MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL BURKINA FASO ET DE LA PROTECTION SOCIALE Unité-Progrés-Justice CABINET SECRETARIAT PERMANENT DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LA BONNE GOUVERNANCE PROGRAMME DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET DE LABONNE GOUVERNANCE Rapport financier au 3idécembre2018 Décembre 2018 |i Introduction Conformément au manuel d'exécution du PMAP, il est produit des rapports financiers périodiques dans le but d'informer le Gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale de l'exécution du PMAP. A ce titre, le présent rapport est élaboré pour donner la situation d'exécution budgétaire du Plan de travail et le budget annuel (PTBA) 2018 du PMAP au 31 décembre 2018. li est structuré comme suit: la mise à disposition des ressources: la mise en oeuvre du budget 2018; les difficultés rencontrées; les perspectives. i- La mise à disposition des ressources En rappel, la principale source de financement du PMAP provient de l'atteinte des indicateurs de décaissement. 1. Les décaissements sur atteinte d'indicateurs Au titre de 2018, il était attendu 4 780 712 000 F CFA de la Banque mondiale, correspondant aux indicateurs de décaissement de 2018. Il s'agit des indicateurs suivants: a- Au titre du MFPTPS: 60% des nouveaux enseignants du primaire mis à la disposition du MENA au plus tard le 31 août; 50% « des actes de retraite signés dans la fonction publique dans un délai de deux mois (60 jours calendaires) avant la date de départ à la retraite; L'augmentation en 2018 du nombre des travailleurs immatriculés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale à 380 000 immatriculés. b- Au titre du MJDHPC: v 40% des jugements rendus à Ouagadougou, Tenkodogo, Dédougou et Bobo-Dioulasso en matière administrative par les TA sur une durée moyenne de 12 mois dont 75% sont rédigés; 50% des jugements rendus en matière contentieuse par les 50 tribunaux départementaux et d'arrondissement conformément à la procédure applicable. c- Au titre du MENA: 60% des classes des écoles primaires publiques ayant réalisé au moins 770 heures annuelles d'enseignement dans les régions du Sahel, des Hauts-Bassins et de l'Est. 2 Sur la base des décaissements liés aux indicateurs, le budget initial du PTBA 2018 se chiffre donc à quatre milliards sept cent quatre-vingt millions sept cent douze mille (4 780 712 000) francs CFA. 2- Le report des crédits de 2017 Conformément au manuel d'exécution du PMAP, le solde créditeur du compte CAS est reporté pour l'exercice de l'année suivante. Ainsi, le montant de 6 407 536 000 F CFA de ['exercice 2017 a été reporté en 2018. Suite à ce report de crédits, le budget total du PTBA 2018 devrait passer à 11188 248 000 F CFA à 'image du CAS 2018. En somme, les ressources disponibles à l'issue de ['atteinte des indicateurs 2018 ci-dessus cités sont d'un montant de 11188 248 000 F CFA Certes, le budget total du PTBA initial 2018 est de sept milliards huit cent soixante-dix-neuf millions six cent quinze mille (7 879 615 000) F CFA mais les reports de 2017 vont venir augmenter le PTBA exécuté. Cette augmentation est d'ailleurs constatée avec le réaménagement du CAS 2018. Il- La mise en oeuvre du budget En rappel, le budget du PTBA initial 2018 est de sept milliards huit cent soixante-dix-neuf millions six cent quinze mille (7 879 615 000) F CFA. Avec les reports, le montant du PTBA s'élèverait à 11 188 248 000 F CFA. La mise en oeuvre de ce budget intervient dans le cadre de la réglementation nationale d'exécution de la dépense publique à savoir la procédure normale et la procédure simplifiée. Ainsi, conformément à ces deux procédures, le budget se décompose comme suit: > Plan de déblocage des fonds : 4 180 097 358 F CFA.; > Plan de passation des marchés: 7 008 150 642 FCFA. 1- Etat d'exécution du plan de déblocage des fonds En rappel, selon le principe de décaissement dans le cadre du PMAP, lEtat finance l'exécution des activités pour l'atteinte des indicateurs et la Banque mondiale les rachète une fois lesdits indicateurs certifiés par 'ASCE-LC et acceptés par elle. Ainsi, les décaissements effectués du début du Programme en 2015 au 31 décembre 2018 s'élèvent à 20 308 722 464 FCFA. Les dépenses entrant dans le cadre de la régie et donnant 3 lieu à un déblocage de fonds ont pu être effectuées la plupart sur les ressources disponibles des décaissements antérieurs. Le plan de déblocage, au titre de 2018, est d'un montant de quatre milliards cent quatre-vingt millions quatre-vingt-dix-sept mille trois cent cinquante-huit (4 180 097 358 F CFA) F CFA suite aux réaménagements. Le montant initial du PDF était de 2 455 305 000 F CFA en début d'exercice. Dans le cadre de la mise en oeuvre du PDF, un compte de dépôt a été créé au trésor pour faciliter les mouvements de fonds pour la réalisation des activités. Ce compte a logé les fonds des budgets PTBA de 2016 et 2017. Au titre de 2018 et faisant suite à la recommandation du Payeur général de pouvoir contrôler les opérations du PDF, une régie d'avance spéciale a été créée et servira à loger dorénavant les fonds des PTBA annuels Dans le cadre de la prise en charge des activités menées au titre du PDF 2018, cinq déblocages de fonds ont été effectués pour approvisionner la régie d'avances de janvier à décembre 2018. Le premier déblocage de fonds pour les activités du PDF 2018 a été effectué à hauteur de 1 221 352 500 F CFA. Le deuxième déblocage de fonds s'élève à 233 440 000 F CFA; Le troisième déblocage de fonds est de 147 059 360 F CFA; Le quatrième déblocage de fonds est d'un montant de 75 969 100 F CFA; Le cinquième déblocage de fonds s'élève à 246 745 750 F CFA. Le dernier déblocage de fonds s'élève à 352 109 000 F CFA. Le tableau ci-dessous donne la situation d'approvisionnement de la régie d'avances par déblocages : Tableau n°1 Situation d'approvisionnement de la régie d'avances par déblocages. N0 d'ordre des Montants en F déblocages CFA 01 1221352500 02 233 440 000 03 147 059 360 04 75969100 05 246 745 750 06 352109000 Total 2276675710 4 J Les dépenses nettes effectuées sur les fonds débloqués dans le cadre de la régie sont de 2 194 092 984 F CFA. Le taux d'absorption sur les montants débloqués est de 96,37%. Tableau n°2 : Ecart entre montant total PDF et fonds débloqués dans le cadre de 'approvisionnement de la régie d'avances au 31 décembre 2018, Montant total PDF Total fonds débloqués Reste à débloquer 4 180 097 358 F CFA 2 276 675 710 F CFA 1903 421648 F CFA 100% 54,46% 45,54% Le taux d'absorption sur le PDF en 2018 est de 54,46%. A cela, il convient de noter que les arriérés de paiement au titre de 2017 d'un montant de 170 076 348 FCFA ont été réglés par le compte PMAP en 2018 avant même la mise en place de la régie et le fonctionnement de son compte ouvert à cet effet. 2- Le Plan de passation des marchés Le projet de PPM a été élaboré conformément à la circulaire n°2010-1042/MEF/SG/DGMP du 24/09/2010 relative au respect des indicateurs essentiels de bonne gouvernance tels que les taux des procédures exceptionnelles. Le montant total initial du PPM 2018 est de 2 325 407 000 F CFA. Ce montant est passé à : 7 008 150 642 F CFA suite au report de crédits et aux réaménagements de crédits budgétaires qui sont intervenus, a) Situation d'exécution des dossiers de gestion close A la date du 31 décembre 2018, la situation qui se dégage est que les dossiers de gestion close des exercices antérieurs ont fait l'objet de réengagement, de liquidation et de paiement à hauteur de 2 679 453 492 FCFA sur les 2 884 850 438 FCFA. Le reste à liquider est de 205 396 946 FCFA. Le tableau ci-dessous présente la situation d'exécution des dossiers en gestion close. Tableau n°3: situation des dossiers en gestion close. Montant des dossiers Montant liquidé Reste à liquider en gestion close 2 884 731 642 FCFA 2 679 453 492 FCFA 205 278 150 FCFA. 100% 92,88% 6,12% s b) Situation de l'exécution du PPM gestion normale 2018 A l'issue de l'exercice 2018, la mise en oeuvre du PPM présente la situation suivante: Le montant total des contrats signés, approuvés et engagés au 31 décembre 2018 s'élève à 2 750 977 361 F CFA. Le montant total des contrats liquidés et payés à la même date s'élève à 210 141 501 F CFA. Le montant total des 12 marchés non aboutis du PPM 2018 au 31 décembre est de 884 575 000 F CFA. Tableau n°4: Situation d'exécution du PPM en 2018 Montan du PPM 2018 Montants des Montant des contrats Montant des marchés sans les dossiers de contrats engagés liquidés et payés 2018 non aboutis gestion close 4123 419 000 F CFA 2 750 977 361 F CFA 210 141501 F CFA 884575 000 F CFA III- Les difficultés Le Plan de déblocage des fonds: La mise en ouvre des activités du PDF du PTBA 2018 a connu quelques difficultés en ce qui concerne les renouvellements de la régie, En effet, la vérification des pièces justificatives a souvent accusé un retard en raison du volume élevé des dossiers à vérifier par les unités chargées de cette vérification mais aussi des observations qui sont faites sur ces dossiers, Le Plan de passation des marchés La principale difficulté rencontrée en matière de passation des marchés au cours de l'exécution du PPM 2018 est le retard accusé dans le lancement des dossiers. En effet, il a fallu un réaménagement des crédits budgétaires pour affecter les reports de crédits à des besoins exprimés en cours d'exercice 2018, Ce réaménagement qui devrait permettre une révision du PPM 2018 a abouti avec un grand retard. Ce qui a entrainé un retard dans le lancement des dossiers d'appel à concurrence. Aussi, au lancement tardif des dossiers, s'est ajouté le retard accusé par les fournisseurs et prestataires dans l'exécution de leurs contrats après approbation. IV- Les perspectives 6 En ce qui concerne le déblocage des fonds, quelques difficultés ont été rencontrées, notamment des difficultés liées aux pièces justificatives. En effet, des observations ont été formulées par les unités de vérification dans le traitement de ces pièces justificatives. Toute chose qui nous interpelle à veiller à une plus grande qualité des pièces justificatives produites. Par ailleurs, avec l'acquisition d'un logiciel de gestion budgétaire et comptable, la gestion de la régie d'avances et du déblocage des fonds devrait connaitre une grande amélioration. En matière de passation des marchés, l'Unité de gestion du PMAP a organisé un atelier de formation du 14 au 18 janvier 2019 avec les différents acteurs sur les innovations du nouveau dispositif de passation des marchés publics et des délégations de services publics au Burkina Faso. Cette formation devrait permettre aux acteurs de la chaine de passation des marchés publics du PMAP de s'accorder sur la compréhension de ces innovations en vue de lever les goulots d'étranglement en matière de passation des marchés. Cette formation devrait se poursuivre au cours de l'année et devrait porter sur l'analyse des dossiers d'appel d'offres dans le cadre de l'attribution des marchés publics. Cela va permettre une plus grande célérité dans la passation des marchés du programme. Aperçu du prêt PMAP à la Banque mondiale Les décaissements effectués jusqu'en 2018 à la Banque Mondiale, se présentent toujours comme l'indique le tableau ci-dessous, Tableau n°7 Données financières générales N° Désignation Valeurs I Prêt 35 800 000 euros 2 Décaissé 30 960 447,81 euros 3 Disponible à la BM 4839 552,19 euros 4 Pourcentage décaissé 86,48% 7 ANNEXES 8 Annexe 1 : Situation d'exécution du PPM du PTBA 2018 en détails 9 Acquisition de vêtements professionnels 17/00101101/Z812018100201 61 925 000 58 823 000 pour le compte du PMAP 58823000______ Acquisition et installation de Kits solaire pour le compte du PMAP au profit du 17100101109/Z812018100291 28/12/2018 15 000 000 15 000 000 MJDHPC Acquisition de photocopieurs moyenne 17/00/01/01IZ8/2018/00227 28/12/2018 124 744 880 capacité au profit du PMAP (Loti) 195 500 000 Acquisition de photocopieurs grande 17100101101/Z812018100228 28/12/2018 48970000 capacité au profit du PMAP (Lot2) Acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de 17/00101/01/Z812018100258 28/12/2018 10178090 l'Education nationale et de Alphabétisation (MENA). Lot 1 Acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la 17100101101/Z8/2018100259 28/12/2018 16490500 Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique (MJDHPC) lot2 95373000 Acquisition de consommables informatiques au profit du Ministère de la 17/00/01101/Z812018100260 28/12/2018 42409 200 Fonction Publique, du Travail et de la protection sociale (MFPTPS), lot3. Acquisition de consommables informatiques du Secrétariat permanent de 17100101101/Z812018/00261 28/12/2018 21 558 600 la Modernisation de l'Administration et de la Bonne Gouvernance (SPMA-BG), lot 4 Entretien et réparation de véhicuels à 17100101/01/Z812018100253 28/12/2018 76 000 000 74 993 500 quatre (04) roues au profit du PMAP Entretien et réparation de véhicules à deux 17/00101104/Z812018/00151 28/12/2018 9 900 000 8 147 500 (02) roues pour le compte du PMAP Acquisition de véhicules pour le compte du PMAP Loti1: Acquisition de sept (07)686000253998 véhicules de type station Wagon (Catégorie 17100101101/Z8/2018/00248 28/1212018 681 600000 205309998 2) 10 Acquisition de véhicules pour le compte du PMAP Lot 2: Acquisition de trois (03) 17/00/01/01/Z8/2018100249 28/12/2018 36 271 898 véhicules de type berline (catégorie 2) Acquisition de véhicules pour le compte du PMAP, Lot 3: Acquisition d'un minibus 17/00/01/01/Z8/2018/00250 28/12/2018 22 630 000 (catégorie 1) Acquisition de vehicules pour le compte du PMAP Lot 4: Acquisition de quatorze 1700/01/01/8/2018/00251 28/12/2018 326619a993 (14) véhicules camionnette pick up (catégorie 1)_ Acquisition de véhicules pour le compte du PMAP Lot 5: Acquisition de rir (vingt 17100/01101/Z8/2018100252 28/12/2018 62943 995 véhicules de type berlin te (ctégrie >(13)_______________ motos de type dame Acquisition de matériels et mobiliers de dtu M Pb Lot du aist e me la 17100101101/Z812018100271 28/12/2018 101 598 000 Protection Sociale (MFPTPS). Lot 1 Acquisition de matériels et mobiliers de ueu u Lot : A Ministère de 17100/01101/Z812018100272 28/12/2018 23965 800 l'Al phabétisation (lot 2). 283550000 Acquisition de matériels et mobiliers de duu a Lot AcuMiiston de qa uatent, I00IhZI08I05 81/086939 Pe ots Pblit u rails t de la Jstice 17100101101/Z812018100273 28/12/2018 92 836 500 Civique (MJDHPC).(Ilot 3) Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit du Minitr des o 17100/01101/Z812018100274 28/12/2018 40 072 800 ducMator NAtiO et d S-MB) Lot 4 Acquisition de matériel informatique pour le compte du PMAP, Lot 1: Acquisition de 17100/01/01/28/2018100267 28/12/2018 384090 00 matériel informatique au profit du MENA Acquisition de matériel informatique pour le compte du PMAP, Lot 2: Acquisition de 17I00I01/01/Z8/2018100268 28/12/2018 82924500 matériel informatique au profit du MJDHPC Acqusitin d matrie infrmaiquepou Acquisition de matériels informatiques pour le compte du PMAP, Lot 3: 17100/01/01/Z812018/0269 28/12/2018 357882-200 Acqmisition de matériels informatiques au profit du MFPTPS Acquisition de matériels informatiques pour le compte du PMAP, Lot4: Acquisition 17/00f01/01IZ812018/00270 28/1212018 284 822500 de matériels informatques au profit du SP- MABG, du PM, de la Cours des comptes, Acquisition d'imprimés divers pour le compte du Programme de Modernisation 17100/01101/Z812018/00205 27/11/2018 17 298 000 de ]'Administration Publique (PMAP) Lot 1 Acquisition d'imprimés dives au profit du phanit se t'Eonc(Min )Nationale pt de 17/00101/01/Z8/2018100206 27/11/12018 17350051 839 760 dMAP, de laCusdscn2e, ________ Acquisition d'imprimés divers pour le compte du Programme de modernisation 17100101101/Z812018100207 27/11/2018 19133700 de l'administration publique (PMAP) au profit du MJDHPC (rot 3) Acquisition de fournitures et matériel de bureau au profit du MENA (Lot ) pour le 17/00101101/Z8/2018/00219 27/11/2018 1 930 050 compte du MENA Acquisition de fournitures et matériel de bureau au profit du Ministère de la Justice' 17/0/01/01/8/2018/0022 27/11/2018 1 1 70 des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) Lot 2 116 750 000 Acquisition de fournitures et matériels de bureau au profit du MFPTPS (Lot3) pour le 17100101/01/Z812018100218 27/111/2018 49601 300 compte du PMAP Acquisition de fournitures et matériel de bureau au profit du Secrétariat permanent 17100101101/Z812018100223 27/11/2018 15 693 365 de la Modernisation de lAdmoistration et de la Bonne Gouvernance (SPMA-BG) Lot4 untretie et réparat PSn de matériel 17/00/01101/Z812018100255 28/12/2018 92000000 89746 906 cnomtue u p Acqusitin d founitres t mtéril1d Acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit du MJDHPC pour le 17/00/01/02/Z8/2018/00210 27/11/2018 22 000 000 14 868 000 compte du PMAP Acquisition d'équipements modernes pour l'organisation des concour de la fonction 17100101101/Z812018(00254 28/12/2018 146 000 000 145 682 800 Publique Réalisation des études techniques de hangars à usage de parkings au profit du 17/00/02/07/28/2018100292 5 000 000 5 000 000 PMAP Connexion à RESINA deresde 17100/01/09Z812018/00203 28/12/2018 78 500 000 69 029622 publiques Fourniture et installation et mise en service d'un autocommutateur pour le 17100101/04/Z812018100152 - 7 000 000 6 975 000 compte du PMAP Acquisition de téléphones portables 17/00101104/Z81201810011 8 5000 000 4996000 "Smartphones" pour le Compte du PMAP Acquisition de matériel de sonorisation 17/00/01/02/Z812018/00224 28/12/2018 20 700 000 15 599 600 Fourniture de pause-café et pause déjeuner pour les activités du PMAP 17/001011021Z8/2018100098 2711/2018 28 380000 28 379 000 menées à Ouagadougou en 2018 Acquisition et installation de climatiseurs au profit des juridictions du MJDHPC pour 171001011041Z8/2018100262 28/12/2018 5 000000 4 977 240 le compte du PMAP Entretien et réparation de climatiseurs 17100/01104/Z8/2018100198 28/12/2018 4000 000 3 991 500 pour le compte du PMAP Entretien et réparation de Photocopieurs 17/00101104/Z8/2018/00208 28/12/2018 4 000 000 3 999 515 13 Convention pour la révision de la carte judiciaire du Burkina Faso au profit du 17100/01/09/Z8/201800126 41 000000 40 820840 MJDHPC Etudes architecturales et techniques 2710 relatives aux travaux de réhabilitation, de 05/11/2018 21 721 204 2 2 0 réfection et d'extension des tribunaux 17100/02/05/Z8/2018/00200 administratifs de Ouaga, Bobo, Tenkodogo et Dédougou Total 2 897 908 204 T ableau n°6 :Situation des Marchés non aboutis en 2018 et à relancer en 2019 - Ná relis rétát oh .s .¯- evisioninel (en Crédit; di pos r j - ,rì*ì -ille- -s) - - - n- Acquisition des équipements de contrôle de présence 284 000 000 284 000 000 AOOA Installation des pointeuses de contrôle de présence 000 3000DP devant les bâtiments administratifs Construction d'un hangar à usage de parking au profit du juicaie u ukia as a roitdu lVOOhO9Z82 28000000 41000000040080DPX MFPTPS 14 'ýrsvi niri -e drI q a q rvin.ltddss Réfection de bâtiments 321 200 000 321 200 000 AOO Suivi de la réfection de bâtiments 19300000 19300 000 DDPROA Acquisition et installation de matériel de sécurité et de 9 950 000 DCF surveillance au profit du MFPTPS 9950000 Assurer e câblage électrique des bâtiments ayant 9 750 000 DCF bénéficié des kits solaires du PMAP 9 750 000 Recrutement de consultant pour le développement, le déploiement d'une application de gestion de la procédure 0 0090 000 000 DDPRO administrative et acquisition d'équipements spécifiques Recrutement de consultant pour le suivi du processus de CONSULTATION développement d'une application de gestion de la 9800000 DE procédure administrative et acquisition d'équipements 9 800 000 CONSULTANTS spécifiques 15 .. tntant - 'Çr-idiiii n Rertmn dei~ cnstantce porlatréansato d'études(n ~éf a~oni2 ý1,~~~ èw rk !, Recrutement de consultant pour la réalisation d'études d'évaluation de la réfection des bâtiments au profit du 25575000 25 575 000 ED MFPTPS Recrutement de consultant pour la formation des informaticiens en ITIL (Information Technology 15 000 000 15 000 000 DDPROA infrastructure Library) Recrutement de consultant pour rélaboration du Schéma 50000000 50000000 DDPRO Directeur Informatique (SDI) du MFPTPS Total 884 575 000 884 575 000 16 Annexe 2: Situation d'exécution du PTBA Initial réaménagé sans les reports de la gestion Close des exercices antérieurs 17 BURKINA FASO MINISTERE DE LA FONCTION Unité - Progrés - Justice PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DE LA EXERCICE: 2018 PROTECTION SOCIALE GrÉE R C:0 ETAT D'EXECUTION DU PLAN DE TRAVAIL ET BUDGET ANNUEL 2018 Code Actions/Adivités principales Indicateur activité Resp. Exécution/partenaire-de mise Planification- Montant Tam,% Pa- eme&tc) Réteà-payer .-i>?>: ~: -- - .- enæuvre financiere( enjaggé- (b)/(a) Y ¾1?...~ 173,70000 516S92 200 36,6 ~~'3 800 5lYÉ40 0 Indicateur.- Adéquation entre le SIGASPE et les besoins des utilsateurs 1 i'n1:éeopeet des roåd 5r ht¼ r4%Ï të t X5t'VtV1480O0 ÓÕ % 34 393$9 50 915% ; N 50 1721 1.11.1 Activité 1: Effectuer le diagnostic des Document DSI/SPMA 0 0 0 0 modules du SIGASPE conformement å la loi diagnostic 081 et aux textes des statuts autonomes 1.1.1.2 Activité 2 : Mettre å jour les anciens modules mis å DSI 30000 000 19552000 65,17% 11537000 8 015 000 modules niveau 1.1.1.3 Activité 3 : Développer les nouveaux nouveaux modules D51 8000000 0 0,00% 0 0 modules développés 1.1.1.4 Activité 4: Mettre en place un système de nouveaux modules DS 15 000 000 14846500 98,98% 11432 500 3414 000 gestion en ligne des actes de position statistiques administratives 1.1.1.5 Activité 5 : Mettre en place un serveur DSI 0 0 0 0 d'authentification des documents numérisés 1.1.1.6 Activité 6: Elaborer le Schéma Directeur DSI 50000000 0 0,00% 0 0 Informatique (SDI) 18 - ~~ 't a 4-- iCode 4 Åctiorns/Activités principales Indicateur activité Resp. Exécution/partenairedemise Planification . Montant Taux % Pa ement(c) Reste paÿer - . . en œuvre financiére(a) engagé (b)/(a) (b)-(c) (b) 1.LL7 Activité 7 : Migrer les modules SIGASPE DSI 15000000 0 0,00% 0 0 vers la nouvelle plate forme de developpementIAVA 1.11.8 Activité 8 : Mettre en place un systéme de DSI 0 0 0 0 gestion électronique de courrier 1.1.1.9 Activité 9 : Etendre le RESINA å l'ensemble PM D5 0 0 0 0 des batiments du ministére 1.1.1.10 Activité 10 :Automatiser trois procedures ( PM DSI 0 0 0 0 actes de contråles, actes de conciliation, prévision budgetaire,) 1.1.1.11 Activité 11 Mettre el ligne deux (02) PM DSI 0 0 0 0 services ( identifier tous les services et proceder å la mise en ligne de 2 services) oN t 2lònatfne tr lÚ0Ó 0.: 4 2 158ý 00, 4 06Ô0 , 1.1.2.1 Activité 1: Organiser des sessions de Rapport de Ja DSI 5827500 0 0,00% 0 0 formation des agents de la DGFP sur session de lutifisation du SIGASPE formation 1.1.2.2 Activité 2: Organiser des sessions de Rapport de la D51 5 000 000 1800000 36,00% 1700000 100 000 formation des agents des DRH sur session de lutilisation du SIGASPE formation 1.2.3 Activité 2: Organiser des sessions de Rapport de la D51 7172500 7172500 100,00% 6666500 506000 formation des agents de l'AGRE sur session de lutilisation du SIGASPE formation 1.1.2.4 Activité 3: Organiser une session de Rapport de la DS 8000 000 7812000 97,65% 4012000 3 800 000 formation des agents des DRFP sur session de utilisation du SIGASPE formation 1.1.2.5 Activité 4: Organiser une session de Rapport de la DSI 0 0 0 0 formation des SG des ininistéres et session de institutions sur Putilisation du SIGASPE formation 1.1.2.6 Activité 5 : Organiser deux sessions de Rapport de la DSI 0 0 0 0 formation aux nouveaux environnements session de Windows (Pack Office) formation 1.1.2.7 Activité 6 :Former les informaticiens en ITIL Rapport de la DSI 15000000 0 0,00% 0 0 (Information Technology Infrastructure session de Library} formation 19 Code 5 $Ajtions/Activités prnncipales Indicateur activite Resp Exécution/partenaire de mis~ ~Planificaor oMatank t aur% ~Paiement(Y) t åpàyetr enCeuvre erscn.r.( eg eej' (b) (a) (b)n( ean e 1.1.3.1 Activité 1 Acquérir des ordinateurs pour la PV de reception DSI 10000000 10000000 100,00% 0 10000000 salle de formation 1.1.3.2 Activité 2: Réaliser une étude de refection 600000 0 0,00% 0 0 de la salle de formation de la DSI 1.1.3.3 Activité 3: Refectionner la salle de PV de réception DSI 5000000 0 0,00% 0 0 formation de la DS 1.1.3.4 Activité 4: Acquérir des licences d'antivirus PV de réception DSI 600000 209200 34,87% 0 209200 pour la DSI 1.1.3.5 Activité 5 : Acquérir des outils de PV de réception DSI 0 0 0 0 maintenance du matériel et du réseau informatique 1.1.3.6 Activité 6: Acquédr des imprimantes PV de réception DSI 2 000 000 2000000 100,00% 0 2000000 bureau 1.1.3.7 Activité 7: Acquérir des scanners pour la PV de réception D5 2500000 2500000 100,00% 0 2500000 numérisation 1.2 -Voe et c ctd 27:47 000 14t2985Rn 0 694ó% 2128400 122,145 000 'DRFPt. Indicateur: Proportion des drections régionales de lofonction publUque quisatisfont auxcritres minimum définis 2 1 À àÎìŸÃÎNifŠfdENIÑti ä dscpacites en-10 0 *. 698000 6;98 - 698 000 - 0 1.2 1.1 Activité 1: Former les agents des DRFP en Rapport de la DDRH 10 000 000 7 698 000 76,98% 7 698 000 0 modules spécifiques (management, session de bureautique, régime de retraite des agents formation publics, 10 Âin nocm'ente',c cié1570Ö 0000 5%D 20500.000 1.2.2.1 Activité I: Acquerir des véhicules 4x4 au Nombre de DAF/SP-MABG 80000000 80000000 100,00% 0 80000000 profit des DRFP véhicules acquis 1.2.2.2 Activité 2 : Acquerir des motos au profit des Nombre de motos DAF/SP-MABG 5000000 0 0,00% 0 0 DRFP acquises 1.2.2.3 Activité 3: Acquérir du mobilier de bureau DAF/SP-MABG 40000000 40 000 000 100,00% 0 40000 000 au profit des DRFP 1.2.2.4 Activité 4 :Acquérir des imprimantes réseau Nombre DAF/SP-MABG 500 000 500 000 100,00% 0 500 00D au profit des DRFP d'imprimantes acquises 20 .Code Actions/Activités principales .- indicateur activité Resp. Exécution/partenaire de fise. Planificatión Montant Taux.% . Pa emen t() Reste. payer en œuvre financiére(a) engagé (b)/(a) b>-(c) - - . - (b) 1.2.2.5 Activité 5: Recrutement de consultant pour Rapport d'étude DAF/SP-MABG 29 975 000 0 0,00% 0 0 la réalisation d'études d'évaluation de la réfection des btiments abritant Ies DRFP r åÏd insi$7. 1 0 3 %201Ö0 65 00 :au p edsiò\Ëiié 1.2.3.1 Activité 1: Organiser des ateIiers SPMABG/DPPQ 2000000 0 0,00% 0 0 d'appropriation de la SNDA au profit des mermbres des CND et des CRD 1.2.3.2 Actvté 2: appuyer la tenue des CRD SPMABG/DPPQ 39000000 15787000 40,48% 14142000 1645000 1.2.3.3 Activité 3 : élaborer les projets de SPMABG/DPPQ 1000 000 0 0,00% 0 0 docurnents pour la session du CND 1.2.3.4 Activité 4: tenir la session du CND SPMABG/DPPQ 0 0 0 0 1.2.3.5 Activité 5 : Evaluation la mise en œuvre SPMABG/DPPQ c 0 0 0 des reconmandations du CND 1.3 .P oVået 3tMisea.diipbtsitidctsägenit&ideX :. Yi;g<. < j .. . ~ .åƧ 483 600 000 455'996300 .94Ø2% 8512160Ö0 $2>V874,700 Indicateur l, Proportion des nouveaux enseignants du primaire mis å la d;sposirdon du | MENA au plus tard le 31/08 indicateur2: Proportion des actes d'intégratian/engogement et redassement des élèves en fin deformation professionnelle ou des personnes recrutées sur concours sans formation sont signês dans un délai de 28 jours coiendaires maximum b 'harizon 2019 1.3.1.1 Activité 1: Organiser un atelier de Rapport de 'atelier AGRE 4094000 4094000 100,00% 2 689 000 1405 000 diagnostic pou r Jinterconnection entre I'AGRE, 1'office du BAC et JOCECOS 1.3.1.2 Activité 2: Organiser å temps le Rapport des ateliers AGRE 9094000 7576500 83,31% 0 7576500 recrutement des enseignants 1.3.1.3 Activité 3 : Organiser å temps le Rapport des ateliers AGRE 116312000 116312000 100,00% 100068500 16243500 recrutement des autres agents de PEtat 1.3.1.4 Activité 3 : acquérir des serveurs ( 20000000 20000000 100,00% 0 20000000 Concours, inspection du traval) 21 Code Actions/ActÏvités principales indicateur activité Resp.Exécudon/partenaire de mise Planificati" h' Monitant Taux% a ement(c) Reste å payer. - enœuve inancière(a) engagé . (b)/(M) (b)-{c) 1.3.5 Activité 4 : acquérir des équipements 100 000 000 100 000 000 100,00% 0 100 000 000 modernes pour lorganisation des concours de la fonction publique 1.3.6 Activité 6: Assurer la maintenance du Attestation de DSI 3 000 000 3000000 100,00% 0 3000000 serveur de la DGESS service fait af 3anEiíN Štànå"Eóèn69½Ó 63> 054 Ó'Ó é Žè N iÖÕ Š Ô 1.3.2.1 activité 1 : effectuer des missions Nombre de SP-MABG 5464 000 5464000 100,00% 5461000 3000 d'enrålement dans les écoles de formations missions effectuées professionnelles en région 1.3.2.2 activité 2 : enråler les nouveaux agents Nombre de sessions SP-MABG 5000000 5 000 000 100,00% 5 000 000 0 recrutés sur mesures nauvelles d'enrålement 1.3.2.3 activité 3 : traiter les données des nornbre de session SP-MABG 3 000 000 2570 000 85,67% 2 245 000 325 000 enrôlements biométriques de traitement de données 1.3.2.4 Activité 4: faire la maintenance du Attestation de DS[ 50 000 000 50 000 000 100,00% 0 50000000 bioregistratur et du CTS matcher service fait 1.3.3 Åtih :Acdisorf.d'quiperrents pour -9 5- ,06 óO . Ö >' 'organisatoiedes concous et le tra'iternent-- • . des dossiérs decårrére - .. . 1.3.3.1 Activité 1: Acquérir de fournitures de AGRE 5000000 5 000 000 100,00% 0 5 000 000 bureau et consommables informatiques pour Vorganisation des concours (papiers, encres, chemises, etc.) 1.3.3.2 Activité 2: Acquérir de fournitures de DGFP 10000000 10000000 100,00% 0 10000000 bureau et consommables informatiques pour le traitement des dossiers de carriére (papiers, encres, chemises, etc.) 1.3.3.3 Activité 3 : Acquérir des scanners (å DGFP 8000000 8 000 000 100,00% 0 8 000 000 multiples pages) pour le traitement des dossiers ! 1.3.3.4 Activité 4: Acquérir des imprimantes pour AGRE 3 000 000 3 000 000 100,00% 0 3000000 Porganisation des concours 1.3.3.5 Activité 5: Acquérir des imprimantes réseau DGFP 1500 000 1500000 100,00% 0 1500000 pour le tra itement des dossiers 1.3.3.6 Activité 6: Acquérir des ordinateurs de AGRE 7500000 7 500 000 100,00% 0 7 50 000 bureau pour Vorganisation des concours 22 F o% A s/Activiton,t nCa Indicteuractivté Rep; Exécutior/partenairedeirnise riificaton- n&6rnt Taux i ent(cl Reste à paVer ne aieuvre. finnr() n(a (b>-(c) 1.3,3.7 Activité 7: Acquérir des ordinateurs de DGFP 7 500 000 7500000 100,00% 0 7500000 bureau pour le traiterment des dossiers de carriére 1.3.3.8 Activité 8 : Acquérir des bureaux pour les DGFP 5000000 5000000 100,00% 0 5000000 agents de la DGFP 1.3.3.9 Activité 9: Acquérir des chaises pour les DGFP 2000000 2000000 100,00% 0 2000 000 agents de la DGFP 3 ion des doss:er 14536:000 79 800 74% 69'658ø 0 2282170 1.3.4.1 Activité 1: Elaborer les textes d'application 30000000 24036800 80,12% 18 443 100 5593700 de la loi 081 1.3.4.2 Activité 2: Effectuer un audit sur le 4536000 0 0,00% 0 0 transfert des actes de gestion de carrière aux ministères et institutions 1.3.4.3 Acfivité I : Traiter les dossiers d'intégration DGFP 29762000 29 762 000 100,00% 20349000 9413 000 des enseignants du primaire 1.3.4.4 Activité 2 : Traiter les dossiers d'intégration DGFP 45 000 000 38 681000 85,96% 30866 000 7815 000 des éléves en fin de formation profession nelle 1.3.4.5 Activité 3: Traiter les actes de reclassement DGFP 5 238 000 0 0,00% 0 0 des éléves en fin de stage de formation professionnelle dans le délai 1.34.6 Activité 3 : Traiter les dossiers d'intégration DGFP 0 0 0 0 des agents recrutés par concours direct non suivi de formation 1.3.5.1 Activitél : Reproduire et venti ler les actes OGFP 1200000 0 0,00% 0 0 d'intégration des enseignants 1.3.5.2 Activité 2 : Reproduire et ventiler les actes DGFP 1200000 0 0,00% 0 0 d'intégration des éléves en fin de formation professionnelle 1.3.5.3 Activité 3 : Reproduire et ventiler les actes DGFP 1 200 000 0 0,00% 0 0 de reclassement des é1éves en fin de stage deformation professionnelle l 23 Code Actiöns/Activités principales . Indirateur activité Resp. Exécution/par.tenairede mise Planification Montant Taux% Pa-ernent(c)- Reste à payer - -en cuvre - financièré- engagé (b)/(a) (b)-(c) L4 Vlet 4Mise.åjourdeqcarrièredes -. 671 500 00 145931678 21,73% 21451000 124480578 agents de la Fonction pubfique (DGC, GFP; DSl · Indcoteur: Proportion des agents dans les ministèressélectionnés dont la carrkère est årjour dans le SIGASPE .141 . AcIotFairuétitdesdéeuxdela - Ó0 0 ' situation adrministrativedes,agénts des - tnitrssélé ectonnés 14'2 Actiri2 ¯RégIla-isation:etiniseå Jourde la -0, b 0 situatio radrinistratve des -agents '1.4 3- Action 3 AcquIistitn.¯déquipemeöts au - 1752500000 . |07 998 69,209. 0 507998 profit de la D Dt dés DRIH des uinisteres - 1.4.3.1 Activité 1 : Acquérir des fournitures de PV de réception DGFP/DAPE 5 000 000 3 000 000 60,00% 0 3 000 000 bureau et consomrnmables informatiques au profit de la DAPE (papiers, encres, etc.) pour la gestion des DIN 1.4.3.2 Activité 2 : Acquérir du matériel de PV de réception DGFP/DAPE 5000 000 0 0,00% 0 0 rangement au profit de la DAPE 1.4.3.3 Activité 3 : Acquérir du matériel et mobilier PV de réception DGFP/DAPE 5 000 000 5 000 000 100,00% 0 5000000 de bureau au profit de la DAPE 1.4.3.4 Activité 4: Acquérir des ordinateurs de PV de réception DGFP/DAPE 5000 000 5000000 100,00% 0 5 000 000 bureau au profit de la DAPE 1.4.3,5 Activité 5 Acquérir des aspirateurs de PV de réception DGFP/DAPE 600 000 598 000 99,67% 0 598 000 poussiére au profit de la DAPE 1.4.3.6 Activité 6 : Acquérir des blouses au profit PV de réception DGFP/DAPE 800 000 800 000 100,00% 0 800 000 de la DAPE 1.4,3.7 Activité 7 : Acquérir des imprimates au PV de réception DGFP/DAPE 600 000 600 000 100,00% 0 600 000 profit de la DAPE 1.4.3.8 Activité 8 : Acquérir des onduleurs au profit PV de réception DGFP/DAPE 2500000, 2500000 100,00% 0 2500000 de la DAPE L.4.3.9 Activité 9 : Acquérir des motos a u p rofit le PV de réception DG6-P/DAPE 800000 9998 1,25% 0 9998 la DAPE 24 Code Actions/ACtivités prindpales Ind icateur activité Resp. Exécution/partenaire de;mise. Planification Montant Taux % På ernent(c) -Reste å payer en œùvre financièré(a) 'engagé. . (b)/(a) (b)c) (b) - - 14.4.1 Activité 1: Organiser un atelier pour traiter DGFP/DAPE 854 000 0 0,00% 0 0 et numériser les DIN des agent nouvellernent intégrésou engagés 1.44.2 Activité 2: Mettre å jour Jes dossiers DGFP/DAPE 19 146 000 19 146 000 100,00% 13801000 5 345 000 individuels numérisés 1.~5 c t OnÆ5cgcjuLJr des arcives e2 0-00 9 880 documéit~,òn dLi M FPTPýSý 14.5.1 Activité 1: Réaliser un inventaire des DAD 3 000 000 2 925 000 97,50% 2 925 000 0 archives des structures centrales et déconcentrées du MFPTPS 1.4.5.2 Activité 2 : Organise un ateher DAD 0 0 0 0 d'élaboration du tableau de gestion des archives du MFPTPS 1.4.5.3 Activité 3 : Organise un atelier de validation DAD 0 0 0 0 du tableau de gestion des archives du MFPTPS 1.4.5.4 Activité 4: Organ ise un atelier de DAD 5000000 4725000 94,50% 4725000 0 traitement et de numérisation des archives du sécretariat général du MFPTPS 1.4.5.5 Activité 5 : Acquérir un photocopieur au DAD 8000000 744880 9,31% 0 744 880 profit de la DAD 1.4.5.6 Activité 6: Acquérir des ordinateurs au DAD 2 000 000 2 000 000 100,00% 0 2000000 profit de la DAD 1.4.5.7 Activité 7 : Acquérir des scanners au profit DAD 3 200 000 3 200 000 100,00% 0 3200 000 i de la DAD ø l. .;y. ý> I I . . g - . - . I bin ptrqess Dntr d -~P 1.4.6.1 Activité 1.: acquérir des cartes Nombre de cartes SP/MABG 30000000 30 000 000 100,00% 0 30000 000 biométriques etconsommables acquises 1.4.6.2 Activité 2 : faire la maintenance des existence d'un SP/MABG 10000 000 10000 000 100,00% 0 10000 000 stations de production de cartes contrat biorétriques 1.4.6.3 Activité 3 : acquérir des imprimantes pour Imprimantes SP/MABG 40000000 40000 000 100,00% 0 40000000 la produetion des cartes .iýr. We bY25 25 -Code Actions/Activté .ptrincifalës n!padicateracivté Resp. E ut /partenai re? mise Plan rficatf on Mont t åaux% a , ment. c està payerQ en œeuvre nan èaä engagé ) b {c . . . . . . .(.J- . . (b } .c. . 1.4.7.1 Activité 1 organiser des missions de nombre de SP/MABG 190000000 0 0,00% 0 0 vérification de présence missions effectuées 1.4.7.2 Activité 2 : reverser les informations dans la atelier SP/MABG 5 000 000 0 0,00% 0 0 base SIGASPE 1.4.7.3 Activité 3: acquérir les équipements de SP/MABG 300 000 000 15 682 800 5,23% 0 15 682 800 contrfle de présence l - 1.4.7.4 Activité 4: installer les pointeuses de SP/MABG 30000 000 0 0,00% 0 0 contrôle de présence devant les båtiments admrInistratifs :1; % \i Voer5?S6 tékmjñiéir&edéfinitvé& i.és~ z v 3400Ö i4 981è008J17ó% 9860 « 5 305 00 ogents de la cin~ ulaiie,ÒAOH indicateur: Proportion des actes de retroite signés dans un défai de 2 mois avant la date de départ å la retraite 53 äihMñèfét es actes,e rtie 1,2.- è 00W É-l 4 O 1,o6 Š° g-7Ö0 Ž8 1.5.1.1 Activité 1: Collecter les fonds de dossiers DGFP/DSA 5000000 4981000 99,62% 2 176 000 2805000 et valider les dossiers de retraite å lannée n+1 1.5.1.2 Activité 2: Elaborer les projets d'actes de DGFP/DSA 7 500 000 7 500 000 100,00% 7 500 000 0 retraite l 1.5.1.3 Activité 3: Mettre en place une équipe de DGFP/DSA 400 000 0 0,00% 0 0 reproduction et de ventilation des actes signés S A Aguisition d u]peme -/5Öc000-250-0.0 7 43% 0 c5000 1.5.2.1 Activité 1: Acquérir des fournitures de PV de réception DGFP/DSA 5 000 000 5 000 000 100,00% 0 5 000 000 bureau pour le traitement des dossiers de retraite (papiers, encres, chemises, etc) 15.2.2 Activité 2 : Acquérir du matériel de PV de réception DGFP/DSA 5 000 000 0 0,00% 0 0 rangement au profit de la DSA i 1.5.2.3 Activité 3 : Acquérir du matériel et mobilier PV de réception DGFP/DSA 5000000 5000 000 100,00% 0 5000 000 _____de bureau au profit de la DSA ________________________ ___________ 1.5.2.4 Activité4:Acquérirdesonduleursau profit PVde reception DGFP/DSA 2500000 2500000 100,00% 0 2500000 de la DSA nrti.AnflËàm Ít¯ Ҋ0¼Š8 5Ö Ö 7Ò ÖL< F29a96100Ö :,1- - 'Vo er m o m tn -4q u ,D 0 S7960%-26 26 -- -- --..--- Code . Actions/ActiviTés principales Indicaeur activiké Resp. Exécution/partenaire de mise . Planificaion 'on.ant Taux % På ément.c)., Reste å payer . ·.eri ouvre- . .financière(a) engag& (bi/(a) (b)-(c) (b)- In dicateur 1. Proportion des agents dont la situation administrative et les dossiers individuels norm alisés (DIN) sont accessibles en ligne dans les ministéres sélectionnés 1.6.1.1 Activité 1 : Mettre à jour les dossiers DGFP/DAPE 0 0 0 0 individuels numérisés et mis en ligne 1.6.2 Action 2 Mi é,eri pla-e d'ure infrastructure 83,774200 83 774`200 10 00% .21 376, 200.62398000 de comihiuniicatioj erttre SIGASPE-ALiA,5, S16ASP E| 1.6,2.1 Activité 1 : Mettre à jour le repertoire des Rapport SP-MABG 0 0 0 0 démarches administratives de l'administration 1.6.2.2 Activité 2 : concevoir et reproduire les Rapport SP.-MABG 0 0 0 0 démarches administratives de ['administration 1.6.2.3 Activité 1: Mettre en place un annuaire Rapport SP-MA8G 10 772 000 10772 000 100,00% 8 390 000 2 382 000 des responsables de l'administration publique 1.6.2.4 Activité 2: Mettre en place une plateforme Rapport SP-MABG 13 002 200 13 002 200 100,00% 12 986 200 16000 de recueil du niveau de satisfaction et des plaintes des agents 1.6.2.5 Activité 3 : former les informaticiens en Rapport de mission SP-MABG 0 0 0 0 gestion de projet informatiques 1.6.2,6 Activité 4 : Acquérir du matériel 60 000 000 60 000 000 100,00% 0 60 000 000 informatique au profit des autres DRH des autres ministéres 1.6.3. r -Actiån 3 Ren(orcrnent.de lI 1écurité du . . . , .. 0 .-. 16.4 Acióh 4:,bndé ialisátion de pf6cédures . . 1 22580D . 6 818 600 3-5; .Š 8 OOq - .29958 600. 1.6.4.1 Activité i: Maintenir les systèmes ALIAS- atelier SP-MABG 7000000 4870 450 69,58% 0 4870450 DIAN-SADINA 1.6.4.2 Activité 2: Améliorer le repertoire des atelier SP-MA8G 5000000 3 855 000 77,10% 3 638 000 217 000 structures publiques en ligne -- i 27 4,Code Åctions/Activités principales Indicateur activité Resp. Lxécution/parténaire de mise Planification Montant Taux %y Pa ernent(c) Reste à payer . en ceuvre fFnancièré(a) engagé (b)/(a) · {b)-(ci (b) 1.6.4.3 Activité 3: Organiser une compétition sur le Nombre de prix SP-MABG 16 225 800 0 0,00% 0 0 développerient de logiciels pour les i besoins spécifiques de Iadministration 1.6.4.4 Activité 4: organiser des ateliers pour 10000000 0 0,00% 0 0 I'adéquation de lapplication du SIGED dans les structures centrales du PFPTPS 1:6.4.5 Activité 5 : Organiser des activités de 30 000 000 28 016 550 93,39% 12 844 000 15 172 550 simplification des procédures adrministratives 1.6.4.6 Acivité 6 : Réaliser l'automatisation des 4000D000 13491600 33,73% 7801000 5690600 procédures administratioves l 1.6.4.7 Activité- 7: Réaliser la dérnatérialisation des 70000000 13585000 19,41% 9577000 4008000 procédures administratives 1.6.5 ... DActiori 5: Impléme¯ntation de la plåteforrte -. -25 500 000" .19 928.350 -,78,15 15'0,8850 48395.00 ' ~~~ - - L. --f' - , u i 8 8 O · dd Guichet Virtuel.de.PAdministratioï-- Publique(GVAP) - 1.6.5.1 Activité 1: Développer une application rapport de l'arelier ST/GVAP 20 000 000 14 440 850 72,20% 10 101 350 4 339 500 i androide pour le e-concours i 1.6.5.2 Activité 2: Assurer la mise å niveau rapport de Vatelier ST/GVAP 5500000 5487500 99,77% 4987500 500 000 logicielle de la piateforme du e-concours 1.6.5.3 Activité: organiser un atelier d'exportation rapport de I'atelier ST/GVAP 0 0 0 0 des données du e-cóncours 2018 1AŠ Ádtio 6:Actquisitioriet dépIòiemeit du - 27 000000 27,000 000 100,b9 0 27 0000 - t -a~tériel du.Guichet·virtuele -e -..-.- Administration Publique {dVAP). ; --. - - - 1.6.6.1 Activité 1: Acquerir des ordinateurs PV de réception ST/GVAP 2000000 2000000 100,00% 0 2 000 000 portables 1.6.6.2 Activité 2: Acquerir un serveur de PV de réception ST/GVAP 0 0 0 0 developpement 1.6.33 Activité 3: Acquérir un serveur pour la PV de réception ST/GVAP 0 0 0 0 plateforme SMS 1.6.6.4 A ctivité 4 : acquér1r un véhicule 4 x 4 25,000 000 25000000 100,00% 0 25000000 station wagon O6f7 Act:. kEln tio et sensib išRti1r Ói -to'ÓÕ OO d0 360 Ó0 O2000 1.6.7.1 Activité 1: Former les points focaux à Rapport de ST/GVAP SO 000 300 000 60,00% 100 000 200 000 'utilisatiou de la platforme du guichiet formation 28 Code AEions/Adivis p'rin iales idkcateuractivité Resp.,Ex m - Tau %. aemr ( R à 'Code *~ 2 *. .~ié Eécitin/pÉdéair de. tauk%.jY i~ntn Piý,emnen(c Reste.å 'ayVer * - . - $ *tY12fl ei~irÉ~Æ ~ ~X fiååncieré(å)itkengagé (b)/(a) (b)-(> virtuel, saisir et valider des données des ministåres et insititutions 16.7.2 Activité 2 : Former les opérateurs de Rapport de ST/GVAP 500 000 0 0,00% 0 0 validation sur Vutiisation de la plateforme formation du guichet virtuel et valider les données des ministères et institutions 1.6.7.3 Activité 3 : Former les agents du STGVAP Rapport de ST/GVAP 0 0 0 0 sur la promotion et la rentabilisation des formation projets informatiques 6 E ctior8 Renforcemernt descapaitëdes bo5f o u 000 05 000 000 - 50r ut resRH 16.8 1 Activité 1: Acquérir des scanners pour les 105 000 000 105 000 000 100,00% 0 105 000 000 autres DRH i1 Volet 7 Evaluatson de performarices'des Š .50225Ö 70 475399 700 9138% È 3288 00 -14 1iaSn ågents de la fonction pfbliuë (OGC, DRH, DGFP) 17 Actidn-i: E.ahoration d'une politique de - 5P 100 000 5 592 000 .1,16% 2 922000- 2 670 000 productivité publue - i Je 1.7.1.1 Activité 1: reproduire le guide d'évaluation PV de réception SPrvABG/DPPQ 0 0 0 0 des performances des structures 1.7.1.2 Activité 2 orga niser des atelier Raport des atélier SPMABG/DPPQ 5000000 0 0,00% 0 0 d'appropriation du guide d'évaluation des performances des structures 1.7.1.3 Activité 3 :élaborer le rapport global de rapport global de SPMABG/DPPQ 5000000 0 0,00% 0 0 performance de ladministration publique performance 1.7.1.4 Activité 4: reproduire le manuel des PV de réception SPMABG/DPPQ 500000 500000 100,00% 0 500000 procédures de gestion des ressources hurnaines 1.7.1.5 Activité 5 : Communication sur le livret sur Rapport SPMABG/DPPQ 2 600 000 2548000 98,00% 1650000 898 000 le sens du service public 1.7.1.6 Activité 6: vulgariser les nouveaux canevas rapport des SPMABG/DPPQ 0 0 0 0 de planification et de rapportages des sessions activités 1.7,1.7 Activité 7 :Organiser deux ateliers de Raport des atélier DDI 0 0 0 0 relecture des arrétés des directio ns générales, centrales, régionales, secrétariats permanents et techniques, de 29 Code . Actions/Activités principales . Indicateur activité Resp. Exécution/partenaire de mise Planification Montant Taux% Paement(c) Reste à payer enceuvre financière(a) engagé (b)/(a) (b)-[c) - . (b) - l'inspection technique des services et de l'inspection médicale du travail 1.7.1.8 Activité 8 : Elaborer et vulgariser un guide Raport des atélier DDII 5000000 0 0,00% 0 0 de promotion de la culturé du résultat au sein du ministère 1.71.9 Activité 9 : Elaborer les manuels de Raport des atélier DDIl 7000000 0 0,00% 0 0 procédures des structures du MFPTPS 1.7.L10 Activité 10 : Organiser des rencontres 10000000 0 0,00% 0 0 d'échanges sur la problématique des manuels de procédures dans l'administration 1.7.1-11 Activité 11: Evaluer les performences des LDDI 5000000 2544000 50,88% 1272000 1272000 structures 1 1.7.1.12 Activité 12: Elabore r la charte d'accueil du Document de la DOII 51000 000 0 0,00% 0 0 ministère charte 1.7.1.13 Activité 13 : Développer un module 0 0 0 0 d'évalaution des structures publiques 1.7.114 Activité 14: Organiser un atelier de Disponibilité de la SPMABG/DPPQ 5000000 0 0,00% 0 0 validation de la charte sectorielle de la charte validée qualité du service public du ministère 1.7.2.1 Activité 1: vulgariser les outils de gestion rapport de l'atelier DDRH 0 0 0 0 RH (TPEE, TBRH, plan de formation, guide de description des postes de travail 1.7.2.2 Activité 2 : Elaborer le bilan social du Rapport DRR 0 0 0 0 MFPTPS d'élaboration 17.2.3 Activité 3 : Elaborer le TPEE du MFPTPS 0 0 0 0 L7.2.4 Activité 4 : Elaborer le tableau de bord des Rapport DRH 0 0 0 0 RH du MFPTPS d'élaboration 1.72.5 Activité 5 : Décrire les postes de travail du Rapport DRH 13 000 000 12 682 000 97,55% 10798 000 1884000 MFPTPS d'élaboration 1.7.2.6 Activité 6 : Elaborer les postes de travail Rapport SPMABG/DDRH 350 398 050 350 398 050 100,00% 257 891050 92507000 des autres ministères d'élaboration 1.7.2.7 Activité 7 : Elaborer le plan de formation du 5502000 5502000 100,00% 3934000 1568000 ministère 30 n ct ra --.s E-ct o0 I nip - rt Ih en . e'' * ]. .nud' S..'n muS'a e e - Code .ctio.nsActivies.principales .éidicatéuractivité Ede PiIitiion M ontani x steå paver en œuvre financiére(a) engagé . (b)/.(a) -(b) (c) .*-_. (b- 1.7.2.8 Activité 8 Prendre en charge les activités 101 225 650 101 225 650 100,00% 55740 750 45 484 900 de la réforne salariale des agents de la fonction publique - - ' -.& s, I It- - I4'-&«« -g 59 200 000' 1 8 000 87 55%>,: 4174l 800 1 032 200. 2.1.1.1 Activité 1: organiser des sessions de rapports de sesson DRTPS 30000 000 27 639 500 92,13% 21358800 6280700 formation des inspecteurs et contråleurs disponibles du travail 2.1.1.2 Activité 2: Organiser une session de rapports de session DRTPS 15 323 000 15 323 000 100,00% 14944 000 379 000 concertation entre les inspecteurs et disponibles contróleurs du travaif pour une harmonisation des pratigues 2.1.1.3 Activité 3: organiser une session formation rapports de DRTPS 0 0 0 0 des lnspecteurs du travail sur la sécurité formation sociale et la sécurité et santé au travail disponibles 2.1.1.4 activité 4 : canfectionner de cartes PV de reception DRTPS 200000 0 0,00% 0 0 professionnelles pour les inspécteurs et contråleurs du travail 2.1.1.5 activité 5 : Organiser une conférence rapport de la DRTPS 0 0 0 0 professionnelles des inspecteurs et conférerence contråleurs du travail 31 ICode .,t ctids/Acivités priniparten re dÆfkk rnise Pianific4ioél?lontant6(aüxei(id) e,e'pSi'g endañ-re financire(a) *ngagé - (b)/(a) . . . . .° . - (b )- 2.1.1.6 activité 6: Organiser un atelier de rapport de latelier DRTPS 4812 500 0 0,00% 0 0 traiternent des données relatives å la déclaration des travailleurs å CNSS 2.1.1.7 activité 7: organiser une session de rapport de session DRTPS 0 0 0 0 formation des inspecteurs du travail sur la cassification catégorielle des travailleurs des différents secteurs d'activité en vue de faciliter les déclarations des travailleurs 2.1.1.8 Elaborer le rapport annuel sur Pinspection Le rapport DRTPS 8864500 8 864 500 100,00% 5492000 3372500 du travail 22dence 2.7.1.1 Activité 1: poursuivre la collecte, le Disponibilité de la MJDHPC/DGA)J/DSI/DGESS 7000 000 6 696 600 95 67% 6696600 0 traitement et la mise en ligne de la jurisprudence en jurisprudence administrative ligne ?2 27ÅAcin2utnm tiajion de retcédurt î537480008 0 7 060 V4000- admiistratie 2.7,2.1 Activité 1: Organiser un atelier d'étaborer Disponibilité d'un MJDHPC/DSI 14284000 14284000 100,00% 6561000 7723000 une feulile de route de sécurité du systéme projet de feuille de d'information judiciaire route 2.7.2.2 Activité 2: Organiser un atelier de Disponibilité de la M)DHPC/DSI 2 000 000 1980 000 99,00% 1788 000 192 000 validation de la feuille de route de sécurité feuille de route 2.7.2.3 Activité 3: Organiser 01 session de Nombre de MJDHPC/DSI 0 0 0 0 form atio ns en administration et a nimation personnes forfnées des sites webs et des réseaux sociaux du MJDHPC au bénéfice des structures concernées (SP/CSM-DCPM - DGGSP - ENGSP - DAJAV) 2.7.2.4 Activité 4: Organiser deux sessions de mises Nombre de MJDHPC/DSI 0 0 0 0 å jour de la base de données du logiciel de personnes formées secrétariat et d'archivage de documents 2.7.2.5 Activité 5: Former le personnel du MJDHPC Nombre de MJDHPC/DSI 9 856 000 9 856 000 100,00% 9 790 000 66 000 {Cabinet, DAF, DAD, SG, DMP) å Putilisation personnes formées du logiciel de secrétariat et d'archivage de document 2.7.2.6 Activité 6:organiser 08 missions de nombre de MJDHPC/DSI 2 800 000 2 704 000 96,57% 2538000 166 000 maintenance des équipements missions effectuées informatiques des quatres sites pilotes juridictions pilotes 43 Code Actions/Actrvités principales Indicateur activité Resp. Exécution/partenaire de mise Planification MontanPtl Tauti en n» Restea e en œuvre financiåre(a) engagé (h)f(a) (b) () (b) 2.7.2.7 Activité 7: Développer et déployer le Attestation de MJDHPC/DSI 90 000 000 0 0,00% 0 0 logiciel de [a forrnation et acquisition des service fait équipes métiers 2.7.2.8 Activité 8: Assurer le suivi du procéssus de Attestation de MJDHPC/DSI 9 800 000 0 0,00% 0 0 développement service fait 2.7.2.9 Activité 9: Recruter un consultant pour Attestation de MJDHPC/DSI 25 000 000 0 0,00% 0 0 I'enrichissement de la base des données de service fait la chaine administrative 2.7.3.1 Activité 1: Dématérialiser la délivrance du 10000000 9997600 99,98% 9997 600 0 casierjudiciaire et le certificat de nationalité å Ouaga 2.7.3.2 Activité 2 : développer une application de 5000000 2569000 51,38% 1562 000 1007000 gestion de la naturalisation et de la répudiation de la nationnalité 2.7.3.3 Activité 8: organiser une tournée dans 4500000 4 154 000 92,31% 4 154 000 0 toutes les juridictions pour implémenter, former et expérimenter le logicieI de gestion des piéces d'exécution et diffusion des registres d'exécution des peines i8 iàlT8?ÞPiéffkat nt-Budgetisation ùv 118ŠŠ i2699% "֚ 0 ŸŠ 3 Evaluation MFPTPS ' . - .,x :Adtion IJ Elabbi2Stid 2.8 At_ atatiii-db prdji tde budget - dluatidMJDHPC - - - t rt - - - ¯ , o'- Ó - - 700 _ budgétalrdes sthúfirts'déconcer tréés 48 Code Actions/Activités principales Indicateur activité Resp. Exkcution/partenaire de mise Planffication. Montant Taux% Pa ement(c) Reste à payer - en æuvre - .1. fiåancière(a) engagé (b)/(a) (b)-[c) - - (b) 2 .2 .;n2 rgrd rt-9b S0 14.Š 99 1 .20_265Š c'anfr ément'autd iret e -.delUElCA -.-*. · - ¯ ·¯ .-.' • - ------------L 2.10.2.1 Activité 1 : Organiser une session de Normbre de MJDHPC/DAF/DMP 7 169 500 7 169 500 100,00% 7009 500 160 000 formation sur les nouvelles dispositions des personnes formées procédures de passation des marchés publics 2.10.2.2 Activité 2: Organiser un atelier Disponibilité du MJDHPC/DAF/DGESS 7000 000 6961 000 99,44% 6582000 379 000 d'actualisation du plan d'investissement et plan actualisé d'équipement (2017-2026) 2.10.2.3 Activité 3: Elaborer le budget programme Disponibilité du MIDHPC/DAF/DGESS 7 000 000 6 935 000 99,07% 6674 000 261000 2019-2021 du MJDHPC budget programme 2.10.3.1 Activité 1: Elaborer un plan de 14800000 14731800 99,54% 13947300 784500 déconcentration du MJDHPC 2.10.3.2 Activité 2 : élaborer un plan d'actions de 7000000 6758 000 96,54% 4778000 1980000 prise en compte des questions environnernentales au niveau de la justice 1216,4 e elua u 2.10.4.1 Activité 1 : Elaborer la politique sectorielle 21118400 21118 400 100,00% 17756000 3362400 j____ sutice et droits humains 2.10.4.2 Activité 1: Organiser un atelier Tenue de latelier MJDHPC/DFP/DGESS 0 0 0 0 d'élaboratiori du PAP 2019-2021 de la politique sectorielle "justice et droits urmains" 2.10.4.3 Activité 2: Acquerir un logiciel de gestion Acquisition MJDHPC/DIESS 5000000 0 0,00% 0 0 financiére ( ) effective du logiciel 2.10.4.4 Activité 3: Organiser une session de Nombre de session MIDHPC/DFP/DGESS 10000 000 9 600 000 96,00% 9258 000 342 000 formation des cadres de la DGESS sur lutilisation du logiciel EXCEL avancé et POWERPOINT 2.10.4.5 Activité 4: Organiser une tournée de Effectivité des MJDHPC/DFP/DGESS 0 0 0 0 présentation de la politique sectorielle tournées "justice et droits humains", des statistiques judiciaires et des canevas de progralmmation et de rapportage 49 Code. Actions/Activités principales Indicateur.activité Resp. Exécution/parteriaire de mise Planification Montant. Taùx % Pa ement(c) Reste à paÿer - - . - en oeuvre finaricière(a) -engagé (b)/(á - (b)-() · - -.(b)' . 2.10.4.6 Activité 5: Organiser un atelier de Tenue de l'atelier MJDHPC/DFP/DGESS 19712 250 20 188 250 102,41% 19 120 250 1068000 formation des structures sur les outils de suivi-évaluation de la politique 2.10.4.7 Activité 6: Organiser un atelier Tenue de l'atelier MJDHPC/DPPO/DGESS 0 0 0 0 d'élaboration du programme 2019 et du rapport d'activités 2018 des structures du MJDH PC 2.10.4.8 Activité 7: Organiser une session de Tenue de la session MIDHPC/DPPO/DGESS 17952000 17952000 100,00% 6676000 11276000 formation des cadres de la DGESS en planification stratégique et opérationelle 2.10.4.9 Activité 8 : Organiser un atelier Tenue de l'atelier MJDHPC/DSEC/DGESS 9 410 250 9410250 100,00% 8514000 896250 d'élaboration du rapport annuel sur la justice 2.10.4.10 Activité 9: Elaborer un rapport annuel sur Disponibilité du MJDHPC/DCPP/DGESS 10 100 000 9793 500 96,97% 7261000 2532 500 les projets et programmes et la projet de rapport contribution des PTF dans le secteur de la annuel sur les justice, des droits humains et de la projets et promotion civique programmes 2.10.4.11 Activité 10: Organiser un atelier de Disponibilité du MJDHPC/DCPP/DGESS O O O 0 validation du rapport annuel sur les projets rapport annuel sur et programmes et ta contribution des PTS les projets et dans le secteur de la justice et des droits programmes humains 2.10.4.12 Activité 11: Organiser un séminaire de Nombre de MJDHPC/DCPP/DGESS 0 0 0 0 formation en suivi-évaluation des projets et membre de la programmes au profit des membres de la DGESS formés DGESS 2.10.4.13 Activité12:Organiserdesmissionsdesuivi- Nombre rapportde MJDHPC/DCPP/DGESS 21384000 21384000 100,00% 19862940 1521060 évaluation du PMAP mission de suivi 2.10.4.14 Activité 13: Assurer le fonctionnement du Nombre de session MJDHPC/DCPP/DGESS 5000000 2875000 57,50% 2 875 000 0 SCTC PMAP 2.10.4.15 Activité 14: Organiser un atelier Tenue de l'atelier MJDHPC/DCPP/DGESS 14 186 600 14186600 100,00% 14 158 600 28 000 d'élaboration du rapport annuel 2017 des activités du PMAP 2.10.4.16 Activité 15: Organiser un atelier Tenue de l'atelier MIPC/DCPP/DGESS O O O O d'élaboration du PTBA 2019 du PMAP 50 ectins/Activites incipaJes i d cat ad v,té -Resp. Exécution/partenaire de mise a6ifIca ar §Montant t5u %i rnt( estae - en œeuvre b - cr engaåé b)(a ()() 2.10.4.17 Activité 16: Editer le rapport annuel sur la nombre MJDHPC/DGESS/DSEC 1000000 1000000 100,00% 0 1000000 ;ustice d exemplaires 2.10.4.18 Activité 17: Evaluation des performances 6500000 5856500 90,10% 5316000 540500 des structures 2.10.4.19 Activité 18: Elaborer les outils de collecte 10000000 9761500 97,62% 6426000 3335 500 de données des indicatetirs de la politique sectorielles de JDi tt PYbdbttiå,pd on etP liato -~<. 2it~S.f 5.~ ~ 0000 ); - 8500 :,561% bo.422_2 2.10.5.1 Activité 1: Organiser un atelier de saisie et Tenue de l'atelier MJDHPC/DSS/DGESS 0 0 0 0 traitement des données en vue de de saisie et I'élaboration des documents statistiques traitement des 2017 de la justice données 2.10.5.2 Activité 2: Organiser un atelier Disponibilité de MJDHPC/DSS/DGESS 0 0 0 0 d'élaboration de lannualre et du tableau projet de lannuaire de bord statistique 2017 de la justice 2.105.3 Activité. Organiser un atelier de validation Disponibilité de MJDHPC/DSS/DGESS 0 0 0 0 de l'annualre et du,tableau de bord 2017 Pannuaire de la justice 2.10.5.4 Activité 3: Organiser une atelier Disponibilité du MJDIHPC/OSS/DGESS 4000000 3785000 94,63% 3422000 363000 d'élaboration du rapport qualité des apport qualité statistiques judiclaires et de mise å jour du repertoire des indicateurs de la justice 2.10.5.5 Activité 4: Organiser un atelier de mise å Disponibilité d'un MJDHPC/DSS/DGESS 0 0 0 0 jour du répertoire des indicateurs de la répertoire des justice indicateurs 2.10.5.6 Activité 5: rn-primer les documents Nombre MJDHPC/DGESS/DSS 900 000 900 000 100,00% 0 900 000 statistiques des DH d'exemplaires de documents statistiques édités 2.10.5.7 Activité 6: Organiser un atelier de Tenue de l'atelier MJDHPC/DSS/DGESS 0 0 0 0 disséminations des statistiques judiciaires WžIi- L -,:Ièt sËfiëiiïtiB maensšÄŠŠŸsé 0.5Ó0-, ËÈ SÖ Ö0ŠÕ d!actio n.distructures cpu¯MFPTPS . - capl Ž X ' -4ø 25765200.ø 51 it n. e* p.a rnýa *IS an de~ fi id kstAtiÉ/fAiqités rtiiaipalt -indicateå$åatlvi*é NepEéulr/átrÎ s~ aPJäÅificatiåiñ < Reste payer en oeuvre financière(a) engagé (b)/(a) (b)-(c) (b) 2.13.2.1 Activité 1: Acquérir 50 ordinateurs de Nombre MIDHPC/DGESS 25000000 25000000 100,00% 0 25000000 bureau d'ordinateurs acquis 2.13.2.2 Activité 2: Acquérir 10 ordinateurs Nombre MJDHPC/DGESS 6000 000 6 000 000 100,00% 0 6000000 portable (i5) d'ordinateurs acquis 2.13.2.3 Activité 3: Acquérir 5 ordinateurs portable Nombre MJDHPC/DGESS 3 750 000 3750000 100,00% 0 3 750 000 (i7) d'ordinateurs acquis 2.13.2.4 Activité 4: Acqerir 15 disques durs Nombre de disques MJDNPC/DGESS 1 500 000 1490 500 99,37% 0 1490 500 acquis 2.13.2.5 Activité 5: Acquerir 7 imprimantes (5 Nombre MJDHPC/DGESS 2660000 2624500 98,67% 0 2624500 multifonction noirs plan, 2 couleurs et d'imprimantes resaux) acquises 2.13.2.6 Activité 6: raccorder le RÉSINA aux Nombre d'antennes MIDHPC/DGESS 285000001 28500000 100,00% 0 28 500 000 structures non connectées (TGI, MAC, acquises DRDHPC) 2.13.2.7 Activité 7 Acquerir 15 routeurs et 15 clés Nombre de MJDHPC/DGESS 2 250 000 2 250 000 100,00% 0 2250000 wifi routeurs acquies 2.13.2.8 Activité 8: Acquerir 10 vidéo projecteurs Nombre vidéo MJDHPC/DGESS 5000000 5 000 000 100,00% 0 5000000 projecteurs acquis 2.13.2.9 Activité9: Acquerir 13 scanners de masse Nombre de MJDHPC/DGESS 10400000 10400000 100,00% 0 10400000 scanneur acquis 2.13.2.10 Activité 10: Acquerir 20 onduleurs (1000 Nombre de MJDHPC/DGESS 3 000 000 3 000 000 100,00% 0 3 000 000 VA) onduleurs acquis 2.13.2.11 Activité 11: Acquerir des kits de Nombre de kits MJDHPC/DGES 0 0 O 0 maintenence informatique acquis 2.13.2.12 Activité 12: Acquerir des consombales Nombre de MJDHPC/DGESS 15000000 15000000 100,00% 0 15 00000 informatiques consommables acquis 2.13.2.13 Activité 13: Acquerir 3 véhicules pick up Nombre de MJDHPC/DGESS 75 000 000 75 000 000 100,00% 0 75 000 000 véhicules pick up acquis 2.13.2.14 Activité 14: Acquerir 1 mini bus Nombre de mini MJDHPC/DGESS 25 000 000 22 630 000 90,52% 0 22 630 000 bus acquis 2.13.2.15 Activité 15:Acquerir2 véhicules de type Nombre véhicules MJDHPC/DGESS 24000000 22771898 94,88% 0 22771898 berline acquis 58 Code . Actions/Activités principales indicateur activité Resp. Exkcution/partenaire de ise Planificatldn Montant Taux% en en uvre financir'e(a) engagé (b)/(a) (b)-(c) (b 2.13.2.16 Activité 16: Acquerir22 motos type homme Nornbre motos MJDHPC/DGESS 37 400 000 30400000 81,28% 0 30400 000 simple acquis 2.13.2.17 Activité 17: Ac querir des fournitures de Quantité de MJDHPC/DGESS 10000000 7092505 70,93% 0 7092505 bureau fournitures acquise 2.13.2.18 Activité 18: Acquerir du carburant Montant de MJDHPC/DGESS 60000000 50000 000 83,33% 50000000 0 carburant acquis 2.13.2.19 Activité 19: Assurer les pauses café et Quanté des pauses MJDHPC/DGESS 10 000 000 10000 000 100,00% 0 10 000 000 dejeuner café et dejeuner prise en charge 2.13.2.20 Activité 20: Acquerir de piéces de rechange Quantité de piéces MJDHPC/DGESS 0 0 0 0 pourvéhcule de rechange l acquise 2.13.2.21 Activité 21: Assurer le ntretien et la Nombre de MJDHPC/DGESS 0 0 0 0 maintenance des véhicules véhicule en bon état 2.13.2.22 Activité 22: Acquerir 5 photocopieurs de Nombre de MJDHPC/DGESS 30000000 30000000 100,00% 0 30000000 grande capacité photocopieux 2.13.2.23 Activité 23: Acquerir 5 photocoplieurs de Nonbre de MJIDHPC/DGES5 19 500 000 18970000 97,28% 0 18970 000 capacité moyenne photocopieux 2.13.2.24 Activité 24: Acquerir des mobifie rs de Quantité de MJDHPC/DGESS 13 600 000 10086500 74,17% 0 10086 500 bureau mobiliers de bureau acquise 2.13.2.25 Activité 25: Acquérir et installer un groupe PV de rception MJDHPC/DGESS 22000000 14868000 67,58% 0 14868000 électrogéne de relais de 60 KVA 3 Domaine 3: Pilotage du PSDMA 1948 668 886 1336951876 68,61% 478 327 934 -. , ole 1 Aieliratidfl.trôiine1n35 Š76 ab> 81 443 495 60,91 $7348000 43 965 495: .- .S Indicateur 1: Taux d'exécution du programme d'activités d'TS dans le MFPTPS 4 Proportion de structures auditées ou con trles øu nivéau des ministères sélectionnés par les inspections techniques des services Lr ' áhi'e--des 62249000. $1442 28 95. 3.1.1.1 Activité 1: Elaborer la cartographie des Nombre de ITS/MFPTPS 36 093 000 36 093 000 100,00% 20 371 000 15 722 000 risques de neuf (09) structures structures déconcentrées 59 - enæuVre nn èfinån e ngage ()/a) (b) (- «i. <--t ,.jjIj..;i. -4d -10. --9-ý 3.3.3.1 Activité 1: effectuer des missions nombre de MFPTSS MENA MJ 10440000 10440000 100,00% 8 790 000 1 650 000 conjointes d'audit, de contråle et d'appul missions de conseil contrôle effectuées Vél4: Renfo ientdescapci du 105 000 000 .14 646 500 -13,95% - 46 500 . PremierMnistére- - . - 341L 4ctÆtté11Dynerlr-nisir|e canisnesde- - DESPM - -3000s00 - '0 00% '-'t'O - - -0 concertation entre{eRPMleties"tructures- - r at:tachees dans1 ledomnaines dela'- . ¯ - programmat oa et de valuaWtn -- .. . 4.2 Activité 2 acquérir Un serveu rinforrnatiquque ANPTC 11 324 000 1322 500 9999% 0 11322 500 (16 TdiTodeRAMGeñ carte - - -2'alinefitatios); un cantrle¯ur d'accés et 34 3 -Actieté ngrttrenpaeniryl irtranfet local 5ericeliñfdrñiiat que ANPJC . G 300 000 0 00% 0 0 (fistallatio d loiernentetr pramétrage DAD5E - - 34 -- ti . -c:s m Service lnfo mat que ANP11,- .- 0 -M-N0 0 tO tibri lectronique ds - -, DAD, DES - - - - - documieo.ts (SiGED) uïrrler. ges-P on- dossiers geslon statistique et des - ---63 63 Code Actions/Activités principales . lndicateur activité Resp. Excution/partena ire de mise Planification . Montant Taux % Pa ernent(c) Reste å payer .. en ,uvre finanire(å) engagé (b)/(a) & é %~_______ 3.8.3.1 Activité 1: organiser les sessions du Conseil Nombre de sessions SP-MABG 10000000 9 346 750 93,47% 5 895 000 3451750 national de modernisation de l'adinistartion 3.8.3.2 Activité 2 : organiser les sessions du Cormité Nonbre de sessions SP-MABG 200000 1000000 94,50% 795 000 1 095 000 -de pilotage (CP) 68 ,Cbdetttt .Actions/activitésprincipales indicateuractivité Resp.Exécution/parte aire de mise Panificaion. Mantant Taux% . Pa ement(c) Resteàpayer en euvre. financière(a), engagé (b)/[a) (b)-(c) (b(). _ 3.8.3.3 Activité 3: organiser les rencontres du Nombre de sessions SP-MABG 10 000 000 8040000 80,40% 3985 000 4 055 000 cadre technique de concertation 3.8.3.4 Activité 4: organiser les rencontres Nombre de sessions SP-MABG 6 000 000 0 0,00% 0 0 semestrielles du CTC 3.8.3,5 Activité 5: organiser les rencontres Nombre de SP-MABG 20000000 5 259 000 26,30% 4 697 500 561500 semestrielles des acteurs du PMAP rencontres 3.8.3.6 Activité 6: prendre en charge les pausé-café 10520000 10519000 99,99% 0 10519000 et dejeuné des activités menées å Ouagadougou 3 i___n_4__a_i_in_is___de'uñ_e __. ä «8Ž0 0."- ' 4940 Ö 4Æt5 5 5 tN Ž Š2Ö0 3.8.4.1 Activité 1: assurer la communication sur les Nombre d'actions SP-MABG 50000000 27 994 600 55,99% 15 345 400 12 649 200 actions de modernisation de communication 3.8.4.2 Activité 2: élaborer le PTBA 2019 du Atelier 10000000 0 0,00% 0 0 PSDMA 3.8.4.3 Activité 3: éiaborer le PTBA 2019 du PMAP Atelier SP-MABG 7000 000 0 0,00% 0 0 (PTBA, CAS, PPM, PDF) 3.8.4.4 Ac-tivité 4: Développer un logiciel de gestion Disponibilité du SP-MABG 9000000 8500 000 94,44% 0 8500000 budgétalre et comptable du PMAP logiciel 3.8.4.5 Activité 5: Effectuer un recensement du Disponibilité de la SP-MABG 11000000 0 0,00% 0 0 patrimoine du PMAP fiche d'inventaire 3 8 :Act;n 5Sura,aYtion; démsrS 00 9 7 63 542.1 3.8.5.1 Activité 1: assurer le suivi et 'évaluation Nombre d'atelier SP-MABG 88890000 71 851 650 80,83% 57609200 14242 450 des activités du PMAP (revue å mi-parcours PPM, PDF, CAS+revue conjolnte+suivi 3 ministéres) 3.8.5,2 Activité 2: organiser des sesslons Nombre de SP-MABG 10000000 7144250 71,44% 5845 000 1299250 d'élaboration des rapports consolidés du missions PSDMA 3.8.5.3 Activité 2: organiser des sessions Rapport SP-MABG 5 000 000 0 0,00% 0 0 d'élaboration des rapports consolidés du PMAP 3.8.5.4 Activité 3: Réaliser la revue à mi-parcours Rapport 29700000 0 0,00% 0 0 du PMAP l l 69 Code - . Acions/Actvités prI"Ipales' · Iridicatéur activité Resp. Exécuiori/pirtenare.de lse Planification M lontant Taux % Pa~rment[c) este) åaye -. - en ouvre financiére(a), enggé (a)- 3.8.55 Activité 4: Organiser des rencontres sur la Rapport ate ler 0 0 0 0 validation du rapport de la revue mi- parcoursdu PMAP 3.8.5.6 Activité 5: Organiser un concours 30000000 0 0,00% 0 0 denommé "meilleur ministére ou institution moderne" 3.8.5.7 Activité 6: prendre en charge le 8000000 1140000 14,25% 0 1140000 fonctionnement des commissions d'attribution et de réception des marchés --L 6v Wñc U onèãj;@ 27 0 - Ö 2 O9 3.8.6.1 Activité 1: organiser des ateliers de Nombre de sessions SP-MABG 9 000 000 0 0,00% 0 0 formation au profit du personnel du SPMABG, des cellules environnementales des ministéres, et des points focaux genre 3.8.6.2 Activité 2: Organiser un concours SP-MABG 7299000 7299000 100,00% 0 7299000 dénornmé "rneilleur ministére ou institution eco-responsable" 3.8.6.3 Activité 3: suivre la mise en ceuvre des Missions SP-MABG 2 000 000 172 000 8,60% 172 000 0 actions de sauvegarde environnementale et sociale - 3.8.6.4 Activité 4: Assainir le cadre de travail des Cadre assaini SP-MABG 0 0 0 0 ministères pilotes 3.8.6.5 Activité 5: Elaborer un document des Rapport de mission SP-MASG 4 677 000 0 0,00% 0 0 clauses environ neme ntales et sociales et deux rapports de prescription environnementale et sociale dont l'un pour le Tribunal administratif de Tenkodogo et un autre pour celui de Dédougou Le DFL d e Le SP-MABG/C t?ur MAP Ouessono TAN Jacaue Chevalier de 70