transmission  or  controls,  and  the  MDEWR  will  be  responsible  for  ensuring  that  such  upgrades  are  included  in  the  investment proposals. The MDEWR will lead the coordination of sector investment and will make sure to  disclose publicly any relevant information to ensure that all development partners are aligned and that  their interventions are technically coherent.  Page 27 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Figure 2. Project Institutional Arrangements    B. Results Monitoring and Evaluation (M&E) Arrangements   66. M&E will be an integral part of the project. This function will be under the responsibility of the  PIU, working with the project teams within ENERCA and the MDEWR. In general, existing baseline data  and  M&E  systems  are  weak:  the  PIU  will  thus  be  expected  to  carry  out  its  own  data  collection  and  verification processes. Funding for activities critical for ENERCA operations and for M&E is provided for in  the  project  budget:  for  example,  a  client  enumeration  that  will  help  track  new  connections  and  independent  financial  audits  at  the  utility  will  support  the  tracking  of  operational  performance  improvements. Sensitive topics such as labor influx, GBV, and/or GRM will be monitored by the PIU as  part  of  the  ESMP,  with  support  from  the  Owner’s  Engineer,  who  will  supervise  the  works  during  the  construction period.  67. The PIU coordinator will provide quarterly progress reports on the project to the MDEWR and  ENERCA management through the SC. The M&E specialist who will be recruited by the PIU will compile  Page 28 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) the data necessary to monitor progress on various project indicators. The procurement specialist, finance  assistant,  and  safeguards  specialist  will  continuously  monitor  their  areas  of  expertise,  highlighting  any  exceptional or urgent issues immediately and systematically reporting developments in their quarterly  reports.  A  midterm  review  (MTR)  will  be  conducted  by  June  2021.  An  assessment  of  project  impacts,  including a beneficiary survey, will be carried out at project closing.  C. Sustainability   68. The sustainability of the power sector in the CAR and the investments to be financed under the  project will largely depend on the Government’s continued commitment to supporting comprehensive  improvements and reforms in ENERCA’s operations and beyond. The basis for the project’s sustainability  is therefore the strong commitment that has been shown by the Government following the initial written  request for financing by the Ministry of the Economy, Planning, and Cooperation on February 6, 2017. The  energy sector is a critical priority for implementing the RPBA and related commitments agreed to during  the Brussels conference in November 2016. The primary risks to the sustainability of the project results  are a continued lack of cost recovery affecting the viability of ENERCA and the sector and the broader  political, security, and capacity risks.   69. Adequate O&M of the sector assets to be rehabilitated or created is the linchpin to ensure long‐ term technical sustainability of the project. To this effect, the project will finance an O&M contract for the  solar plant for a minimum of three years. After three years, ENERCA will take over O&M for the plant and  will  be  responsible  for  ensuring  the  availability  of  resources  for  proper  O&M  and  replacement  of  equipment,  especially  battery  storage  replacement  to  maintain  the  plant’s  performance  levels.  The  project will also support adequate training and capacity building on O&M issues and will ensure that a  team of specialists is set up within ENERCA. Best practices about training call for ensuring that the team  is  formed  during  an  early  stage  of  project  implementation  and  that  it  follows,  in  tandem  with  the  contractors, the construction and commissioning of the equipment. Provisions will be made in the design,  supply,  and  installation  contracts  to  ensure  adequate  training  and  transfer  of  knowledge  by  the  equipment  suppliers.  Further  training  activities  are  also  included  under  Component  3  to  ensure  that  ENERCA  is  well  equipped  to  operate  and  maintain  the  plant  after  three  years  of  the  contractor’s  operations.  70. Ultimately, ENERCA’s financial and operational recovery will ensure the long‐term sustainability  of the electricity sector. The utility must be managed and operated by experienced and professional staff  with  an  incentive  to  maintain  and  upgrade  infrastructure  and  to  keep  systems  running  smoothly.  The  project  includes  activities  to  support  ENERCA  in  this  direction  and  to  put  the  utility  on  a  path  toward  financial sustainability.  IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY  A. Technical, Economic, and Financial Analysis  Rationale for Public Sector Financing   71. The  World  Bank  Group’s  new  MFD  framework  seeks  to  crowd  in  private  capital  and  resort  to  scarce  public  concessional  financing  only  when  necessary.  The  proposed  project  will  strengthen  the  financial  position  of  ENERCA,  improve  its  operational  performance,  and  support  improved  sector  Page 29 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) development  and  planning,  and  thus  help  position  this  public  utility  for  more  commercially  oriented  financing in the future. For now, however, considering ENERCA’s lack of attractiveness to private capital  due to low‐cost recovery and poor financial performance, public financing remains essential for major  capital investments in the CAR’s energy sector. This, in addition to major political and macroeconomic  risks,  makes  it  a  high‐risk  offtaker  for  any  potential  IPP  PPP  because  these  risks  would  translate  into  unreasonably high electricity costs when factoring in a higher expected return on investment for private  sector operators.  72. Because ENERCA is currently not able to recover its operational costs, self‐financed investments  or borrowing at commercial interest rates to address critical infrastructure constraints will remain out of  reach until  commercial and  technical  loss reduction plans, such as those envisaged under the support  provided  through  the  PURACEL  and  the  PASEEL,  can  improve  the  sector’s  financial  sustainability.  By  helping  overcome  the  present  infrastructure  gap  and  capacity  constraints,  IDA  financing  will  lay  the  foundation for additional concessional and possibly private investment in the future.   Value Added of World Bank Support   73. The  World  Bank  brings  strong  added  value  in  supporting  the  Government  of  the  CAR  for  the  preparation and implementation of this project:   IDA financing is essential to initiate the solar power plant construction within a limited time  (a) frame,  which  requires  high  upfront  capital  expenditure  (CAPEX)  with  large  long‐term  benefits;   (b) The World Bank is providing expert advice to the Government on the technical parameters  of the plant, investment benchmarks, transaction structuring, and risk mitigation;   (c) The World Bank will provide close procurement support to the PIU through HEIS;   (d) The World Bank will provide expertise for enhancing the T&D infrastructure, enabling the  system to diversify the energy mix, and planning its least‐cost supply plan (this is important  because  public  investment  in  transmission  and  battery  storage  is  critical  to  enable  integration of solar energy into the grid);   (e) The World Bank will provide expert support to the MDEWR and to ENERCA to improve their  financial and operational performance and will be equipped to plan investment in the sector  in coordination with all development partners;   (f) The World Bank has solid experience operating in countries affected by FCV environment,  and lessons learned from that experience are strengthening the project design; and   (g) The World Bank will continue to support development and seek financing for a second phase  to increase generation capacity up to 40 MWp.  Summary of Economic and Financial Analysis   74. The  planned  25  MWp  solar  PV  plant  with  a  25  MWh  battery  electricity  storage  system  (Component 1) has an expected lifetime of 30 years. During that period, the power plant is expected to  generate  1,032  GWh  of  electricity  (around  37  GWh  per  year),  and  the  improvements  to  the  T&D  infrastructure (Component 2) are expected to provide an additional 695 GWh of electricity (on average  23 GWh per year) to the system. Out of a total project cost of US$65 million, US$58.6 million is investment  capital  cost  and  US$6.4  million  is  capacity  building  and  institutional  support.  Among  the  investment  Page 30 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) capital cost, the solar power plant capital expenditures is US$48.0 million, which includes the US$3 million  cost for the first three years of O&M and the US$10.6 million investments needed to rehabilitate the T&D  infrastructure to reduce losses and increase access.   75. The economic analysis is based on a willingness to pay of XAF 125 per kWh (US$0.235 per kWh).25  Based on the historical and current situation of the country, other lower‐cost alternatives could not deliver  the capacity needed on a limited time frame, which is critical for overall stability and peacebuilding efforts  in the country. Hydropower has been the main electricity source for the country, with the development  of  the  Boali  hydropower  system.  However,  any  other  large  hydropower  development  would  require  significant lead time to prepare and implement. The possibility of constructing a coal or natural gas power  plant would also face a bottleneck due to a lack of local resources, importation difficulties, and the lack of  the required infrastructure. The alternative of a diesel or HFO power plant has been considered; however,  with  the  current  diesel  price  at  XAF  810  per  liter26  (around  XAF  245  per  kWh),  this  option  would  be  economically more expensive than a solar power plant with a battery electricity storage system that will  yield  an  equivalent  amount  of  energy  while  avoiding  the  negative  environmental  impact  that  a  diesel  power  plant  would  have.  Although  the  cost  of  HFO  is  lower  than  diesel,27  with  the  high  cost  of  transportation and local distribution, the retail HFO price could be XAF 665 per liter (XAF 166 per kWh or  US$0.3 kWh),28 which is higher than the willingness to pay.   76. The results of the analysis show that the project is both financially and economically viable. In the  baseline  scenario,  which  assumes  the  achievement  of  project  targets,  a  two‐year  capital  investment  timeline (25 percent capital disbursement in Year 1 and 75 percent capital disbursement in Year 2), and a  social  discount  rate  of  4  percent,29  the  model  yields  a  positive  economic  net  present  value  (ENPV)  of  approximately  US$73  million  and  a  positive  economic  internal  rate  of  return  (EIRR)  of  11  percent.  In  addition, the project brings both local and global environmental benefits by avoiding the use of diesel,  which would be the only feasible alternative. With the environmental benefits gained, the ENPV of the  project  increases  to  US$166  million,  with  the  EIRR  at  21  percent.  In  fact,  the  ENPV  estimates  are  conservative because some of the indirect positive economic effects and possible positive externalities  could not be explicitly modeled due to a lack of reliable available data (for example, security‐related gains  due to more public lighting). But these effects are likely to occur and would further improve the ENPV  profile.  The  main  economic  benefits  from  the  project  will  result  from  the  increased  energy  supply  in  Bangui and the savings from greenhouse gas (GHG) emission reduction.  25 The willingness to pay is calculated as a weighted average of the minimum assumption (tariff, including tax) at 75 percent and  maximum assumption (self‐generation cost) at 25 percent in Bangui, according to data from ENERCA 2016.  26 ENERCA, May 2018.  27 According to the U.S. Energy Information Administration, the monthly average wholesale price of HFO in 2017 was US$1.1  per gallon.  28 The transportation and local distribution costs are based on the cost of importing diesel. However, the actual local retail price  of HFO could be higher given the fact that the Central African Republic has never imported this type of fuel. The fuel  consumption is assumed at 0.25 liter per kWh.  29 Based on the World Bank Energy Global Practice Guideline on Economic Analysis for Energy Projects, a credible and  conservative assumption of a social discount rate for economic analysis is to double the expected growth of income per capita  of the country, that is, the Central African Republic. Source of data: IMF database, retrieved April 16, 2018.  Page 31 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 2. Summary of Economic and Financial Analysis Results  XAF (million) USD (million) Discount rate 4% 4% Levelized Cost of Energy (LCoE) 28.71 5.40 Economic rate of return (ERR) ERR 12% 11% ERR+local externalities 20% 19% ERR+local+GHG 22% 21% Composition of NPV Costs capital cost - project construction 27,752 56 Generation capital expenditures (CAPEX) 22,456 45 T&D CAPEX 5,297 11 capital cost - battery repalcement 8,213 15 O&M 7,840 15 total costs 43,805 86 Avoided fuel cost: diesel 84,562 159 total benefits 84,562 159 NPV (before environmental benefits) 40,757 73 local environmental benefits: avoided diesel 35,647 67 NPV (incl. Local environmental benefits) 76,404 144 value of avoided GHG emissions 11,733 22 NPV (including environment) 88,137 166 Financial NPV 18,802 35.39 FIRR 3.2% 3.2%     77. The financial model evaluates changes in free cash flows due to the project. With a cost of capital  at zero because all the CAPEX for construction will come from the IDA grant, the financial net present  value (FNPV) is about US$35.4 million in the baseline case, with the financial internal rate of return (FIRR)  at 3.2 percent.  78. The financial situation of ENERCA remains fragile due to the utility’s problems in converting its  energy generation into sustainable cash flows due to high T&D losses and a bill collection efficiency of 67  percent.  The  financial  situation  of  ENERCA  is  expected  to  remain  precarious  over  the  duration  of  the  project; however, if the project realizes its targets,  it will  make  a significant  contribution  to stabilizing  ENERCA’s finances as it would both increase its revenue base (more generation) and decrease its costs  (through a reduction in technical losses). The largest cost during the operation of the power plant will be  the battery replacement every five years. The option of setting up a dedicated account to be replenished  by  ENERCA’s  revenues  and  dedicated  to  battery  replacement  was  explored  with  ENERCA  and  the  Government during project appraisal, but it was difficult to achieve, as the utility is cash constrained and  faces various investment priorities in the short term. However, all parties agreed that the ability of the  utility to operate and maintain the solar plant (including covering the investment for battery replacement)  is closely linked to the ability to improve its financial and operational performance, which is the underlying  objective of the proposed project and of other World Bank interventions supporting the energy sector.  Considering this, ENERCA will commit to provisioning and funding battery maintenance and replacement,  Page 32 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) notably by signing a maintenance contract with battery storage supplier to ensure minimum performance  guarantee.  79. Analysis based on switching values. A sensitivity analysis based on switching values shows that  both the financial and economic viability of the project remain resilient to changes in the key assumptions.  The main risks facing this project (as discussed in Section V) would potentially result in overrun of capital  and operating expenditures and shortage of demand due to rapid expansion of the power system. The  analysis shows that if only 80 percent of the power generated from this project is sold, the ENPV would  decrease by 12.5 percent, but it would still be viable, since the EIRR is at 19 percent. The project could  also be overestimating the willingness to pay, which in turn would overestimate the return on the project.  The expected discount rate could also potentially affect the ENPV of the project.   Technical   80. The  proposed  project  uses  well‐established  PV  technologies,  but  battery  storage  may  present  some  operational  challenges  for  ENERCA.  Because  these  technologies  are  new  to  the  CAR  (including  utility‐scale  PV  operation),  these  challenges  may  create  difficulties  during  implementation.  Therefore,  specific activities are being planned to minimize the challenges and to provide the implementing entity  with all the required training and capacity building needed.   Component 1. The plant definition and bidding process will be carried out under an initial  selection, plus a two‐stage RFP approach. The first phase will allow bidders to propose their  solutions and to agree to the optimal technical configuration with ENERCA, while bidders  will submit their technical and financial proposal during the second phase. This procurement  process and the construction will be supervised by an expert Owner’s Engineer. The contract  for the construction of the plant will include an O&M contract for at least three years to  allow hands‐on training to ENERCA staff and optimize the plant’s integration into the grid.  An  appropriate  payment  and  performance  scheme  will  be  agreed  with  the  contractor  to  ensure optimal design, installation, and O&M and timely and fair payments from the project.   Component  2.  The  reinforcements  and  upgrades  in  transmission,  including  the  SCADA  system, will be defined with the support of a specialized feasibility study completed by an  expert firm financed under Component 3. Implementation will be supervised by the Owner’s  Engineer. For the distribution extension, the activities are well known by ENERCA and will  also be supervised by the Owner’s Engineer.  81. As part of the project's implementation arrangements, as is common for these types of projects,  the contracted Owner’s Engineer firm will help ensure that execution is carried out in accordance with  the applicable terms of reference (ToR) and international best practices.  B. Fiduciary   (i) Financial Management  82. The  PIU,  which  is  based  in  the  MTPER  and  is  currently  in  charge  of  managing  the  PPA  for  the  proposed project, will have overall FM responsibilities during project implementation. An FM assessment  of  the  implementing  unit  designated  to  manage  this  project  was  carried  out  in  October  2018.  The  Page 33 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) objective of the assessment was to determine whether the PIU has acceptable FM arrangements in place  to  ensure  that  the  project  funds  will  be  used  only  for  the  intended  purposes,  with  due  attention  to  considerations  of  economy  and  efficiency.  The  assessment  complied  with  the  World  Bank  Directive  Financial Management Manual for World IPF operation, effective March 1, 2010, and as last revised on  February 10, 2017.  83. The  FM  assessment  indicates  that  the  arrangements  will  be  acceptable  if  they  are  capable  of  accurately  recording  all  transactions  and  balances,  supporting  the  preparation  of  regular  and  reliable  financial statements safeguarding the project’s assets, and are subject to auditing arrangements that are  acceptable to the World Bank. These arrangements will be in place when project implementation starts  and will be maintained as such during implementation.  84. The overall FM performance of PIU is Moderately Satisfactory. The unaudited interim financial  reports (IFRs) and the audit report for the transport project (P079736) have been submitted on time and  are acceptable to IDA.  85. The  overall  fiduciary  risk  rating  is  assessed  as  High.  Detailed  risk  assessment  and  mitigation  measures  have  been  proposed  to  strengthen  the  internal  control  environment,  and  to  maintain  the  continuous timeliness and reliability of information produced by the PIU, and an adequate segregation of  duties have been carried out to meet the World Bank’s minimum requirements under World Bank IPF  Policy and Directive (see Table 3). The CAR is a fragile and conflict‐affected country. The inherent risk at  the country level is high and poses a serious risk to the project from a fiduciary perspective. In addition,  the capacity of the PIU will need to be strengthened. To maintain adequate FM arrangements to handle  the activities to be implemented by the proposed project, the PIU will undertake the following actions:   Produce a PIM, including explanation of fiduciary procedures.   Recruit an internal auditor to strengthen the internal control system.   Customize the current accounting software (TOMPRO) to meet the needs of the project.  Table 3. Risk Assessment and Mitigation  Conditions  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated  for  Residual  Risk  Rating  into Project Design  Effectiveness  Risk  (Y/N)  Inherent Risk  Country level: As a post‐ H  The Government is committed to a reform  N  H  conflict country, the CAR is a  program that includes strengthening the  high‐risk country from the  procurement and FM through World Bank  fiduciary perspective.   support (P161730: Public Expenditure and  Various procurement and FM  Investment Management Reform Project).  weaknesses at all ministry  levels in terms of governance  and public funds management  are noted.  Entity level: Project resources  H  The fiduciary responsibility of the project  N  S  may not be used for the  will be managed by the PIU team, which  intended purposes; and there  Page 34 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Conditions  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated  for  Residual  Risk  Rating  into Project Design  Effectiveness  Risk  (Y/N)  is weak coordination among  has experience in managing World Bank  stakeholders.  project funds.   Project level: Project design is  S  The team will be strengthened by  N  S  relatively complex because it  additional staff, including an internal  involves several agencies.  auditor to ensure the effectiveness of  Project activities involve  internal control.  payment for the purchase of  Training on fiduciary policies and  solar plan components that are  procedures will be conducted for the FM  new for the portfolio. These  staff, including the internal auditor.  may pose a serious fiduciary  risk to the project.  Control Risk  Budgeting:   S  The project Financial Procedures Manual  N  M  Lack of capacity and  will define the arrangements for  appropriate tools to prepare  budgeting, budgetary control, and the  and monitor the execution of  requirements for budget revisions.   the budget.  Accounting software will be set and will  generate the IFRs and other relevant data  to enable monitoring of the budget.  A qualified accountant will be recruited to  support the team that is preparing and  monitoring the budget.  Accounting:   S  The accounting procedures will be  N  S  The project accounting  documented in the Procedures Manual.   function may not be properly  The FM functions will be carried out by an  discharged due to eventual  experienced FM staff, and the existing  capacity issues, software  software will be customized to consider  related issues, and/or lack of  the needs of this new project. Additional  clear procedures.  training will be provided to the FM staff in  better use of the accounting software.  Internal control:   H  Redaction of an FM Procedures Manual  N  S  A weak control environment  and training on the use of the manual by  may lead to fraud and error.  the financial expert.   The PIU will recruit an internal auditor to  strengthen the internal control system.  The scope of work and control process will  be defined through the CAR’s generic  manual.   Funds flow:   S  A DA will be opened, into which advances  N  S  Delays in the payment of  will be deposited for timely payment of  suppliers and in replenishment  suppliers; requests for replenishment of  of the Designated Account  the DA should be sent to the World Bank  (DA).  at least every quarter. The use of petty    Page 35 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Conditions  Risk  Risk Mitigating Measures Incorporated  for  Residual  Risk  Rating  into Project Design  Effectiveness  Risk  (Y/N)  Security threats in the country  cash should be reduced to a minimum  may pose a serious risk to  level.  implementation of project  activities.  Financial reporting:   S  A computerized accounting system will be  N  S  Inadequacy of the accounting  used (TOMPRO).  system may result in  IFR and financial statement formats will be  inaccurate IFR and financial  agreed upon.  statements, as well as other  The project coordination unit will oversee  related reports.  overall reporting. The consolidated IFRs  will be submitted to the World Bank no  later than 45 days after the end of the  quarter.  Auditing:   H  The project will recruit acceptable external  N  S  Audit may not be carried out in  (independent) auditors.  compliance with acceptable  The World Bank will review the audit ToR  audit standards; delay in the  and the short list of proposed audit firms  submission of audit reports  to be consulted.  and/or delays in the  implementation of audit report  recommendations.   Governance and  H  The ToR of the external auditor will  N  S  accountability: The possibility  include a specific chapter on corruption  of circumventing the internal  auditing. The review performed by the  control system with colluding  internal auditor will be an additional  practices such as bribes, abuse  mitigation tool.  of administrative positions,  The FM Procedures Manual will be  and misprocurement is a  incorporated into the Project  critical issue.  Implementation Manual and approved  before effectiveness.   There will be a quarterly IFR including  budget execution and monitoring.  Measures to improve institutional capacity  and provide training in procurement,  project management, and contract  management have been integrated into  the project design.  Overall FM risk  H      S  86. It is expected that the FM of the project will satisfy the World Bank’s minimum requirements once  mitigation measures have been implemented. An FM action plan to enhance the FM arrangements for  the project is summarized in Table 4.  Page 36 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 4. FM Action Plan  Action  Responsible Party  Deadline and Conditionality  1. Update the PIM  PIU  Before effectiveness  2. Customize accounting software  PIU  Two (2) months after effectiveness  3. Recruit an external auditor  PIU  Six (6) months after effectiveness  87. Internal  control  system.  The  internal  control  system  will  include  an  SC  to  oversee  the  project  activities  and  an  accounting  and  administration  procedures  manual  to  define  control  activities.  The  composition, mandate, and frequency of committee meetings will be strengthened to ensure adequate  oversight  of  the  project.  Given  the  country’s  high‐risk  rating,  to  maintain  a  good  standard  of  internal  control, an internal auditor will be recruited at the national level. The modality of the internal control  system will be precisely defined in the PIM.  88. Planning  and  budgeting.  The  PIU  will  prepare  a  detailed  annual  work  plan,  a  budget,  and  the  related disbursement plan, which should be approved by the SC. The PIU will submit the approved annual  work plan and budget to the World Bank for no‐objection no later than November 30 of the year preceding  the year the work plan will be implemented.  89. Accounting.  The  Système  Comptable  OHADA  (SYSCOHADA),  which  is  the  assigned  accounting  system in West and Central African Francophone countries, will be applicable. The PIU will customize the  existing accounting software (TOMPRO) to meet project requirements.  90. IFRs.  The  unaudited  IFRs  will  be  prepared  every  quarter  and  submitted  to  the  World  Bank  regularly (no later than 45 days after the end of each quarter). The frequency of IFR preparation, as well  as its format and content, will remain the same as that of the current transport project (P079736) and  PASEEL (P162245), which are being implemented by the PIU.  91. Annual  financial  reporting.  The  PIU  will  produce  annual  financial  statements  for  the  project,  which  will  comply  with  SYSCOHADA  and  World  Bank  requirements.  These  financial  statements  may  comprise   Project  presentation  and  project  developments  and  progress  during  the  year,  to  provide  context for (or other explanations of) financial information reported;   A statement of sources and uses of funds that recognizes all cash receipts, cash payments,  and cash balances;   A statement of commitments;   Accounting policies adopted and explanatory notes; and   A management assertion that project funds have been expended for the intended purposes,  as specified in the relevant Financing Agreements.  92. Disbursement arrangements. Disbursements under this project will be carried out in accordance  with the provisions of the Disbursement Guidelines for IPF dated February 2017, the Disbursement and  Financial Information Letter, and the Financing Agreement. The project will finance 100 percent of eligible  expenditures.  A  new  XAF‐denominated  DA  will  be  opened  in  a  commercial  bank  under  terms  and  conditions acceptable to IDA. An initial advance up to the ceiling of the DA will be made, and subsequent  disbursements will be made against the submission of statements of expenditures reporting on the use  Page 37 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) of the previous advance. The option to disburse against the submission of quarterly unaudited IFRs (also  known as report‐based disbursements) could be considered, as soon as the project meets the qualifying  criteria.  The  other  methods  of  disbursing  funds  (reimbursement,  direct  payment,  and  special  commitment) will also be available to the project. The PIU coordinator will sign and submit withdrawal  applications  electronically  using  the  eDisbursement  module,  accessible  on  the  World  Bank’s  Client  Connection website.   Table 5. Eligible Expenditures  Category  Amount of the Financing  Percentage of  Allocated (expressed in  Expenditures to be  SDR)    Financed   (inclusive of Taxes)  (1) Goods, works, non‐consulting services, and  45,300,000  100%  consulting services, training and operating Costs for  the Project  (2) Refund of Preparation Advance  1,500,000  Amount payable pursuant  to Section 2.07 (a) of the  General Conditions  (3) CER Component  0    TOTAL AMOUNT  46,800,000      93. Auditing.  The  PIU  will  submit  audited  project  financial  statements  that  are  satisfactory  to  the  World Bank every year within six months after closure of the previous fiscal year. A single opinion on the  audited  project  financial  statements  that  is  following  the  International  Federation  of  Accountants  Guidelines will be required, as well as a Management Letter. The Management Letter will contain auditor  observations  and  comments  and  recommendations  for  improvements  in  accounting  records,  systems,  controls, and compliance with financial covenants in the Financial Agreement. The PIU should recruit a  technically competent and independent auditor by no later than six months after the effective date of the  project. The project will comply with the World Bank disclosure policy of audit reports and will place the  information provided on the official website within one month of the report being accepted as final.  94. Implementation support arrangements. As part of the proposed project implementation support  missions,  risk‐based  FM  supervision  will  be  conducted  every  six  months.  These  will  pay  particular  attention  to  (a)  project  accounting  and  internal  control  systems;  (b)  budgeting  and  financial  planning  arrangements; (c) review of IFRs; (d) review of audit reports, including financial statements, and remedial  actions  recommended  in  the  auditor’s  Management  Letter;  and  (e)  disbursement  management  and  financial flows.  (ii) Procurement  95. Applicable  procurement  rules  and  procedures.  Procurement  for  the  proposed  project  will  be  carried out in accordance with the ‘World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers’, dated July 1,  Page 38 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 2016, revised November 2017 and August 2018, hereafter referred to as ‘Procurement Regulations.’ The  project is subject to the World Bank’s Anticorruption Guidelines, revised in July 1, 2016. A short form of  PPSD has been prepared by the MDEWR. A PPSD was prepared and identified the appropriate selection  methods, market approach, and type of review by the World Bank Group for the high‐risk and high‐value  contracts that will be executed during the implementation of the proposed project. It also describes the  overall  project  operational  context,  market  situations,  implementing  agencies  capacity,  and  possible  procurement risks. The PP sets out the procurement selection method as well as prior and post review  thresholds to be followed by the Borrower during project implementation in the procurement of goods,  works, and non‐consulting and consulting services. A PIM will be prepared and will include, among other  things,  the  unified  administrative  and  financial  manual  and  procurement  manual,  which  defines  procedures  for  procurement  during  the  implementation  of  the  project  to  help  the  PIU  carry  out  the  project  procurement  in  accordance  with  the  Procurement  Regulations.  On  behalf  of  the  MDEWR,  procurement under this project is carried out by the PIU for the CEMAC‐PFTT project under the MTPER,  and an MoU between the PIU and the MDEWR is in place to define the scope of this delegation.   96. The  project  includes  preferred  procurement  arrangements  using  new  features  of  the  NPF  to  achieve procurement efficiency. According to the scope, nature of the critical activities, and the market  research and analysis undertaken, proposed procurement arrangements are packaged as the following:  (a)  supply  and  installation  of  the  power  solar  plant  and  its  maintenance  will  consist  in  attracting  and  fostering the participation of big reputable international firms through international competition using  the initial selection and RFP in two stages, including HEIS support to achieve high rate of success of the  contract  closing  (US$48  million);  (b)  consulting  service  for  an  Owner’s  Engineer  through  international  competition  using  the  RFP  document  for  Selection  Based  on  Qualifications  and  Cost  (SFQC)  selection  method  with  open  international  advertisement  of  request  Expression  of  Interests  for  the  short  list  of  qualified  firms  in  solar‐generated  electricity  projects  and  contract  management  capabilities  in  the  particular CAR environment (US$2 million); and (c) T&D plant rehabilitation and rehabilitation of old and  new identified electrical networks to improve distribution infrastructure and services (US$10.6 million).  Low  value/low  risk  but  important  contracts  will  also  be  financed,  for  example,  tailored  transfer‐of‐ knowledge (capacity building) program for ENERCA’s personnel to assure ownership and sustainability of  the project.  97. The procurement profile of the project is a mix of high‐value and high‐risk contracts, three high‐ value  and  high‐risk  contracts  representing  92  percent  of  total  amount  of  the  project  and  small‐value  consulting  contracts  for  5  percent.  The  large  share  of  the  project  funds  is  meant  to  finance  the  construction of the solar plant, its maintenance, and the extension of distribution transmission network.  The thresholds of procurement activities are set in the PP table. The CEMAC‐PIU under the MTPER will  take up all procurement activities. This existing PIU is well staffed and has acquired hands‐on procurement  experience  while  it  is  currently  managing  several  World  Bank‐financed  projects.  Coupled  with  this  arrangement is the technical support of ENERCA as technical arm of the MDEWR. The PIU is benefiting  from  a  World  Bank  HEIS  expert  appointed  to  bring  efficiency  and  agility  in  the  procurement  of  the  contracts.30  30 Refer to Annex 5 for more details on procurement arrangements and PP.  Page 39 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) C. Safeguards   (i) Environmental Safeguards  98. The environmental and social impacts of the project are expected to be limited in scope, easily  manageable, and site specific. The project is therefore in the environmental and social Category B and  trigger OP/BP 4.01  (Environmental Assessment), OP/BP 4.11 (Physical Cultural Resources), OP/BP 4.36  (Forests),  and  OP/BP  4.12  (Involuntary  Resettlement).  The  other  operational  policies  have  not  been  triggered by this project.  99. No activity will be implemented (nor advertised) in the field (a) before the completion of all the  required safeguard instruments (ESIA and RAP), which shall be satisfactory to the World Bank, and the  integration  of  appropriate  measures/clauses  per  such  safeguards  documents  within  the  documents  governing activity implementation and (b) before the GRM is operational.  100. OP  4.01.  Environmental  Assessment.  Project  activities  that  focus  on  enhancing  ENERCA’s  operational  performance  and  on  increasing  access  to  improved  electricity  supply,  especially  under  Components 1 and 2 can have environmental and social impacts. The solar plant will be in the greater  area of Bangui, about 20 km north, near the Danzi village, on a 75‐ha area. As the site is identified, an ESIA  and  a  RAP  have  been  developed  for  the  activities  envisaged  under  Component  1.  Regarding  the  investment activities under Component 2, because the locations are yet to be defined and firmed up, an  Environmental  and  Social  Management  Framework  (ESMF)  was  developed  to  define  the  impacts  that  could occur  and  possible  mitigation  measures that  could be applied, along with a  Resettlement Policy  Framework  (RPF)  to  clarify  the  rules  and  procedures  for  land  acquisition  and  for  identification  and  compensation of PAPs. All safeguard documents were prepared and consulted upon and reviewed and  submitted for World Bank no‐objection and disclosure in the country and on the World Bank external  website  on  December  29,  2018.  Once  the  activities  under  Component  2  have  been  defined,  specific  safeguard instruments (ESIA/RAP) will be developed for these activities, consulted upon, and disclosed  within the country and on the World Bank external website before any civil works begin.  101. OP 4.11. Physical Cultural Resources. There are no archeological sites or cultural monuments in  or near the project location. However, the study identified the presence of graves and a religious site in  the  surroundings  of  the  proposed  site  for  the  solar  plant,  which  may  be  negatively  affected  by  the  proposed operation. The ESIA includes a chapter to discuss the management measures for these physical  and cultural properties. Due to the potential for the discovery of artifacts during the excavations for the  project  activities,  safeguard  documents  as  well  as  contractors’  contracts  will  include  a  ‘chance  find’  procedure  to  ensure  that  these  aspects  are  considered  and  are  reflected  in  the  specifications  of  the  contractors.  102. OP 4.36. Forests. This safeguard policy is triggered, as activities under Component 1 (related to  construction of the solar plant) and Component 2 (related to strengthening of the T&D infrastructure to  channel new capacity) will have a negative impact on forested areas in the Danzi region surrounding the  proposed project site for the solar plant. The ESIA provides specific mitigation measures that consider the  management  of  these  forested  areas.  The  ESMF  will  define  the  potential  impacts  and  will  propose  mitigation  measures  to  address  them  after  specific  safeguard  documents  are  elaborated  for  this  component.  Page 40 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 103. Responsibilities for safeguard screening and mitigation. The PIU, in close collaboration with the  MDEWR and ENERCA, will be responsible for following up on all safeguard concerns and will also ensure  that all safeguard screening and mitigation requirements will be applied for each project component. The  PIU’s capacity will be enhanced through a capacity‐building process (including trainings) during project  implementation.  In  addition,  the  proposed  project  and  the  PASEEL  will  support  recruitment  of  one  environmental  specialist  and  one  social  development  specialist  to  support  the  implementation  of  safeguard requirements. Finally, the implementation and monitoring of safeguard requirements will be  included  in  the  scope  of  work  for  the  Owner’s  Engineer  that  will  supervise  the  project  during  the  construction phase.  104. Consultation  and  disclosure.  The  first  consultations  took  place  in  October  2018  with  all  key  stakeholders, including communities near the project site, to discuss the project impacts and benefits and  the  communities’  perceptions  and  concerns.  This  benefited  the  ESIA/ESMP  preparation.  The  ESIA/ESMP/RAP for Component 1 and the ESMF/RPF for Component 2 were submitted to the World Bank  for no‐objection on November 30, 2018 and disclosed both in‐country and on the World Bank’s external  website on December 29, 2018. Further consultations will take place with the affected stakeholders to  disseminate the content of the safeguard instruments.  105. Climate change. The CAR is vulnerable to climate variability, most notably through its effects on  agricultural productivity and food security, forest production, water resources, health, and exposure to  natural disasters. Of relevance to this project is the potential impact of climate change on rainfall, with a  predicted overall increase but also more erratic precipitation. Extreme events such as storms, floods and  drought are likely to occur more often. As the production and transmission of electricity in the targeted  area  rely  on  sunshine  and  moderate  weather,  changes  in  rainfall  and  an  increase  in  extreme  weather  events may significantly affect the infrastructure performance as well as the socioeconomic and health  situation of beneficiary populations.   106. GHG  accounting.  Over  the  30‐year  lifetime  of  the  project,  the  investments  will  result  in  a  net  reduction of GHG emissions relative to the pre‐crisis situation of 848,259 tons of CO2. The solar power  plant generation will contribute to a net emission reduction of 670,674 tCO2 and the improvement of T&D  infrastructure to a net emission reduction of 177,585 tCO2.   (ii) Social Safeguards   107. Gender. Women are particularly affected by lack of access to basic services and are also typically  the most burdened by household‐related service shortfalls, such as a lack of water or electricity. Improving  access  to  basic  services  such  as  electricity  will  benefit  women  by  increasing  their  productivity,  with  particular benefits stemming from the availability of electric lighting. It is expected that the project will  directly  benefit  40,000  households,  or  about  200,000  people,  of  which  50  percent  are  women.  Under  Component 3, the project will commit to gender‐sensitive training and capacity‐building activities and a  gender‐sensitive  resettlement  and  compensation  approach  as  well  as  support  for  holistic  GBV  service  provision for women living in the project implementation area.  108. Citizen engagement.  A citizen engagement and feedback process will be established to ensure  that beneficiaries are aware of the project activities. The project will also develop a GRM to ensure that  any  complaints  about  the  project  or  the  performance  of  the  utility  will  be  effectively  addressed.  This  process will include not only dedicated public consultation events but also improved customer complaint  Page 41 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) systems to be supported under the project’s capacity‐building activities. Specific attention will be paid to  GBV‐related complaints and will create a female‐friendly, confidential reporting and monitoring system.   109. One  social  safeguards  policy  is  triggered:  OP  4.12.  Involuntary  Resettlement.  This  policy  is  triggered because people may be affected by the planned works envisaged for (a) the project site, which  will require land acquisition; (b) the 1 km access road linking the project site to the national road, which  will cross Danzi village; (c) the 3 km transmission line to link the project site to the existing transmission  line linking Boali to Bangui; and (d) the upgrading and construction of distribution lines, which may lead  to  temporary  resettlement.  The  project  has  prepared  a  RAP  covering  the  Danzi  site  up  to  the  existing  transmission line linking Boali to Bangui (under Component 1). The RAP was sufficiently consulted upon  and publicly disclosed both in‐country and on the World Bank external website. For Component 1 of the  project,  about  120  PAPs  in  and  around  the  project  site  are  expected  to  be  compensated.  Further  consultations  will  take  place  with  the  affected  stakeholders  to  disseminate  the  findings  and  recommendations of safeguard documents after they have been published. For activities envisaged under  Component  2,  an  RPF  was  developed  to  clarify  the  rules  and  procedures  for  land  acquisition  and  for  identification  of  the  affected  population.  It  is  expected  that  specific  safeguard  documents  for  this  component will be developed and publicly disclosed no later than six months after project effectiveness.  110. Compliance with OP 4.12 is a mandatory preconstruction requirement for the start of civil works.  Preconstruction measures include mitigating negative social and economic impacts associated with the  project  activities  and  paying  compensation  to  PAP  for  direct  adverse  social  and  economic  impacts  including land acquisition, loss of properties, and loss of means of livelihoods. Despite the Government’s  desire to fully comply with the OP 4.12 policy objective and principles, its ability to support resettlement  is constrained by its overall fiscal challenges. Government resources are extremely constrained and limit  its  ability  to  bear  resettlement  costs  in  a  timely  and  orderly  manner.  Considering  the  prevailing  fiscal  difficulties, the Government has requested the World Bank to allow US$500,000 of the grant proceeds to  be  earmarked  to  pay  for  resettlement  activities  relating  to  the  solar  plant  and  the  associated  T&D  networks. Compensation under the RAP consists of cash payments to PAP who are living in and/or carrying  out livelihood activities in the project site and right‐of‐way for access road and distribution networks. For  Component 1, the RAP costs (including compensation, implementation, and monitoring) were estimated  at  XAF  177  million  (approximately  US$307,000).  The  remaining  provisioned  amount  will  cover  resettlement costs when the RAP is developed for Component 2 of the project  111. Labor influx. It is assumed that contractors will bring in engineers and experienced equipment  operators from outside the region, and they are likely to be housed in work camps during construction.  Environmental  and  social  clauses  for  contractors  to  be  inserted  in  the  ESMP  and  works  contracts  will  include  measures  for  managing  the  potential  impacts  of  such  an  outside  workforce  on  the  local  community, such as impacts on environmental health and safety. Environmental and social clauses for  contractors will consider measures to prevent child labor, sexual exploitation and abuse (SEA), and GBV.  A code of conduct will be in place that everyone—community, contractors, workers, supervising engineer,  and so on—are fully aware of, including specific channels for monitoring and reporting that go beyond  the standard GRM (There will be specific measures ensuring that confidentiality and accessibility will be  put into place for sensitive complaints such as GBV).  112. GBV. In collaboration with the SENI, the proposed project supported a country assessment of GBV  in the CAR, and findings and recommendations have been incorporated into the project design (see Annex  2 for details). There is a risk that setting up temporary workers’ camps during solar plant construction may  Page 42 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) result in increased GBV, sex trafficking, and child abuse. While the types of civil works envisaged in the  project are not expected to result in large numbers of workers from outside the communities, the project  will  be  mindful  of  this  risk  and  will  take  appropriate  measures  to  prevent  and  address  any  negative  consequences. The level of discrimination against women and the level of GBV in the country may also  impede women’s participation in project activities and limit their benefits from the project. PIU, ENERCA,  MDEWR, and contractors’ staffs will profit from GBV‐related activities and trainings focused on enhancing  prevention and response to violence both at the project and at the institutional level. A code of conduct  will also be developed and disseminated to all stakeholders (community, contractors, workers, supervising  engineers, and so on), and specific channels for monitoring and reporting will be established, beyond the  GRM, to ensure confidentiality and accessibility to services for GBV survivors. The focus will be on two  aspects:  (a)  at  the  project  activities  level,  related  to  energy  operations,  for  example,  contractors,  beneficiaries, and communities; and (b) at the client level, focused on strengthening institutional aspects  (for example, staff capacity, human resource aspects/policies, and safe and ethical reporting of GBV at  the  ENERCA  and  MDEWR  levels).  Responsibility  for  preventing  instances  of  GBV  will  be  included  in  all  procurement contracts. Contracts for supervising engineers will include responsibility for monitoring and  reporting any instances of GBV, and the contract with the Owner’s Engineer that will be supervising the  construction  works  will  have  specific  provisions  to  address  the  monitoring  and  reporting  of  any  GBV‐ related events. The risks of GBV are clearly identified in the ESIA, and specific mitigation measures are  being proposed for the period of project implementation. Some of these measures aim to improve access  to GBV services for women in the areas of project implementation.   (iii) Other Safeguards  113. The  project  will  commit  to  a  gender‐sensitive  resettlement  and  compensation  approach  as  follows:   Consultations.  The  ESIA  ensured  that  public  consultations  were  gender  inclusive  (for  example, holding women‐only meetings at convenient times and locations, conducted in the  local language, ‘illiteracy friendly’, with female facilitator/interpreters).   Social  assessments.  The  ESIA  included  a  gender  analysis  in  social  assessments  to  be  undertaken for the project in line with safeguards requirements.   Compensation. The project will ensure that the compensation strategy and options offered  to the affected communities account for both men’s and women’s needs and priorities, as  expressed in consultations and analyzed in gender‐informed social assessments. The project  will  consider  disbursing  cash  compensation  to  both  spouses  (for  example,  handing  the  amount to the household head in the presence of the spouse or transferring it into joint  bank accounts).  (iv) Grievance Redress Mechanisms  114. Communities  and  individuals  who  believe  they  are  being  adversely  affected  by  a  World  Bank‐ supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms (GRMs)  or to the World Bank’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are  promptly  reviewed  to  address  project‐related  concerns.  Project‐affected  communities  and  individuals  may  submit  their  complaints  to  the  World  Bank’s  Independent  Inspection  Panel,  which  determines  Page 43 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) whether harm has occurred, or could occur, as a result of noncompliance with its policies and procedures.  Complaints  of  a  sensitive  nature,  such  as  SEA  or  GBV,  will  be  treated  in  a  specific  manner  to  ensure  confidentiality and avoid further harm or stigmatization. Complaints may be submitted at any time after  concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and World Bank Management has  been given an opportunity to respond. For information on how to submit complaints to the World Bank’s  corporate Grievance Redress Service (GRS), please visit http://www.worldbank.org/GRS. For information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  http://www.inspectionpanel.org.   115. The GRM for the project is detailed in the ESIA and ESMF disclosed both in‐country and on the  World  Bank’s  external  website  on  December  29,  2018.  It  will  include  a  local  committee  to  record  complaints,  transmit  them  to  the  PIU  and  follow  up  with  plaintiffs,  and  a  grievance  management  committee that will receive the complaints and propose solutions. The PIU will support and supervise the  overall implementation of the GRM.   V. KEY RISKS  A. Overall Risk Rating and Explanation of Key Risks  Table 6. Systematic Operations Risk‐Rating Tool (SORT)  Risk Category  Rating  1. Political and Governance  High  2. Macroeconomic  High  3. Sector Strategies and Policies  Substantial  4. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability  High  5. Fiduciary  High  6. Technical Design of Project  Substantial  7. Environmental and Social   Moderate  8. Stakeholders  Moderate  9. Other: Security  High  OVERALL  High  116. The  overall  risk  of  the  project  is  High.  This  risk  rating  reflects  high  ratings  of  political,  macroeconomic,  institutional  capacity,  and  fiduciary  risks,  compounded  by  substantial  risks  related  to  sector strategy.  117. Political and Governance: High. Following the severe crisis in 2012, the political situation of the  CAR remains fragile. Since May 2017, the optimistic momentum in the country has started to wane with  a deteriorating security situation in various regions of the country and with the loss of nine peacekeepers  from the UN peacekeeping force (MINUSCA). The 2012 crisis severely disrupted public operations, and  the Government is still struggling to rebuild its institutions and resume its core functions. Since mid‐2013,  the Government has restored treasury functions, relaunched the computerized accounting and budgetary  system,  and  normalized  expenditure  procedures.  However,  the  country’s  already  limited  physical  and  Page 44 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) institutional infrastructure was badly degraded during the crisis and will require long‐term rehabilitation.  In the case of ENERCA, not only was infrastructure actively destroyed but also business was disrupted and  experienced  staff  fled.  There  remains  the  risk  of  another  political‐military  crisis,  which  could  severely  affect  project  implementation.  Mitigation:  To  mitigate  this  risk,  project  sites  were  chosen  to  be  in  comparatively  well‐secured  areas  with  a  strong  presence  of  the  UN  stabilization  mission  nearby.  The  political and governance situation will be continuously monitored, and the project will closely coordinate  with the UN mission on the ground.  118. Macroeconomic: High. Although the country has returned to positive GDP growth in 2015, the  current  growth  rates  are  still  low  by  the  standards  of  Sub‐Saharan  African  countries  emerging  from  conflict. While inflation has receded from its double‐digit peak at the height of the crisis, it remains above  the  3  percent  target  set  by  the  Central  African  Economic  and  Monetary  Community  (Communauté  Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale ‐ CEMAC). Domestic resource mobilization is still  insufficient to cover public sector wages and priority expenditures, leaving the economy highly dependent  on external aid. The conflict severely degraded the capacity of the public administration in core areas,  including  revenue  collection,  expenditure  management,  public  investment,  and  the  maintenance  of  a  hospitable business climate, particularly in the agriculture, energy, forestry, and mining sectors. A further  worsening  of  the  macroeconomic  situation  could  negatively  affect  ENERCA  and  thus  the  project,  by  limiting  the  ability  of  the  Government  to  support  its  public  utility  and  by  reducing  the  capacity  of  the  population  and  state  institutions  to  pay  their  utility  bills,  thereby  undermining  ENERCA’s  financial  and  operational sustainability. Mitigation: This risk will be mitigated by project activities under Component 2,  which aim to reduce technical and commercial losses and strengthen cost recovery of ENERCA. This will  reduce dependency on direct or indirect state subsidies.   119. Sector  Strategies  and  Policies:  Substantial.  The  prolonged  political‐military  crisis  has  led  to  a  situation in which both the sector ministry (MDEWR) and the utility (ENERCA) have been primarily focused  on short‐term crisis management, rather than long‐term planning. The energy sector is lacking a long‐ term sector strategy, and even at the utility level, strategic documents and planning tools (for example,  financial  models)  are  missing.  There  is  thus  a  substantial  risk  that  the  PDO  may  be  adversely  affected  because the sector framework and utility‐level planning do not convey a clear strategy.  Mitigation: The  project is proactively mitigating and improving this situation by financing the development of strategy  documents and tools at both the sector and utility levels. The proposed project and PASEEL will develop  key strategic documents in the energy sector, including a least‐cost development plan and a tariff study,  an energy sector strategy, proposed revision of the electricity law, the drafting of relevant application  decrees, and a rural electrification plan. These documents will be developed in close cooperation with the  MDEWR and its partners to ensure national ownership as well as financially realistic targets.   120. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability: High. The human resource capacity  and  technical  resources  of  ENERCA  as  well  as  their  governing  ministry  (MDEWR)  are  limited.  Implementation  of  reforms  that  are  critical  for  the  long‐term  sustainability  of  project  outcomes  will  depend on correct incentivization and cooperation of management and political stakeholders. Mitigation:  The project will support several mitigation measures, including the training of management personnel  and  staff  to  be  deployed  for  the  operation  and  maintenance  of  the  solar  plant,  the  improvement  of  management  tools  (for  example,  billing  systems  and  asset  inventories),  and  technical  resources  and  standard‐setting business processes (for example, an independent audit) to improve institutional capacity  and standards.  Page 45 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 121. Fiduciary:  High.  ENERCA  has  had  recent  experience  with  World  Bank  procedures  under  the  recently  completed  PURCE,  but  it  does  not  have  up‐to‐date,  reliable,  and  independently  audited  and  validated financial statements, and the overall capacities in procurement and FM are low. Mitigation: To  mitigate this risk, the project will seek to reinforce existing capacities within the PIU in charge of fiduciary  aspects; and this project will help build ENERCA capacities for future operations. An independent financial  audit of ENERCA will be carried out under the PASEEL. The PPA will fund a procurement expert and an  Owner’s Engineer to support the PIU during the procurement process for the solar plant. In addition, the  project will seek HEIS support from the World Bank.  122. Technical  Design  of  the  Project:  Substantial.  For  this  project,  land  allocation  is  not  a  major  concern because land has already been allocated for the project and is registered in the cadaster under  the Ministry of Energy. Land title should be formalized not later than one (1) month after the Effective  Date. The required technology, on the other hand, presents a major challenge. Although the project will  use well‐established PV technologies and presents no unusual construction or operational challenges, the  use of battery storage may create challenges during operations: (a) solar PV and battery systems have  never been implemented at the utility scale in the Africa region, including in the CAR; (b) the sizing of  battery storage will be critical to ensure grid stability; and (c) the batteries will require replacement every  five  years.  Mitigation:  The  envisaged  procurement  process  for  the  solar  plant  (RFP  in  two  stages)  will  enable dialogue with bidders to reassess current technical design and the size of batteries and to explore  opportunities for further refining technical design and optimizing investment. An Owner’s Engineer will  be recruited to provide technical support during the procurement process for the plant and to monitor  work during construction. An O&M contract will be in place for a minimum period of three years, until a  proper handover of the plant operation to ENERCA takes place. A contract will also be in place between  ENERCA and the battery technology provider to ensure a minimum performance guarantee for the battery  storage. The PIU will ensure continued coordination with the Owner’s Engineer for Components 1 and 2.  Component 3 will also support technical training and capacity building for ENERCA on management and  O&M  of  these  types  of  systems.  Finally,  ENERCA  will  commit  to  provisioning  and  securing  adequate  funding to cover the cost of battery replacement.   123. Environment and Social: Moderate. While the environmental risk is considered Moderate, the  social  risk  is  considered  Substantial,  especially  regarding  GBV.  The  project  includes  investment  in  generation, transmission, and distribution. There could be populations that need to be displaced from the  solar plant site, and the T&D lines, in addition to an influx of labor in the project site. Mitigation: Mitigation  measures  include  the  use  of  existing  right‐of‐way  for  T&D  lines  when  possible  to  minimize  the  social  footprint.  There  will  also  be  a  community  outreach  campaign  designed  to  ensure  community  understanding of the project activities and the reasons behind them, including specific outreach efforts in  relation to SEA and GBV. There will also be an ongoing feedback loop for authorities and the utility to  monitor consumer perceptions and to adjust the implementation as required. The project will also finance  a health center and a women’s center in the project area to provide first treatment to women that have  been subject to GBV.   124. Stakeholders:  Moderate.  This  risk  is  considered  Moderate  based  on  the  continuous  dialogue  between the Government and the World Bank as part of the World Bank’s significantly larger engagement  in the country. The funding of the project is relying only on an IDA grant, but close coordination with other  development partners such as the AfDB and the Chinese Government is key to ensure proper planning  and  coordination  of  various  energy  investment  projects  planned  in  the  sector  in  the  short  to  medium  term. Mitigation: This risk will be mitigated through regular meetings organized with other development  Page 46 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) partners, as well as with ENERCA and the MDEWR. In addition, various tools for sector planning will be  developed  as  part  of  the  current  project  and  PASEEL  to  streamline  this  coordination  (least‐cost  development plan, tariff study, SCADA system, and so on.).   125. Other ‐ Security Risk: High. This risk is considered high as the country is still recovering from the  domestic political and security crisis that erupted at the end of 2012. Even after a three‐year transition  period,  the  security  situation  remains  fraught  and  could  cause  delays  in  project  implementation.  Mitigation: To mitigate this risk, project sites were chosen to be in comparatively well‐secured areas with  a  strong  presence  of  the  UN  stabilization  mission  nearby.  The  security  situation  will  be  continuously  monitored,  and  the  project  will  closely  coordinate  with  the  UN  mission  on  the  ground  to  ensure  safe  implementation and supervision of the proposed project. Page 47 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Access Project (P164885) VI. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING               Results Framework  COUNTRY: Central African Republic   CAR Emergency Electricity Supply and Access Project    Project Development Objective(s)  The PDO is to increase electricity supply and access in Central African Republic.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO          Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  Increase electricity supply   Annual electricity generation dispatched from    0.00    37.00  solar energy (Gigawatt‐hour (GWh))   Increase electricity access   People provided with new or improved electricity    0.00  200,000.00  250,000.00  service (CRI, Number)   People provided with new or improved    0.00    125,000.00  electricity service ‐ Female (CRI, Number)     PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    Page 48 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) RESULT_FRAME_TBL_IO            Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Construction of a Solar PV Electricity Generation Plant   Generation capacity of energy  constructed or rehabilitated (CRI,    0.00    25.00  Megawatt)   Renewable energy generation  capacity (other than hydropower)    0.00    25.00  constructed under the project (CRI,  Megawatt)   Strengthening of the Transmission and Distribution Networks   Distribution lines constructed or  rehabilitated under the project    0.00  150.00  250.00  450.00  (Kilometers)   Transmission and distribution substations    0.00  15.00  25.00  42.00  rehabilitated or constructed (Number)   SCADA system installed and operated    0.00  1.00  1.00  1.00  (Number)   Institutional Strengthening, Capacity Building, and Project Implementation Support   Number of ENERCA and MDEWR staff    0.00  10.00  18.00  30.00  trained (Number)   percentage of female trained    0.00    50.00  (Percentage)   Number of studies/frameworks    0.00  2.00  4.00  5.00  completed (Number)   Share of grievances responded to and    0.00  100.00  100.00  resolved (Percentage)     IO Table SPACE    UL Table SPACE    Page 49 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  The indicator measures the  annual amount of  electricity (in gigawatt  ENERCA,  Annual electricity generation dispatched  hour) that is produced by  yearly  yearly report  PIU  MDEWR  from solar energy  the solar plant and          transmitted to the existing  transmission line  Boali/Bangui.  ENERCA,  People provided with new or improved  yearly  yearly report  PIU    MDEWR  electricity service          ENERCA,  People provided with new or  yearly  yearly report  PIU    MDEWR  improved electricity service ‐ Female            ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  ENERCA,  Generation capacity of energy  yearly  yearly report  PIU    MDEWR  constructed or rehabilitated          Renewable energy generation  ENERCA,  yearly  yearly report  PIU  capacity (other than hydropower)    MDEWR        constructed under the project    The indicator measures in  ENERCA,  Distribution lines constructed or  yearly  yearly report  PIU  kilometers (KM) the  MDEWR  rehabilitated under the project        distribution lines    Page 50 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) rehabilitated or  constructed under the  project  2 transmission substations  (Bangui A and Bangui B)  should be rehabilitated  ENERCA,  Transmission and distribution substations  (including construction of a  yearly  yearly report  PIU  MDEWR  rehabilitated or constructed  25 MVA transformed in          Bangui A), and 40 new low  and medium voltage  substations constructed  The indicator measures the  ENERCA,  number of SCADA systems  yearly  yearly report  PIU  SCADA system installed and operated  MDEWR  that are installed and          operational  The indicator measures in  numbers the staff from  ENERCA,  Number of ENERCA and MDEWR staff  ENERCA and MDEWR  yearly  yearly report  PIU  MDEWR  trained  trained, of which the          percentage of female staff  trained  The indicator measures the  percentage of women staff  ENERCA,  yearly  yearly report  PIU  percentage of female trained  from ENERCA and MDEWR  MDEWR        that are trained out of the    total of staff trained  The indicator measures in  ENERCA,  Number of studies/frameworks  yearly  yearly report  PIU  number the studies and  MDEWR  completed        frameworks completed    Percentage of complaints  Share of grievances responded to and  Yearly  PIU  Yearly report  PIU  and grievances recorded by  resolved            the PIU and resolved.  Page 51 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ME IO Table SPACE                  Page 52 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ANNEX 1: IMPLEMENTATION SUPPORT PLAN    COUNTRY: The Central African Republic   CAR Emergency Electricity Access Project    Strategy and Approach for Implementation Support  1. The objective of the Implementation Support Plan (ISP) is to ensure that the Government of the  CAR is able to implement the project successfully and to achieve the PDO while remaining fully in line with  World Bank policies and procedures. To achieve this aim and to allocate the necessary resources in terms  of  World  Bank  staff  and  supervision  budget,  the  strategy  of  implementation  support  is  designed  to  mitigate the high political and governance, institutional capacity, and fiduciary risks. World Bank staff will  work closely to (a) support the host MDEWR to put in place adequate sectorial strategies, planning tools,  and technical studies; (b) build capacity of utility ENERCA to operate the solar plant with battery storage  and reinforce/develop the T&D networks for future generation capacity expansion; and (c) work closely  with  the  PIU  to  support  project  implementation  and  build  capacity  of  the  newly  recruited  experts,  including the two technical experts.  2. The  ISP  will  be  centered  around  semiannual  formal  missions;  participation  in  coordination  meetings of the PIU; regular videoconference calls between the task team, PIU, and the MDEWR; visits to  the project sites; and fiduciary compliance reviews. An MTR will be held after approximately 24 months  of  implementation  to  review  performance  in  depth  and  to  make  necessary  adjustments  to  project  substance and schedule. The use of an existing and tested PIU structure for the implementation of the  project  reduces  implementation  risks;  however,  as  the  PIU  will  have  newly  recruited  staff,  particular  attention  will  have  to  be  paid  to  new  staff  selection,  training,  and  initial  supervision.  To  build  a  well‐ functioning implementation structure, the World Bank will encourage close coordination between the PIU  and the project coordination teams within the implementing agency, ENERCA.  Implementation Support Plan and Resource Requirements  3. In the initial phase of the project, World Bank implementation support will focus on assisting the  Client  in  meeting  the  conditions  of  effectiveness  and  disbursement,  in  particular  the  successful  recruitment of new staff and the timely completion of feasibility studies, as well as the environmental and  social  safeguard  documents.  Following  effectiveness,  World  Bank  support  will  prioritize  procurement  processes to ensure that the major infrastructure contracts are prepared in time and to the highest quality  standards, a critical condition for the project to stay on track.  4. Once infrastructure works and key studies commence, the World Bank’s implementation support  will  focus  on  monitoring  construction  processes,  contract  management,  disbursements,  and  the  effectiveness of capacity building and technical assistance activities. The World Bank team will include  staff and consultants, to be complemented with specialized expertise as required. As an ongoing concern,  particular attention will be paid to the following aspects.  5. Safeguards. Enforcing safeguards requirements will be a particular concern in light of the high  degree  of  instability,  low  capacity,  and  the  difficult  governance  situation  in  the  CAR.  The  World  Bank  safeguards team will provide implementation support for (a) implementation of safeguards requirements  Page 53 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) through  regular  supervision  missions,  including  visits  to  the  project  sites;  (b)  review  of  grievances  submitted through the GRM that have not been resolved directly; (c) review of environmental monitoring  reports and following up  with  the relevant government authorities on any safeguards issues that  may  arise during project implementation; and (d) provision of safeguards training to the PIU and other relevant  stakeholders. The environmental and social specialist to be appointed for supervision of the project will  pay  specific  attention  to  the  risk  and  mitigation  measures  identified  and  will  regularly  report  updates  regarding  environmental  and  social  safeguard  compliance  to  the  task  team  leader  and  management,  bringing to attention any critical issues on time. Particular attention will be given to sensitive issues such  as  SEA  and  GBV  to  ensure  confidentiality  and  to  avoid  additional  harm  to  and  stigmatization  of  those  concerned.   6. Procurement  and  technical  support.  The  World  Bank  team,  and  in  particular  its  procurement  specialists,  will  provide  implementation  support  for  reviewing  procurement  documents  (including  technical specifications, providing timely feedback, and clearances) and monitoring progress against the  PP  that  has  been  developed  by  the  PIU  in  coordination  with  ENERCA.  Moreover,  the  World  Bank  will  provide procurement training on World Bank guidelines to the PIU. During the regular implementation  support missions, the PPs will be updated at least once each year (or more often as required to reflect  actual project implementation needs) and post‐procurement reviews will be carried out at a least once  annually. The World Bank will also lend additional support through HEIS, as provided under the NPF.  7. FM.  The World Bank team will provide implementation support for reviewing the project's FM  system,  including  but  not  limited  to  accounting,  reporting,  and  internal  controls.  In  particular,  the  FM  supervision will review quarterly progress reports and financial audits. The World Bank’s project team will  closely monitor FM activities to identify in advance any potential delays in the preparation of the financial  and audit reports and will undertake corrective measures if necessary.  8. It  is  expected  that  the  following  skills  mix  and  resources  will  be  needed  by  the  World  Bank  to  supervise project implementation:  Table 1.1 Skills and resources needed for the project implementation and supervision  Time  Focus  Skills Needed  Resource Estimate  Partner Role  First 12 months  Hire and equip  Engineering,  US$200,000  No cofinancing  additional experts to  procurement, FM,  reinforce PIU; complete  environmental,  feasibility studies and  social, and  safeguard documents;  legal  design procurement  documents; implement  ESIA and RAP as  required.  12–48 months  Review progress in  Engineering,  US$600,000  No cofinancing  construction and  sector regulatory  capacity building;  activities and  review sector technical  planning, M&E  and financial  specialist,  performance;  financial analyst,  Page 54 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Time  Focus  Skills Needed  Resource Estimate  Partner Role  procurement; M&E;  economist,  safeguards; and FM.  environmental  and social  specialists  Table 1.2 Skills and resources needed for the project implementation and supervision  Skills Mix Required  Number of Staff Weeks  Number of Trips  Skills Needed  Comments  (Annual)  (Annual)  Team Leader ‐ Energy  10  5  Washington, DC  Power Engineer  4  3  Washington, DC  Energy Specialist  6  0  Based in country  Procurement Specialist  8  0  Based in country  Safeguards Specialist  8  4  Based in region  Operations Officer  4  1  Washington, DC  Economist  2  1  Washington, DC  Program Assistant  8  0  Based in country  Total  50          Page 55 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ANNEX 2: GENDER‐BASED VIOLENCE ASSESSMENT IN THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC31    COUNTRY: The Central African Republic   The CAR Emergency Electricity Access Project  1. Gender  equality  is  central  to  the  World  Bank  Group  goals  of  ending  extreme  poverty  and  boosting shared prosperity. The incidence of GBV, which is likely to exist in every environment where the  World Bank operates, can compromise this mission. Projects can increase the risk of GBV or compound  risks that already exist.  2. GBV is not only harmful to the well‐being of women who experience it and to their children, but  it also impedes development for communities and countries. GBV significantly limits women’s choices and  their ability to act, make informed decisions, work, and take care of themselves and their families. GBV  can create a substantial burden on national social systems and services such as health care, the police,  legal aid,  crisis centers, and other response services.  The costs of GBV, both  direct and indirect, are a  staggering burden for both households and national economies.  3. The  GBV Risk Assessment  Tool has been used for the proposed project and  the CAR’s score is  12.75, which places it in the Moderate risk category. Current legislation in the country in relation to GBV  may not be perfect, but it is quite advanced after the most recent reviews, which have given it higher  scores in the tool. However, the legislation is largely unknown to the population and hardly accessible due  to  the  challenges  that  the  justice  and  security  systems  face  in  the  country.  Therefore,  based  on  the  information gathered during desk review of reports by organizations working in the country, as well as on  interviews conducted by the consultant with in‐country GBV actors, it is assumed that the GBV country‐ level risk should be higher than what is presented in the GBV tool.   Key GBV/SEA Risks That could be Aggravated by the PURACEL  4. While some of the risks are quite high, for example, SEA, forced prostitution, and lack of services  for survivors, others are relatively lower. However, even the lower risks are worth noting in a high‐GBV  risk context such as the one in the CAR.   5. SEA of women and girls by men working on the projects. The presence of men, especially men  from outside of the community, creates a high risk of SEA for the women and girls living in the project  area,  as  well  as  for  women  who  may  be  employed  by  the  project.  There  have  been  reports  of  SEA  committed by the armed forces (including peacekeeping forces), humanitarian workers, teachers, and so  on, while many other incidents certainly have been left unreported. This risk concerns not only the staff  of the company that will be hired to install the solar panels but also ENERCA staff who, for example, might  ask  women  for  payment  or  sexual  favors  if  they  want  to  take  part  in  a  training  or  be  provided  with  electricity. The participation of women will be explicitly monitored by the project because there is a risk  that their involvement in the project will be made conditional to their providing sexual or other favors.  Women who work on the project sites (doing construction, as cooks, and so on) are also at risk of SEA and  31 A full report of the GBV assessment conducted between July and November 2018 is also available. The full report includes  more information on the GBV situation in the country and its legal framework, as well as the coordination efforts and services  that are available for survivors of GBV.   Page 56 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) sexual harassment. Lack of separate facilities that are lockable from the inside, and/or inadequate lighting  can exacerbate these risks.   6. Human  trafficking,  forced  prostitution,  and  child  marriage.  Girls  and  young  women  are  particularly at risk, even more so because having sex at an early age is accepted in many areas of the CAR.  Poverty and lack of opportunities might push families or social circles to encourage girls or women to look  for ‘relationships’ with the workers as a way to improve their lives. There is also the risk of an increase in  child marriages of girls from within or outside the community to workers who will have the means to pay  the ‘bride price’.   7. Lack  of  services,  acceptance  of  violence.  As  indicated  earlier,  the  prevalence  of  GBV  in  the  country is very high as is  acceptance of the use of  violence, particularly against women and girls. The  seeking of help is limited by the fear of stigma and rejection from family members and communities. This  means that even when services exist some women cannot access them or cannot access them fully. The  proposed project is in an area that is not targeted by many associations dealing with GBV, as other areas  of the country have higher needs. This could mean that women and girls might have limited access to  holistic GBV services and that they would have to travel to Bangui to access care, which would be costly  as well as difficult to reach immediately (in cases of rape, HIV prevention can only be administered within  the first 72 hours).   8. Preexisting rates of GBV in these communities and gender norms will affect the implementation  and results of the projects. If women are not specifically targeted by carefully planned interventions, they  may  not  be  allowed  to  effectively  take  part  in  planned  activities  such  as  consultations,  assessments,  and/or meetings that are part of the preparation before the project starts. This is even more likely if only  men conduct those meetings. Other times women might be allowed to meet with the World Bank or with  partner staff but only in the presence of men from the community, which would limit their willingness to  express  their  own  opinions  freely.  Consequently,  the  project  would  not  know  about  their  aspirations,  fears, and/or their suggestions linked to project implementation or about how they will benefit from the  project (how will they use the road, the water reservoir, and so on). Gender norms are closely linked to  the cultural identity of the community, and any perceived interference often bears negative consequences  to those with the least power—and in many families, those are women and girls. This is quite visible in  projects  that  target  women  for  economic  empowerment:  some  research  has  shown  an  increase  in  intimate  partner  violence  (at  least  in  the  short  term)  when  women  have  a  better  income.  These  risks  should not stop projects from targeting women for economic empowerment or decision making, but steps  should be taken to mitigate the risk of increased violence.   9. The risk of increased GBV at the hands of husbands and/or partners (or fathers and other male  relatives of unmarried girls) linked to the project cannot be neglected. Women are at increased risk of  intimate partner violence32 when men feel jealous or threatened by other men present in the community.  Women, especially girls, can become even more isolated when the men in their lives forbid them to go to  the market, or to school, or to visit family to prevent their contact with other men. This is sometimes seen  as a way to protect women and girls from harassment or sexual abuse. But even when the isolation is  32 There is no Demographic and Health Surveys data on intimate partner violence in the Central African Republic but other  studies (UNESCO 2017) report that 71 percent of surveyed women suffered from domestic violence—note that that intimate  partner violence and domestic violence are often used as interchangeable terms. (Stratégie Nationale De Lutte Contre Les  Violences Basées Sur Le Genre En République Centrafricaine 2018–2022)   Page 57 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) justified by caring or love, it is also directly linked to the need to control and exercise power over those  who  are  considered  ‘property’  and  has  negative  consequences  for  women,  such  as  lack  of  social  connections, information, or education (in the case of forced dropping out of school).  Recommendations for the Proposed Project  10. To mitigate SEA risks, the following actions are recommended:   (a) Code of conduct. Ensure that all personnel of the contractor that will be hired for solar panel  installation and conservation as well as the utility ENERCA and the MDEWR sign and respect  a code of conduct that includes provision against SEA and GBV, including sexual relations  with members of the local community who are below 18 years.   (b) Training for contractors and the PIU. Offer the staff of the contractors as well as of ENERCA  and  the  MDEWR  training  on  gender  equality  and  GBV  capacity‐building  opportunities  covering the basic concepts of women’s rights, gender equality and its benefits, GBV and its  consequences  (for  individuals  and  also  for  communities  and  society),  the  roles  and  responsibilities of all actors involved in the project, and the GBV reporting mechanisms.   (c) Make GRM accessible to GBV/SEA survivors. Design and review the GRM to ensure that it  is accessible to women and well suited to enabling safe, confidential reporting of GBV for  survivors (or witnesses).   (d) A monitoring and reporting system  for GBV activities should be set up, with indicators for  both  the  GBV  activities  on  the  project  as  well  GRM.  Supervision  of  GBV  prevention  and  mitigation efforts should be clearly defined in the overall project supervision and monitoring  framework. Third‐party GBV monitoring could also be considered to evaluate the quality of  actions undertaken by all actors.   (e) Community  information  sessions.  The  community  members  living  near  the  project  site  should be offered awareness‐raising and information‐sharing sessions, so they know about  the roles and responsibilities of the actors involved in the project for the reporting of project‐ related GBV incidents and corresponding accountability structures.   11. To prevent and respond to incidents of GBV, a holistic, survivor‐centered approach to GBV service  provision should be supported for the areas of project implementation. Medical and psychosocial services  should be prioritized, but access to legal and socioeconomic assistance should also be available, at least  through  referrals.  The  leading  role  of  the  state  institutions  in  service  provision  to  survivors  should  be  strengthened,  especially  within  the  MoH33  structures  (hospitals  and  health  centers)  and  in  the  social  services of Ministry of Women.34 Because the health sector’s (SENI) will support GBV service provision in  the country with a similar implementation timeline, it is recommended that the two projects align their  implementation strategies to capitalize on their expertise and to contribute to a higher impact against  GBV prevalence in the CAR.   33 Ministre de la Santé et de la Population.  34 Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de I’Enfant.  Page 58 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS    COUNTRY: The Central African Republic   The CAR Emergency Electricity Access Project  Introduction  1. This  annex  provides  an  economic  and  financial  analysis  of  the  proposed  project,  in  particular,  Components 1 and 2, for which the benefits are estimated. The specific activity under Component 1 is to  build a 25 MWp solar power plant with 25 MWh of battery system. Component 2 focuses on improvement  of the T&D system and is aimed at reducing distribution losses from 33 percent to 25 percent within five  years and increasing access by connecting new customers. The benefits of Subcomponent 2.1 relating to  SCADA system and Component 3 are not considered in the economic and financial analysis. However, the  long‐term benefits of these components should be noted.  2. Subcomponent 2.1 contains activities designed to analyze and plan the first SCADA system of the  CAR, which would allow the country's electricity system to integrate various energy sources for future  expansion.  Component  3  will  provide  technical  assistance  to  build  the  capacity  of  ENERCA.  Taken  together, the expenditure on these two components accounts for less than 8 percent of the IDA grant,  but is expected to generate significant economic and financial benefits by improving the capacity of the  utility and by allowing the system to satisfy the rising demand for affordable electricity.   Value Added of Bank's Support  3. The  World  Bank  brings  strong  added  value  in  supporting  the  Government  of  the  CAR  for  the  preparation and implementation of this project: (a) IDA financing is essential to initiate the solar power  plant construction within a limited time frame, which requires high upfront CAPEX with large long‐term  benefits; (b) the World Bank is providing expert advice to the Government on the technical parameters of  the plant, investment benchmarks, transaction structuring, and risk mitigation; (c) the World Bank will  provide close procurement support to the PIU through HEIS; (d) the World Bank will provide expertise for  enhancing the T&D infrastructure, enabling the system to diversify the energy mix, and  planning its least‐ cost  supply  plan.  (This  is  important  because  public  investment  in  transmission  and  battery  storage  is  critical to enable integration of solar energy into the grid); (d) the World Bank will provide expert support  to the MDEWR and ENERCA to improve their financial and operational performance and will be equipped  to plan investment in the sector in coordination with all development partners; (e) the World Bank has  solid  experience  operating  in  countries  affected  by  FCV  environment,  and  lessons  learned  from  that  experience  are  strengthening  the  project  design;  and  (f)  the  World  Bank  will  continue  to  support  development and seek financing for a second phase to increase generation capacity up to 40 MWp.  Summary of Economic and Financial Analysis   4. The  planned  25  MWp  solar  PV  plant  with  a  25  MWh  battery  electricity  storage  system  (Component 1) has an expected lifetime of 30 years. During that time, the power plant is expected to  generate 1,032 GWh (around 37 GWh per year) and the loss reduction of T&D (Component 2) will provide  an additional 695 GWh to the system (on average 23 GWh per year). Out of a total project cost of US$65  million, the investment capital is US$58.6 million. This includes the solar power plant capital expenditures  Page 59 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) of US$48 million, including the first three years of O&M costs of US$3 million (The O&M cost includes  maintenance  of  both  the  solar  PV  and  the  battery  system),  and  the  rest  for  the  T&D  loss  reduction  component of US$10.6 million.   Rationale for Public Sector Financing   5. The World Bank’s MFD framework seeks to ‘crowd‐in’ private capital and to resort to scarce public  concessional financing only when necessary. The proposed project will strengthen the financial position  of ENERCA, improve its operational performance, and work toward improving sector development and  planning, thus helping position this public utility for more commercially oriented financing in the future.  For now, however, public financing remains essential for major capital investments in the energy sector  in the country. The World Bank team has explored this option in discussions with IFC and has confirmed  that there is a lack of attractiveness to private capital due to ENERCA’s low‐cost recovery and significant  existing debt, along with major political and macroeconomic risks. Even if there were potential private  sector interest, the cost of electricity would be unaffordable if it included return on investment that would  commensurate with the risks.  6. As  ENERCA  is  currently  not  able  to  recover  its  operational  costs,  self‐financed  investments,  or  borrowing at commercial interest rates, addressing critical infrastructure constraints is out of reach until  commercial and technical loss reduction plans are able to improve its financial sustainability. Moreover,  high existing debt levels of the utility and the country’s elevated level of macroeconomic and political risk  further reduce the likelihood of viable private financing. By helping overcome the present infrastructure  gap  and  capacity  constraints,  World  Bank  financing  will  lay  the  foundation  for  additional  public  and  possibly future private funding along the lines of the World Bank’s vision to promote the MFD principle.  ENERCA will benefit from the PPIAF technical support to improve its financial performance and will start  the  financial  restructuring  process  to  meet  the  standards  of  OHADA,  among  other  standards,  and  to  explore various options for private sector participation in the management of the company.   7. Furthermore, renewable energy technologies require relatively high capital costs: this makes it  difficult  to  attract  commercial  financing  given  the  current  tariff  structure,  high  level  of  technical  and  nontechnical losses, and absence of ENERCA’s creditworthiness as an offtaker. Moreover, the country is  identified by the World Bank Guarantee Operations as ‘not ready’ for the guarantee option, as the risk is  too high and a guarantee would not be cost effective to address the need for private financing.   Summary of Economic Analysis   8. The results of the analysis show that the project is economically viable. In the baseline scenario,  which assumes the achievement of project targets, a two‐year capital investment timeline (25 percent  capital disbursement in Year 1 and 75 percent capital disbursement in Year 2), and a social discount rate  of 4 percent, the model yields a positive ENPV of approximately US$73 million and a positive EIRR of 11  percent. In addition, the project will bring local and global environmental benefits by avoiding the current  and potential use of diesel, which would be the only feasible alternative. With its environmental benefits,  the ENPV of the project increases to US$166 million, with the EIRR at 21 percent. The ENPV estimates are  conservative, as some indirect positive economic effects and possible positive externalities could not be  explicitly modeled due to a lack of reliable data (for example, security related gains due to more public  lighting). But these effects are likely to occur and would further improve the ENPV profile. Of course, the  Page 60 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) main economic benefits from the project result from the increased energy supply in Bangui with the new  solar power plant and the savings from the GHG emission reduction.  Table 3.1. Summary of Economic and Financial Analysis Results  XAF (million) USD (million) Discount rate 4% 4% Levelized Cost of Energy (LCoE) 28.71 5.40 Economic rate of return (ERR) ERR 12% 11% ERR+local externalities 20% 19% ERR+local+GHG 22% 21% Composition of NPV Costs capital cost - project construction 27,752 56 Generation capital expenditures (CAPEX) 22,456 45 T&D CAPEX 5,297 11 capital cost - battery repalcement 8,213 15 O&M 7,840 15 total costs 43,805 86 Avoided fuel cost: diesel 84,562 159 total benefits 84,562 159 NPV (before environmental benefits) 40,757 73 local environmental benefits: avoided diesel 35,647 67 NPV (incl. Local environmental benefits) 76,404 144 value of avoided GHG emissions 11,733 22 NPV (including environment) 88,137 166 Financial NPV 18,802 35.39 FIRR 3.2% 3.2% 9. The economic analysis takes an approach to analyzing benefits based on a willingness to pay of  XAF 125 per kWh (US$0.235 per kWh). Based on the historical and current situation of the country, other  lower‐cost alternatives against the designed project cannot quickly deliver the capacity needed, which is  critical for overall stability and for the economy. Hydropower has been the main electricity source for the  country;  however,  the  designed  projects  for  the  expansion  of  Boali  2  and  3  have  been  experiencing  significant  delays.  The  possibility  of  constructing  a  coal  or  natural  gas  power  plant  would  also  face  bottlenecks  due  to  a  lack  of  local  resources,  no  experience  in  importation,  and  none  of  the  required  infrastructure.  The  alternative  of  constructing  a  diesel  or  HFO  power  plant  has  also  been  considered.  However, with the current diesel price at XAF 810 per liter35 (around XAF 245 per kWh), this option is  economically more expensive than a solar power plant that will yield an equivalent amount of energy, not  to mention the negative environmental impacts that would be generated by a diesel power plant, through  added local pollution and GHG emissions. Although the cost of HFO is lower than diesel,36 with the high  35 Provided by ENERCA, May 2018.  36 According to the U.S. Energy Information Administration, the monthly average wholesale price of HFO in 2017 was US$1.1  per gallon.  Page 61 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) cost of transportation and local distribution, the retail HFO price could be about XAF 665 per liter (XAF  166 per kWh or US$0.3 per kWh)37, which is still higher than consumers’ willingness to pay.   10. Considering the size of the power system, the solar radiation of the site, and its ability to integrate  solar resources, the technical prefeasibility study determined that a 25 MW peak solar power plant with  25 MWh of battery system is optimal for the country, and thus has been used as the base scenario of the  economic analysis. The major economic benefit of the power plant will come from the sale of energy. The  base yield of the power plant will be 37 GWh per year, with a plant lifetime of 30 years. To cope with the  Government’s  political  agenda  for  the  upcoming  election  in  February  2021,  the  solar  power  plant  is  planned to be in operation in 2020.  11. As the solar power plant does not require any variable fuel costs, the major upfront costs will be  in CAPEX; there are only minimal O&M costs. All the up‐front construction CAPEX, which accounts for  more than half of the total cost of the project, will be covered by the IDA grant. The major maintenance  expenditure will be battery replacement. The base scenario is conservative in assuming that the battery  replacement  frequency  will  be  every  five  years  because  this  is  a  rapidly  evolving  technology  and  the  battery lifetime may increase to 8 to or even 10 years. Based on both the economic and financial model,  this cost will be able to be covered by the income generated by the sale of power.  12. Another critical component for economic benefit is the reduction of distribution loss. According  to ENERCA, the distribution loss rate in 2018 was 33 percent, and it aims to reduce this to 25 percent in  the next five years, owing largely to investment that will be provided under Component 2 of the project.  The total cost of the infrastructure enhancement work is projected to be around US$7 million and will all  be covered by the IDA grant. Table 3.2 presents the specific project assumptions used in the economic  and financial analysis.  13. Last but not the least, there are significant environmental benefits generated from the project.  The major benefit is the savings on GHG emissions through the solar power plant and the enhancement  of the T&D system. The savings on GHG emissions are converted to economic benefit based on the shadow  price of carbon, following the 2017 Bank Guidance Note on Shadow Price of Carbon.  14. Table 3.2 presents the specific project assumptions used in the economic and financial analysis.  37 The transportation and local distribution costs are based on the cost of importing diesel. However, the actual local retail price  of HFO could be higher, given the fact that the country has never imported this type of fuel. The fuel consumption is assumed  at 0.25 liter per kWh.  Page 62 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 3.2. Project Specific Assumptions  Component 1 - 25 MWp PV plant with 25 MWh battery storage Solar PV size 25 [MWp] Battery size 25 [MWh] Battery price 400 [US$/KWh] Battery cost reduction 0.05 [%/year] Battery replacement frequency 5 [year] Operating expenditures (OPEX) 805,463 [$/year] Capital expenditures (CAPEX) 44,940,838 [US$] O&M Cost for first 3 years 3,059,162 [US$] Project life 30 [year] Plant operation start year 2020 Disbursement: year 1 0.25 [ ] Disbursement: year 2 0.75 [ ] Component 2: T&D reinforcement T&D Component CAPEX 10,600,000 [US$] Current T&D loss rate 0.33 [ ] Target T&D loss rate 0.25 [ ] Timeline 5 [year] First year 2019 Environmental Benefit - Avoid GHG emission GHG Shadow price of carbon: 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Low Estimate [$/tCO2] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 High Estimate [$/tCO2] 78 80 82 84 86 87 89 91 94 96 98 15. Meanwhile, the country’s electricity system is expected to expand rapidly in next three years with  the installation of two new hydropower plants, Boali 2 expansion and Boali 3, with a total capacity of 17.5  MW.38 Table 3.3 shows the current power sector situations in the CAR. As the installed capacity of the  system will almost be doubled in  the coming years, the economic benefit from the loss reduction will  significantly increase the amount of power available for sale.   38 Boali 3 is built with installed capacity of 10 MW. However, due to lack of resources in the dry season, the capacity of the  hydropower plant is estimated at 7.5 MW.  Page 63 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 3.3. Power System Assumptions  CAR Electricity system Installed Capacity in country 23 [MW] Expected capacity of Boali 2 10 [MW] Expected commission of Boali 2 2020 [year] Expected capacity of Boali 3 7.5 [MW] Expected commission of Boali 3 2021 [year] Capacity factor 0.80 [ ] VAT 0.19 [ ] Willingness to Pay 125 [XAF/KWh] Average Tariff 83 [XAF/KWh]   16. In addition, the economic analysis has been conducted in both local currency (XAF) and in U.S.  dollar, which is the currency for investment, to factor in the exchange rate risk. Tables 3.4 and 3.5 present  the macroeconomic assumptions and the exchange rate forecast used in the analysis.  Table 3.4. Macroeconomic Assumptions  Financial and Macroeconomic Assupmtions Domestic currency XAF Social Discount rate 0.04 [ ] US$ inflation 0.02 [ ] XAF inflation 0.03 [ ] Current Exchange rate 531.225 [XAF/US$] Table 3.5. Exchange Rate Forecast (first 10 years)  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 US$ Inflation 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 Domestic inflation 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 Expected exchange rate (XAF/US$) 531.23 536.44 541.70 547.01 552.37 557.79 563.25 568.78 574.35 579.98 585.67 17. Switching value  analysis.  A sensitivity  analysis based on switching values shows that both the  financial and the economic viability of the project remain resilient to changes in the key assumptions (see  table 3.6). The main risks facing this project would potentially result from an overrun of CAPEX and OPEX  and a shortage of demand due to rapid expansion of the power system. The analysis shows that if only 80  percent of the power generated from this project is sold, the ENPV would decrease by 12.5 percent, but  the project would still be viable, as the EIRR is at 19 percent. The project could also be overestimating the  willingness to pay, which in turn would overestimate the return on the project. The expected discount  rate could also be a potential impact to ENPV of the project.   Page 64 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 3.6. Results of Switching Value Analysis of Key Assumptions  FNPV (million US$) FIRR EIRR (w/o env.) EIRR (w/ env.) CAPEX cost overrun (USD) Baseline 35.39 3.2% 11.4% 20.7% Cost overrun by 5% 34.86 3.1% 11.3% 20.6% Cost overrun by 10% 33.79 3.0% 11.0% 20.2% Cost overrun by 15% 32.19 2.8% 10.7% 19.6% OPEX cost overrun Baseline 35.39 3.2% 11.4% 20.7% Cost overrun by 5% 34.24 3.1% 11.3% 20.7% Cost overrun by 10% 33.09 3.0% 11.2% 20.6% Cost overrun by 15% 31.93 2.9% 11.2% 20.5% Battery replacement frequency change every 5 years 35.39 3.2% 11.4% 20.7% every 6 years 39.41 3.7% 11.9% 21.1% every 7 years 45.23 4.2% 12.3% 21.4% every 10 years 52.91 4.9% 12.9% 21.8% no replacement 59.55 4.9% 11.8% 19.1% Short of demand (oversizing) 100% 35.39 3.2% 11.4% 20.7% 95% 31.52 2.9% 10.8% 20% 90% 27.64 2.6% 10.3% 20% 85% 23.76 2.2% 9.7% 19% 80% 19.88 1.9% 9.2% 19% Energy generation interruption no interruption 35.39 3.2% 11.4% 20.7% interrupt for 2 years 30.52 2.6% 9.3% 17.8% interrupt for 3 years 27.87 2.4% 8.5% 16.8% interrupt for 4 years 25.08 2.1% 7.8% 15.9% interrupt for 5 years 22.29 1.8% 7.2% 15.2%   Page 65 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 3.7. Results of Switching Value Analysis of Key Assumptions only for Economic Analysis  EIRR (w/o env.) EIRR (w/ env.) Willingness to Pay (XAF) 125 11.4% 20.7% 119 10.6% 20.0% 113 9.7% 19.2% 106 8.9% 18.5% Social discount rate 4% 11.4% 20.7% 6% 11.4% 20.7% 8% 11.4% 20.7% 10% 11.4% 20.7%   Summary of Financial Analysis  18. The financial model evaluates changes in free cash flows due to the project. With the capital costs  at zero because all the CAPEX for construction is from the IDA grant, the FNPV is about US$35.4 million in  the baseline case, with the FIRR at 3.2 percent.  19. The financial situation of ENERCA remains fragile due to the utility’s problems in converting its  energy generation into sustainable cash flows, due to high T&D losses and bill collection efficiency of only  67 percent. The financial situation of ENERCA is expected to remain precarious over the duration of the  project;  however,  if  the  project  realizes  its  targets,  it  will  make  a  significant  contribution  to  stabilize  ENERCA’s finances. On the generation  component,  the largest cost during  the operation  of the power  plant will be the battery replacement every five years. Based on the project’s unlevered cash flows, the  profit  generated  in  the  year  of  the  battery  replacement  will  be  unable  to  cover  the  cost  occurred.  Therefore, it is strongly suggested that ENERCA provision for such expenditure.  20. In addition, to cover the high cost of battery replacement, a battery replacement provision should  be  built  into  the  financial  model.  Every  year,  the  provisioning  could  save  20  percent  of  the  expected  battery cost from the project cash inflow and release them in the year of battery replacement. With such  a provisioning, the project would be able to not only cover the cost of battery replacement but would also  have saved positive free cash flow every year during the 30 years of lifetime, which would prove that the  project is sustainable.  Table 3.8. Battery Replacement Reserve Account (first 5 years)  Unit 2020 2021 2022 2023 2024 Battery replacement periods 1 2 3 4 5 Battery replacement cost [XAF] - - - - 4,140,401,475 Next expense [XAF] 4,140,401,475 4,140,401,475 4,140,401,475 4,140,401,475 4,140,401,475 Battery replacement accrual [XAF] 828,080,295 828,080,295 828,080,295 828,080,295 828,080,295 Accrued Replacement liability [XAF] 828,080,295 1,656,160,590 2,484,240,885 3,312,321,180 - Draw to fund Battery Replacement - - - - 3,312,321,180 Final project Unlevered Cash Flow (UCF) [XAF] 1,080,276,140 1,326,447,951 1,760,670,235 1,517,070,749 711,359,203 Final project Unlevered Cash Flow (UCF) [US$] 2,033,557 2,496,961 3,314,359 2,855,797 1,339,092 Page 66 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Financial Analysis of ENERCA  21. Improving the operational performance of ENERCA remains crucial and is partly addressed under  the proposed project, in addition to support that will be provided as envisaged under the PASEEL and  PPIAF technical assistance. The financial situation of ENERCA remains fragile due to the utility’s problems  in converting its generation of energy into sustainable cash flows, due to distribution losses, and a bill  collection rate of only 67 percent.   22. Due  to  weak  governance  and  years  of  political  instability,  no  independently  audited  financial  statements  of  ENERCA  are  available  for  recent  years.  This  financial  analysis  has  thus  been  based  on  provisional financial statements for 2012–2016, commercial data and summary documents provided by  ENERCA’s commercial department, annual activity reports, and discussions with ENERCA staff. A key task  under the PASEEL will be to finance an independent audit in line with international standards to improve  the available financial data.  23. Based on the available information, ENERCA has realized a turnover of US$13 million including  taxes, of which energy sales excluding other works, services, and charges were approximately 80 percent.  Collections were significantly lower, at US$7.5 million including tax, or 67 percent of billed sales. After  taxes  and  other  dedicated  charges—for  example,  for  public  lighting  and  for  support  of  the  regulatory  agency—were subtracted, ENERCA generated US$5.8 million in retainable income in 2016.  24. By contrast, operational costs have been estimated at US$10.4 million in 2016. Therefore, the  effective cost recovery ratio is approximately 55 percent. While staff costs of nearly US$4 million are the  most important cost factor, a particularly large cost element is also fuel costs for the thermal plants that  augment the production of hydroelectric power. Although barely 5 percent of the electricity produced is  from the thermal plants, the fuel costs constitute nearly 20 percent of total operational costs.   25. On  the  revenue  side,  the  two  key  reasons  for  the  unfavorable  cost  recovery  ratio  are  the  inefficient collection of electricity billed, coupled with the large amount of production lost during T&D and  thus never billed at all. Bill collection is 67 percent because many consumers are simply not paying what  they owe. At the end of 2016, more than US$54 million in electricity bills remained unpaid, of which US$24  million  by  private  customers  and  over  US$28  million  by  state  institutions.  It  will  be  important  to  seek  commitment from the central government to put into place a mechanism to pay for the electricity bills of  critical facilities such as hospitals, schools, and security related facilities. This should be combined with an  energy efficiency campaign in all public institutions.  26. The revenue shortfalls due to low bill collection are severely aggravated by the large losses during  T&D. In 2017, transmission losses amounted to 7.3 percent of energy produced and distribution losses to  33  percent  of  energy  distributed  due  to  old  infrastructure  and  theft  of  electricity,  a  loss  worth  approximately US$8 million annually if priced at the average tariff of US$0.14 per kWh.  27. The  key  to  the  financial  viability  of  ENERCA  thus  lies  in  the  reduction  of  its  technical  and  commercial losses to monetize the value of the energy, which—at least in the main market of Bangui—is  relatively  inexpensive  to  produce  owing  to  the  major  hydropower  plants  at  Boali.  Improving  the  operational efficiency, in particular loss reduction, is a critical priority both for the financial viability of the  project and for ENERCA’s future more generally.  Page 67 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) 28. ENERCA’s total liabilities amounted to US$139.7 million in 2015, of which US$68 million were in  long‐term financial debt, and US$49.8 million in short‐term liabilities (including value added tax payables  as  well  as  employee  related  and  supplier  debts).  In  addition,  there  was  US$21.9  million  in  cash  flow  liabilities such as bank and cash loans. Two major underlying loans, amounting to 75 percent of ENERCA’s  long‐term  financial  debt,  have  been  cancelled  as  part  of  the  Heavily  Indebted  Poor  Countries  (HIPC)  initiative.  Under  the  terms  of  the  HIPC  agreement,  however,  these  loans  have  remained  on  ENERCA’s  books as the Government has agreed to reallocate the freed‐up funds in line with its Poverty Reduction  Strategy rather than simply cancelling the liabilities of ENERCA. According to information from the utility,  however, ENERCA is not actually making any payments toward these liabilities at present.  29. Looking toward the future, the financial situation of ENERCA is expected  to remain precarious  over  the  duration  of  the  project.  However,  if  the  project  realizes  its  targets,  it  will  make  a  significant  contribution to stabilizing ENERCA’s finances. The primary reason the project is not expected to have a  larger effect on cost recovery is the high expected operational costs of the new secondary centers, which  will remain partially reliant on expensive diesel fuel. Beyond the project, ENERCA has the opportunity for  significant additional improvements in its financial status by focusing on converting sales into cash flows  more  effectively.  A  key  part  of  this  effort  will  be  improving  the  payment  compliance  of  government  agencies, which consistently accumulate arrears.   Table 3.9. ENERCA ‐ Key Financial Parameters  Parameter  2016/17  Production, sales, and collections    Total production   135,756 MWh  Electricity for distribution  125,792 MWh  Electricity billed (percentage of production billed)   73,979 MWh (55%)  Total ordinary income including tax  US$13 million  Net sales including tax  US$12.5 million  Collections rate (2017)  67%  Retainable collections, that is, excluding tax and charges due to the  US$5.8 million  Government  Transport losses (production‐distribution)/production  7.3%   Distribution losses (Distribution‐sales)/distribution  41.2%   Average tariff realized (including taxes)  US$0.14 per kWh  Expenses and cost recovery    Total ordinary expenses   US$10.4 million  of which staff costs  US$4 million  of which energy costs   US$1.95 million  Average cost of production of energy distributed  US$0.08 per kWh  Cost recovery (total turnover/ordinary expenses)  123%  Cost recovery (retainable collections/production costs)  55%  Financial debts   2015 (Provisional)   Short‐term liabilities   US$71.7 million  Long‐term financial debt  US$68 million  Total liabilities  US$139.7 million      Page 68 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ANNEX 4: EXECUTIVE SUMMARY OF THE PPSD AND PROCUREMENT PLAN    COUNTRY: The Central African Republic   The CAR Emergency Electricity Access Project (P164885)  1. Applicable procurement rules and procedures. Procurement of goods, works, and non‐consulting  and consulting services for the proposed project will be carried out in accordance with the procedures  specified  in  the  Procurement  Regulations,  dated  July  2016  and  revised  in  November  2017  and  August  2018;  the  World  Bank’s  Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants (Anti‐Corruption Guidelines) revised as of July 1, 2016;  and the provisions stipulated in the Financing Agreement. All goods, works, and non‐consulting services  will  be  procured  in  accordance  with  the  requirements  set  forth  or  referred  to  in  the  Procurement  Regulations  Section  VI,  ‘Approved  Selection  Methods:  Goods,  Works  and  Non‐Consulting  Services’.  Consulting  Services  will  be  procured  in  accordance  with  the  requirements  set  forth  or  referred  to  in  Section  VII,  ‘Approved  Selection  Methods:  Consulting  Services’  of  the  Procurement  Regulations.  Procurement will also be guided by the Borrower’s PPSD and simplified PP, approved by the World Bank.  2. Procurement capacity assessment. A procurement capacity assessment has been carried out by  the World Bank and recognizes that the CEMAC‐PU under the Ministry of Transports is familiar with the  World Bank’s guidelines, procedures, and procurement documents and has gained sufficient capacity to  be responsible for the procurement for the project, on behalf of the MDEWR. The PIU is well staffed and  a newly recruited procurement specialist is dedicated to carry out the procurement for the project. The  PIU has acquired hands‐on procurement experience while it is currently managing several World Bank  projects. The PIU will be reinforced with two technical experts from ENERCA that will be detached to the  PIU  and  short‐term  technical  experts  on  a  needs  basis.  In  addition,  considering  PIU’s  limited  prior  experience  in  procuring  and  managing  complex  contracts  through  the  NPF,  the  PIU  has  asked  and  benefited from a HEIS expert. In addition, procurement staff will receive World Bank procurement training  and guidance on NPF, contract management, Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) to  ensure clean procurement transactions and timely project implementation.  3. PIM. The PIM will define the project’s internal organization and its implementation procedures  and will include (a) the internal organizational and institutional arrangement for the proposed project; (b)  the  unified  administrative  and  financial  manual  which  define  procedures  for  procurement,  FM,  and  disbursement  operational  guidelines;  and  (c)  the  internal  organization  for  supervision,  control,  monitoring, and safeguards procedures.  4. STEP. The project will use STEP, the World Bank’s planning and tracking system, which will provide  data  on  procurement  activities,  establish  benchmarks,  monitor  delays,  and  measure  procurement  performance. The first 18 months PP shall be reviewed and cleared by the World Bank through STEP. This  PP shall be updated at least annually. All procurement to be carried out under the project shall be included  in the PP with previous World Bank clearance.  5. Record keeping. All records pertaining to award of  tenders, including bid notification; register  pertaining to sale and receipt of bids; bid opening minutes; bid evaluation reports; and all correspondence  pertaining to bid evaluation, communication sent to/with the World Bank in the process, bid securities,  and approval of invitation/evaluation of bids will be retained by the respective agencies and uploaded in  Page 69 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) STEP.  For  contracts  awarded  by  post  review  mode,  a  review  shall  be  carried  out  independently  on  a  sample basis or included as part of the ToR for internal audit (which will include the physical verification  of community infrastructure/goods procured, process followed, record keeping. and appropriate sign off  as per the process laid down for the beneficiary).  6. Disclosure  of  procurement  information.  The  following  documents  shall  be  disclosed  on  the  project website: (a) PP and updates; (b) invitation for initial selection application/proposals/bids for goods  and  works  and  non‐consulting  services  for  all  contracts;  (c)  Request  for  Expression  of  Interest  for  selection/hiring of consulting services; and (d) contract awards of goods, works, and non‐consulting and  consulting services.  7. Complaints handling. For procurement‐related complaints, the project will follow the procedure  prescribed in the Procurement Regulations (paragraphs 3.26 and 3.31). To deal with the complaints from  bidders, contractors, suppliers, consultants, and general public at large, a complaint handling mechanism  will  be  set  up  at  the  PIU  level  and  the  detailed  procedure  is  prescribed  in  the  PIM  in  establishing  mechanisms for addressing and escalating their grievances and complaints.   8. Fiduciary oversight and procurement review by the World Bank. The World Bank shall do a prior  review of contracts according to prior review thresholds set in the PP. All contracts not covered under  prior review by the World Bank shall be subject to post review during implementation support missions  and/or special post review missions, including missions by consultants hired by the World Bank. The PIU  shall  be  responsible  for  providing  the  consolidated  list  of  contracts  for  carrying  out  the  annual  procurement post review. For contracts at the PIU level, procurement post review shall be carried out by  the World Bank’s procurement specialist or a World Bank‐appointed consultant. For procurement at the  community  level,  the  annual  post  review  shall  be  carried  out  as  per  the  sample  defined  in  ToR  of  a  procurement consultant to be hired under the project for carrying out the procurement review or included  as part of the ToR of the internal auditor. The sample size shall be specified in the ToR. The World Bank  may conduct, at any time, independent procurement reviews of all the contracts financed under the loan.   9. Frequency of procurement supervision. In addition to the prior review to be carried out by the  World  Bank,  supervision  missions  will  be  undertaken  at  least  once  per  year.  One  in  five  procurement  packages not subject to World Bank prior review will be examined ex post on an annual basis.  10. Contract management capability. The major consultancy contracts are awarded by the PIU. The  PIU  being  the  nodal  agency  is  overall  responsible  for  the  compliance  to  the  agreed  procurement  procedures and processes and shall monitor the contractual performance including contract management  issues, if any.  11. PPSD executive summary. The PPSD for the project has been prepared by the MDEWR during the  project preparation and is summarized in the following paragraphs.  12. Market analysis.  Owing to the economic conditions and general instability of the country, the  possibility  of  attracting  large  reputable  international  companies  to  bid  could  be  limited.  However,  communicating  and  consulting  with  reputable  bidders,  suppliers,  and  consultants  will  be  important  in  attracting foreign competition. Open international advertisement will be the preferred approach for some  of the specific parts in all the critical contracts to achieve the value‐for‐money (VfM) and fit‐for‐purpose  results. The only exception will be the installation of the outside plant and distribution line, which will be  Page 70 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) performed  by  a  force  account  approach  to  take  advantage  of  ENERCA’s  expertise  and  buying  of  the  proposed project by the national electricity company. The supply positioning aimed at determining the  high and value contracts is shown in Figure 4.1.  Figure 4.1. Supply positioning  Posi onnement achat Elevé 25 6, C7, 4, C5, C , 6 C 2, C 3, C15 5 12, C1 C11, C riticité du risque 17 4 C16, C 12 C és march Autres s é recens 1 Faible Faible Elevé Montants marchés Pareto Classes B & C – Pareto Classe A – 20% cumulés 80% cumulés   Note: The numbers within the blocks refer to contracts as described in the PPSD document.  13. Key procurement under the project. The total financing of the proposed project is US$65 million,  of which high‐risk contracts are estimated at US$61 million representing 94 percent of the total financing.  These  contacts  comprise  procurement  of  (a)  works  (US$51.40  million);  (b)  goods,  furniture,  and  equipment (US$7.2 million); and (c) consulting services (US$2 million). Table 4.1 is the key procurement  contract table.  Table 4.1. Key procurement under the Project    Percentage of  Prior Review High Risk  Total Value  Type of Procurement  Contracts (US$, millions)  High‐Risk  Contracts (%)  Works (the solar plant construction and maintenance turnkey  51.40   85   contract, rehabilitation of infrastructures T&D, small works  execution of SCADA system interface, small works in force  account for restoring and extension of OSP and distribution  lines)  Goods, furniture, and equipment acquisition (packages for  7.20   12  the restoring and extension of outside plant and distribution  lines)   Consulting services (Owner’s Engineering for the solar  2.00   3  construction of turnkey works supervision and control works  Page 71 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Percentage of  Prior Review High Risk  Total Value  Type of Procurement  Contracts (US$, millions)  High‐Risk  Contracts (%)  execution related to the transmission and distribution  supervision and control)  Total   60.6  100  14. Preferred arrangements of major contracts. As per the PPSD, Table 4.2 summarizes the key high‐ risk value and prior review contracts for the proposed project.  Table 4.2. Procurement arrangements for major contracts  Budget  World Bank’s  Estimate  Procurement  #  Contract Description  Review  (US$,  Method  (Prior/Post)  millions)      1  Works  51.40  1.1  Suppliers/contractor selection for  48  RFP through a  Prior  suppliers/contractor selection for the design,  two‐phase  supply, construction, commissioning and  process following  maintenance of the solar power plant 25 MW at  the initial  Danzi through a turnkey approach  selection  1.2  Suppliers/contractors selection for the  3.40      rehabilitation of transmission core network   1.3  Execution of the repairing, rehabilitation, and  —  Force account  —  extension of outside plant and distribution line  equipment infrastructures through force account  approach with ENERCA technicians  2  Goods and Non‐Consulting Services  7.20      2.1  Equipment, goods and furniture, infrastructures  7.20  RFP  Prior  acquisition for the repairing, rehabilitation, and  extension of outside plant and distribution line  equipment infrastructures      3  Consulting Services  2.00  3.1  Consultancy for Owner’s Engineering for the solar  2.00  QCBS  Prior  construction of turnkey works supervision and  control as well as works execution related to the  transmission and distribution supervision and  control  Total  60.60      Note: QCBS = Quality and Cost Based Selection.  15. Procurement  risks  analysis  and  mitigation  measures.  The  PPSD  identified  major  risks  and  recommended mitigating measures and actions to correct procurement deficiencies that may affect the  implementation of the project, which have been summarized in Table 4.3.  Page 72 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Table 4.3. Procurement risks and mitigation measures   Risk  Risk Description  Description of Mitigation  Owner  Require technical assistance and technical guidance from the  Client  World Bank for the critical and major contracts during the contract    awarding.           Concerning the power solar plant construction, apply the VfM as  Client   Quality of technical  key driven objective to achieve quality and sustainability for the    specification and bidding  important project.     documents at the preparation      phase and the entire process   In the consultancies of the Owner’s Engineering and/or feasibility  Client  studies, include in the contract a phase service concerning    technical assistance for the evaluation of the suppliers until the    contract awarding.     Factory samples must be required, and integration tests are done  Supplier  during the negotiation phase and before the signing of these    critical contract parts.        During the execution of the rehabilitation works, ENERCA technical  Client  onsite visits and integration test should be performed under the     Quality of equipment,  control of Owner’s Engineer at the critical phase of the work    supplies and work done that  execution.    does not meet the standards       Strengthen technical specifications quality and expected outputs.  Client      Different milestones with key performances must be set in these    critical contracts and these triggers must be defined and  Client  controlled in the contract of the Owner’s Engineering during the  works execution.   Suppliers should be well informed and/or aware of the constraints  Client  and requirements of the supply chain (link with selected    Incoterms).        Security concerns during the  Anticipate shipments of equipment and ensure transit conditions  Supplier  custom clearance in  well in advance.    Cameroun, the transport of      equipment from Douala to  Anticipate facility warehouses to stock goods, furniture as using  Supplier  Bangui or the execution of the  last trip container as a storage warehouse in a way to avoid loss    works  and deficiency of the equipment due to physical storage    inappropriate conditions.         Seek assistance from MINUSCA if necessary for the transport of  Client  the equipment, furniture, and goods at the last mile site.      Appoint short‐term experts on a needs basis to define technical  Client    specifications and expected outputs and services for the delivery    Competencies and  of standard electricity services to the population.     qualification of consultants:      well‐qualified experts  Contract administration should be in place to make sure all  Client  availability during the full  conditions set in the contract have been met with special    Page 73 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Risk  Risk Description  Description of Mitigation  Owner  period of the mission  emphasis on the frequent replacement of key personnel after the    realization  realization of the mission.        Client    Structure should be in place to assure effective collaboration and  between the consultants and local staff, coordination between  international and local partners.  16. PP for the project. Based on the analysis of the PPSD, a comprehensive draft of the PP had been  prepared  to  take  in  account  all  major  activities  and  packaging  related  to  the  proposed  project.  In  accordance with paragraph 5.9 of the Procurement Regulations, the World Bank’s STEP system will be  used to prepare, clear, and update PPs and conduct all procurement transactions for the proposed project.  17. This textual part and the procurement tables in STEP constitute the PP for the proposed project.  The following conditions apply to all procurement activities in the PP. The other elements of the PP, as  required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations, are set forth in STEP.  18. The  World  Bank’s  standard  procurement  documents.  For  each  procurement  arrangement  subject  to  international  competitive  procurement,  the  PIU  shall  be  use  the  applicable  World  Bank’s  standard documents in their latest version, as specified in the PP tables in STEP.  19. National  procurement  arrangements.  In  accordance  with  paragraph  5.3  of  the  Procurement  Regulations, when approaching the national market (as specified in the PP tables in STEP), the CAR’s own  procurement procedure may be used.   When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as  set forth in ‘Code des Marches Publics’, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4  of the Procurement Regulations   When  national  procurement  arrangements  other  than  national  open  competitive  procurement  arrangements  are  applied  by  the  Borrowers,  such  arrangements  shall  be  subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations  20. Procurement prior review thresholds.  The PP shall set forth contracts, which shall be subject to  the World Bank’s prior review for high‐risk environment as shown in Table 4.4.  Table 4.4. Thresholds for prior procurement review   Type of Procurement  High Risk (US$, millions)  Works (including turnkey, supply and installation of plant and equipment,  5  and PPP)  Goods, information technology, and non‐consulting services  1.5  Consultants: Firms  0.5  Consultants: Individual  0.2  21. PP table. The PP includes for each contract (a) a brief description of the activities/contracts; (b)  the  selection  methods  to  be  applied;  (c)  the  cost  estimates;  (d)  time  schedules;  (e)  the  World  Bank’s  review requirements; and (f) any other relevant procurement information. The PP will be updated by the  Page 74 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) PIU at least on an annual or as‐needed basis to reflect actual project implementation need and will be  submitted to the World Bank no‐objection and the PPSD updated accordingly. The PP for the project is  set as listed in Table 4.5.  Table 4.5. Procurement activities planned under the Project  Cost  World  Signing  Estimate  Bank’s  Starting  Label  Activity Description  Method  Contract  (US$,  Review  Date  Date  millions)  (Prior/Post)  1  Works  51.72    1.1  Suppliers/contractor selection for the  48  RFP  Prior  05/2018  09/2019  design, supply, construction, commissioning  through a  and maintenance of the solar power plant  two‐ phases  25 MW at Danzi through a turnkey approach  process  following  the Initial  Selection  1.2  Suppliers/contractors selection for the  3.4  RFB  Prior  09/2019  02/2020  rehabilitation of transmission core network  and interface SCADA small works  1.3  Execution of the repairing, rehabilitation,  —  —  —  04/2020  10/2020  and extension of outside plant and  distribution line equipment infrastructures  through force account approach with  ENERCA technicians  1.4  Contractor selection for PIU’s office facility  0.07  RFQ  Post  02/2020  06/2020  rehabilitation  1.5  Contractor’s selection for the Center’s GBV  0.25  RFQ  Post  06/2021  12/2021  construction works in conjunction with  others World Bank Group‐funded projects    2  Goods and non‐consulting Services  8.29    2.1  Goods, furniture, and equipment acquisition  7.20  RFB  Prior  09/2019  04/2020  for the rehabilitation, extension, and  repairing of outside plant and distribution  lines  2.2  Vehicles and motorcycles acquisition for  0.35  RFQ  Post  06/2019  09/2019  ENERCA and the PIU devoted to the  management and supervision of the project  2.3  IT system for Internet services at ENERCA  0.04  RFQ  Post  04/2019  06/2019  (Very Small Aperture Terminal and  accessories) equipment acquisition and  installation  2.4  Operator selection and/or center for the  0.10  RFP  Post  06/2020  10/2020  training program delivery concerning PIU  and ENERCA personal in procurement,  contract, and project management  2.5  Operator selection for the training program  0.15  RFP  Post  02/2019  06/2019  delivery of local NGOs including large  Page 75 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Cost  World  Signing  Estimate  Bank’s  Starting  Label  Activity Description  Method  Contract  (US$,  Review  Date  Date  millions)  (Prior/Post)  communication awareness concerning GBV  thematic  2.6  Operator selection for the training program  0.3  RFP  Post  10/2020  12/2020  delivery concerning SCADA and the  management of the new solar plant network  as transfer knowledge for proper  exploitation and maintenance of the  Centrale  2.7  Operator selection for the training program  0.15  RFP  Post  10/2020  12/2020  delivery concerning safeguards and GBV‐ related complaints thematic and handling  structure.    3  Consulting services  3.68    3.1  Consultancy for Owner’s Engineering for the  2.00  RFP  Prior  06/2018  06/2019  solar construction of turnkey works  supervision and control as well as works  execution related to the transmission and  distribution supervision and control  3.2  Consultancy for feasibility studies related to  0.15  SFQC  Post  06/2020  01/2021  the extension and rehabilitation of the solar  generation, transmission and distribution  network and equipment in preparation of  the project upcoming Phase 2    Consultancy for feasibility studies related to  0.2  CQS  Post  04/2019  06/2019  renewable energy grid, efficiency including  preparation of document aiming at  promoting renewable energy sector   3.3  Consultancy Danzi site hydraulic studies  0.025  SCQ  Post  12/2018  02/2019  where the solar power plant will be located  3.4  Consultancy Danzi site geotechnics studies  0.025  SD  Post  12/2018  02/2019  where the solar power plant will be located  3.5  Consultancy Danzi site topographic studies  0.025  CQS  Post  12/2018  02/2019  where the solar power plant will be located  3.6  Consultancy the feasibility studies  0.25  SFQC  Post  06/2019  10/2019  concerning the use of the solar panel in  domestic habitation and public buildings  3.7  Consultancy for safeguard studies including  0.25  CQS  Post  03/2019  06/2019  the RAP  3.8  Selection of two experts from ENERCA for  0.04  DS  Post  10/2018  12/2018  the strengthening of the CEMAC‐PFTT  concerning technical matters    Consultancy for feasibility studies for  0.2  CQS  Post  01/2020  03/2020  ENERCA  3.7  Consultancy for legal framework for the PPP  0.15  CQS  Post  06/2019  10/2019  Page 76 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) Cost  World  Signing  Estimate  Bank’s  Starting  Label  Activity Description  Method  Contract  (US$,  Review  Date  Date  millions)  (Prior/Post)    Consultancy for a communication campaign  0.05  CQS  Post  06/2019  10/2019  during the implementation of the project for  the awareness of the population concerning  the benefits of the project    Consultancy for the financial audit of the  0.06  SFQC  Prior  10/2019  04/2020  project    Selection of an expert SCADA to carry out  0.075  SD  Post  09/2018  12/2018  the feasibility of the existing system and  formulate the new suitable SACDA to  interface with the solar panel and the  existing power plant    Selection of consultant to draft project PPSD  0.05  SD  Post  10/2017  12/2017    Selection of expert consultant for  0.075  SCI  Post  06/2020  10/2020  elaboration of a financing request to the GCF    Total (PP)  63.85                  Operating Cost  1.15  (Salary, Internet, communication,          workshops, various operational spending  cost, and so on)  Total Budget (PP + Operating Cost)  65.00    Note: DS: Direct Selection; RFB: Request for Bids; SCI: Selection of Individual Consultants; CQS: Selection Based on  Consultants Qualifications. Page 77 of 78 The World Bank CAR Emergency Electricity Supply and Access Project (P164885) ANNEX 5: Map    COUNTRY: The Central African Republic   The CAR Emergency Electricity Access Project  Page 78 of 78